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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.2410

Para o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

01. DADOS GERAIS

Produto:TOTVS Backoffice
Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:

Rotina

Nome Técnico

Data

Relatório base

backoffice.sv.com.purchaseordermi.tlpp

Objeto de negócios: Pedidos de Compras/Guia de Remessa/Notas Fiscais 

23/04/2024


backoffice.sv.com.purchaseordermi.remissionedinvoiced.dg.trp

Visão de dados: Pedidos de Compras/Guia de Remessa/Notas Fiscais

23/04/2024

MATR131

backoffice.sv.com.purchaseordermi.InflowBulletim.dg.trp

Visão de dados: Boletim de Entrada

23/04/2024

MATR171

Rotina

Nome

Menu

Data

COMSV500.PRW

Pedidos de Compras/Guia de Remessa/Notas Fiscais 

Consultas/Smart View/

23/04/2024

País:Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per,Dom, Uru
Ticket:Não aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA - 20909

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de pedido de compra, guias de remessa e faturamento.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Quando for executado o objeto [ backoffice.sv.com.purchaseorder.tlpp ], serão apresentadas as informações como segue:

03. VISÕES DE DADOS

Parâmetro: Pesquisar por:
A pergunta determina a tabela de dados base para as pesquisas a serem realizadas. Caso seja escolhida uma opção onde não existam os dados pesquisados a relação/vínculos com as outras tabelas também não retornarão dados.
Ex.:
Caso seja escolhido pedido e existam GUIAS DE REMESSA ou NOTAS FISCAIS sem pedidos vinculados, essas GUIAS DE REMESSA e NOTAS FISCAIS não serão listadas.
O mesmo ocorrerá para as outras opções.

Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:

01 Pesquisar Por ?

Informe a opção para escolha da base de pesquisa dos registros [ 1=Ordem de Compra, 2=Guia de Remessa, 3=Nota Fiscal ]

02 Pedido De/Guia de Remessa/Nota Fiscal ?

Informe o código do Pedido/Guia de Remessa/Nota Fiscal inicial para filtro dos dados

03 Pedido De/Guia de Remessa/Nota Fiscal ?

Informe o código do Pedido/Guia de Remessa/Nota Fiscal final para filtro dos dados

04 Fornecedor De ?

Informe o código do Fornecedor inicial para filtro dos dados

05 Fornecedor Até ?

Informe o código do Fornecedor final para filtro dos dados

06 Produto De ?

Informe o código do Produto inicial para filtro dos dados

07 Produto Até ?

Informe o código do Produto final para filtro dos dados

08 Data de Emissão De ?

Informe a data de Emissão inicial para filtro dos dados

09 Data de Emissão Até ?

Informe a data de Emissão final para filtro dos dados

backoffice.sv.com.purchaseordermi.remissionedinvoiced.dg.trp e backoffice.sv.com.purchaseordermi.InflowBulletim.dg.trp - MATR131/MATR171

Campos: Div. Preço, Div. Quantidade e Div. Entrega:
Esses campos são calculados com as divergências entre PEDIDO X NOTA FISCAL
Div. Preço
Preço Pedido Versus Preço Nota Fiscal = Divergência
10  Versus 15 = 5 (valor positivo - A divergência foi a maior em relação ao PEDIDO)
10 Versus 8 = -2 (valor negativo - A divergência foi a menor em relação ao PEDIDO)



04. GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: MATSV171

Pacote: 012946

Ordem

Pergunta

Pergunta

Tipo

Tamanho

Decimal

Variável

Validação

Objeto

Consulta F3

Pré-Seleção

Opções

Grupo de campo

1

Pesquisar por:

01 Pesquisar Por ?

N

1

0

MV_PAR01


C



1=Ordem de Compra, 2=Guia de Remessa, 3=Nota Fiscal


2

Documento De ?

02 Documento De ?

C

9

0

MV_PAR02


G





3

Documento Até ?

03 Documento Até ?

C

9

0

MV_PAR03


G





4

Fornecedor De ?

04 Fornecedor De ?

C

6

0

MV_PAR04


G

SA2



001

5

Fornecedor Até ?

06 Fornecedor Até ?

C

6

0

MV_PAR06


G

SA2



001

6

Produto De ?

08 Produto De ?

C

15

0

MV_PAR08


G

SB1



030

7

Produto Até ?

09 Produto Até ?

C

15

0

MV_PAR09


G

SB1



030

8

Data de Emissão De ?

12 Data de Emissão De ?

D

8

0

MV_PAR12


G





9

Data de Emissão Até ?

13 Data de Emissão Até ?

D

8

0

MV_PAR13


G





05. CAMPOS UTILIZADOS

Personalização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2310, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMANHO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

A2_NOME   

C

40

0

Razão Social

Nome ou Razão Social     

Nome ou razão social    

B1_DESC   

C

30

0

Descrição   

Descrição do Produto     

Descrição do Produto 

C7_DATPRF 

D

8

0

Dt. Entrega 

Data Entrega             

Data de Entrega         

C7_EMISSAO

D

8

0

DT Emissão  

Data de Emissão          

Data de Emissão         

C7_FILIAL 

C

8

0

Filial      

Filial do Sistema        

Filial do Sistema     

C7_FORNECE

C

6

0

Fornecedor  

Código do fornecedor     

Código do Fornecedor     

C7_ITEM   

C

4

0

Item        

Item do pedido de compra 

Item do pedido de compra

C7_LOJA   

C

2

0

Loja        

Loja do fornecedor       

Loja do fornecedor     

C7_NUM    

C

6

0

Número PC   

Número do pedido de compra

Núm. do Pedido de compra

C7_PRECO  

N

14

2

Prc Unitário

Preço unitário do item   

Preço unitário do item 

C7_PRODUTO

C

30

0

Produto     

Código do produto        

Código do Produto      

C7_QUANT  

N

12

2

Quantidade  

Quantidade pedida        

Quantidade pedida          

C7_TOTAL  

N

14

2

Vlr.Total   

Valor total do item      

Valor total do item     

C7_UM     

C

2

0

Unidade     

Unidade de Medida        

Unidade de Medida         

D1_CC     

C

9

0

Centro Custo

Centro de Custo          

Centro de Custo          

D1_CONTA  

C

20

0

C Contábil  

Código da Conta Contábil 

Código da Cta.Contábil

D1_CUSTO  

N

14

2

Custo Moeda1

Custo de Entrada Moeda 1 

Custo de Entrada Moeda 1

D1_DOC    

C

12

0

Documento   

Número do Documento/Nota Fiscal 

Núm. do Doc/Nota Fiscal     

D1_DTDIGIT

D

8

0

DT Digitação

Data de Digitação        

Data de Digitação      

D1_EMISSAO

D

8

0

DT Emissão  

Data de Emissão          

Data de Emissão         

D1_ITEM   

C

4

0

Item        

Item do Doc. / Nota Fiscal

Item do Doc. / Nota Fiscal  

D1_QTSEGUM

N

11

2

Qtde 2a UM  

Segunda Unidade de Medida

Quantidade 2a.Unidade Medida

D1_QUANT  

N

11

2

Quantidade  

Quantidade do Produto    

Quantidade do Produto    

D1_REMITO 

C

12

0

N§ Remito   

Número do Remito         

Número do Remito        

D1_SERIE  

C

3

0

Série       

Série                    

Série                    

D1_TES    

C

3

0

Tipo Entrada

Tipo de entrada da nota fiscal  

Tipo de Ent.da Nota Fiscal   

D1_TOTAL  

N

14

2

Vlr.Total   

Valor Total              

Valor Total              

D1_VUNIT  

N

14

2

Vlr.Unitário

Valor Unitário           

Valor Unitário           

D1_GRUPO

C

4

0

Grupo

Grupo

Grupo

06. TABELAS UTILIZADAS