Para o correto funcionamento da rotina Atualização de Preço Garantia e Contrato (OFIA537), é necessário garantir pré-condições que asseguram a leitura adequada do arquivo PRI RM.TXT, o mapeamento das peças previamente cadastradas e o correto tratamento dos dados entre a Scania e o Protheus DMS. São elas:

1. As peças existentes no arquivo PRI RM.TXT devem ter sido previamente cadastradas na rotina de Peças (MATA010).
2. É necessário incluir manualmente a rotina Atualização de Preço Garantia e Contrato (OFIA537) no menu do Protheus, permitindo assim o acesso à funcionalidade.
3. Deve-se possuir um arquivo PRI RM.TXT válido contendo as informações e preços das peças enviados pela montadora Scania, que será utilizado como base para execução da rotina.

Cod.Item   Descrição_Item       Status Qt.Peça_Emb. PRG   Descr.PRG     Preço_Harm. %Desc.PRG Grupo Descr.Grupo     Vig.Inicial  %IPI  %PIS %COFINS P.Dealer_Contrato P.Dealer_Normal MC_Contrato P.Balcao_Contrato P.Balcao_Normal Clas.Fiscal
---------- -------------------- ------ ------------ ----- ------------- ----------- --------- ----- --------------- ----------- ----- ----- ------- ----------------- --------------- ----------- ----------------- --------------- -----------
0000000    PECA DE TESTES A     A      1            444   Test Part     S           1.1       1     GRUPO TESTE      01/02/2025  1.11   3.3    22.2            999.99          888.88          11           6666.66         1111.11    00000000
1111111    PECA DE TESTES B     I      2            333   Test Part     S           2.2       2     GRUPO TESTE      01/01/2025  2.22   4.4    33.3             88.88           77.77          22             55.55           22.22    11111111
2222222    PECA DE TESTES C     A      3            222   Test Part     S           3.3       3     GRUPO TESTE      01/03/2025   1.1  1.11     4.4              7.77            6.66          33              4.44            3.33    22222222
3333333    PECA DE TESTES D     I      4            111   Test Part     S           4.4       4     GRUPO TESTE      01/04/2025   2.2  2.22     1.1                 6            5.55          44              3.33           44.44    33333333
0000000    PECA DE TESTES A     A      1            444   Test Part     S           1.1       1     GRUPO TESTE      01/02/2025  1.11   3.3    22.2            999.99          888.88          11           6666.66         1111.11    00000000
1111111    PECA DE TESTES B     I      2            333   Test Part     S           2.2       2     GRUPO TESTE      01/01/2025  2.22   4.4    33.3             88.88           77.77          22             55.55           22.22    11111111
2222222    PECA DE TESTES C     A      3            222   Test Part     S           3.3       3     GRUPO TESTE      01/03/2025   1.1  1.11     4.4              7.77            6.66          33              4.44            3.33    22222222
3333333    PECA DE TESTES D     I      4            111   Test Part     S           4.4       4     GRUPO TESTE      01/04/2025   2.2  2.22     1.1                 6            5.55          44              3.33           44.44    33333333
0000000    PECA DE TESTES A     A      1            444   Test Part     S           1.1       1     GRUPO TESTE      01/02/2025  1.11   3.3    22.2            999.99          888.88          11           6666.66         1111.11    00000000
    

MV_ARQPROD SB1 SBZ

Para que a importação de serviços ocorra corretamente durante o processamento do arquivo XML, é necessário que na rotina Grupos de Serviço (OFIOA020), existam registros cadastrados com o campo “Cod. Grp Mont” devidamente preenchido, conforme os códigos pré-definidos pela montadora Scania.

Essa configuração garante o correto mapeamento entre os grupos de serviço da Scania e os grupos cadastrados no Protheus, permitindo que o sistema identifique e vincule corretamente os serviços durante o processo de importação.

• No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Menu (CFGX013) e informe as novas opções de menu do módulo de Oficina (SIGAOFI) conforme instruções a seguir:

Criação de Pergunte no arquivo SX1 – Pergunta: 

1. Acesse o Módulo 14 (Oficina).
2. Acesse o menu Atualizações → ? → Atualização de Preço Garantia e Contrato (OFIA537).
3. Preencha os parâmetros: 
   • Arquivo para Importação? (preenchimento obrigatório)
   • Grupo a Considerar? (preenchimento obrigatório)
   • Dest. P.Dealer_Contrat? 
   • Dest. P.Dealer_Normal?
   • Dest. P.Balcão_Contrat?
   • Dest. P.Balcão_Normal?
   • Atualiza Qtd. por Embalagem? (preenchimento obrigatório)
   • Ação após Processamento?
   • Mover Para?
4. No parâmetro Arquivo para Importação?, ao sair do campo, será exibida uma tela mostrando o servidor (pasta protheus_data) e seus diretórios. Selecione o arquivo PRI RM.TXT que será processado pela rotina.
5. No parâmetro Grupo a considerar?, será necessário preencher o(s) grupo(s) vinculado(s) às peças já cadastradas no Protheus. 
6. No parâmetro Dest. P.Dealer_Contrat?, 
7. No parâmetro Dest. P.Dealer_Normal?, 
8. No parâmetro Dest. P.Balcão_Contrat?, 
9. No parâmetro Dest. P.Balcão_Normal?, 
10. No parâmetro Atualiza Qtd. por Embalagem?, caso seja selecionada a opção 1 - Sim, se selecionada a opção 2 - Não . 
11. No parâmetro Ação após Processamento:
    • Selecione a opção Nenhuma Ação. Com isso, o arquivo PRI RM.TXT permanecerá no diretório original e sem ser movido ou apagado após seu processamento.

12. Após preencher todos os parâmetros obrigatórios, clique no botão “OK”.

    • A rotina processará o arquivo PRI RM.TXT e após a atualização de preço e quantidade por embalagem de cada peça serão executadas ações personalizadas definidas através do ponto de entrada.

    • Ao final do processamento, quando o arquivo for processado com sucesso, serão executadas ações personalizadas definidas através do ponto de entrada de conclusão da rotina.

1. Acesse o Módulo 14 (Oficina).
2. Acesse o menu Atualizações → ? → Atualização de Preço Garantia e Contrato (OFIA537).
3. Preencha os parâmetros: 
   • Arquivo para Importação? (preenchimento obrigatório)
   • Grupo a Considerar? (preenchimento obrigatório)
   • Dest. P.Dealer_Contrat? 
   • Dest. P.Dealer_Normal?
   • Dest. P.Balcão_Contrat?
   • Dest. P.Balcão_Normal?
   • Atualiza Qtd. por Embalagem? (preenchimento obrigatório)
   • Ação após Processamento?
   • Mover Para?
4. No parâmetro Arquivo XML, será exibida uma tela mostrando o servidor (pasta protheus_data) e seus diretórios. Selecione o arquivo XML que será processado pela rotina.
5. No parâmetro Ação após Processamento:
   • Selecione a opção Mover Arquivo. Com isso, o parâmetro Mover Para será habilitado, permitindo que seja selecionado o diretório de destino dentro do servidor. Ao final do processamento, o arquivo será movido do diretório de origem para o diretório selecionado.

6. Após preencher todos os parâmetros obrigatórios, clique no botão “OK”.

   • A rotina processará o arquivo XML e após a inclusão ou atualização de cada serviço serão executadas ações personalizadas definidas através do ponto de entrada.

   • Ao final do processamento, quando o arquivo for processado com sucesso, serão executadas ações personalizadas definidas através do ponto de entrada de conclusão da rotina, e o arquivo será movido do diretório original para o diretório destino indicado no parâmetro Mover Para.

1. Acesse o Módulo 14 (Oficina).
2. Acesse o menu Atualizações → ? → Atualização de Preço Garantia e Contrato (OFIA537).
3. Preencha os parâmetros: 
   • Arquivo para Importação? (preenchimento obrigatório)
   • Grupo a Considerar? (preenchimento obrigatório)
   • Dest. P.Dealer_Contrat? 
   • Dest. P.Dealer_Normal?
   • Dest. P.Balcão_Contrat?
   • Dest. P.Balcão_Normal?
   • Atualiza Qtd. por Embalagem? (preenchimento obrigatório)
   • Ação após Processamento?
   • Mover Para?
4. No parâmetro Arquivo XML, será exibida uma tela mostrando o servidor (pasta protheus_data) e seus diretórios. Selecione o arquivo XML que será processado pela rotina.
5. No parâmetro Ação após Processamento:
   • Selecione a opção Apagar Arquivo. Com isso, ao término do processamento do arquivo, ele será apagado do diretório de onde foi selecionado.

6. Após preencher todos os parâmetros obrigatórios, clique no botão “OK”.

   • A rotina processará o arquivo XML e após a inclusão ou atualização de cada serviço serão executadas ações personalizadas definidas através do ponto de entrada.

   • Ao final do processamento, quando o arquivo for processado com sucesso, serão executadas ações personalizadas definidas através do ponto de entrada de conclusão da rotina, e o arquivo será apagado do diretório original onde foi selecionado.

Após a execução da rotina, será possível visualizar na tabela VQL (Informações genéricas) os registros de log do processamento, conforme o exemplo apresentado na imagem abaixo.

• Na coluna VQL_AGROUP (Agrupador), será registrado o nome do fonte da rotina;
• Na coluna VQL_MSGLOG (Mensagens de Log), será registrada a mensagem de log contendo informações como mensagem (Processamento ou Erro), empresa, filial, usuário, modo de execução (manual ou schedule) e os valores informados nos parâmetros da rotina.