01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:

Rutina

Nombre

M100RIVA

Cálculo de retención de IVA (documentos de entrada).

M460RIVA

Cálculo de retención de IVA (documentos de salida).

País:Colombia
Ticket:25530492
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-25432


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita implementar la posibilidad de gestionar la retención de IVA a nivel de proveedor, independientemente de si la TES tiene configurado el cálculo de Retención de IVA.


03. SOLUCIÓN

Se crea el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) que permitirá configurar si el proveedor es agente de retención o no, además, se modifican los fuentes de calculo de retención de IVA de documentos de entrada y salida (M100RIVA y M460RIVA), para que al configurar el campo como "S-Si" calcule la retención del IVA y al configurarlo como "N-No" no calcule la retención del IVA.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Por medio del configurador:
    1. Ajustar el parámetro MV_AGENTE = SSS (Sección 04. Información Adicional).
  3. A través de la rutina “Impuestos Variables”(MATA995), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos IVA y RV0. (Sección 04. Información Adicional).
  4. A través de la rutina “Productos”(MATA010), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Condiciones Pago” (MATA360), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
  6. A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”(MATA080), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada que contenga los impuestos previamente configurados (IVA y RV0).

  7. A través de la rutina “Proveedores”(MATA020), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir 3 proveedores con las siguiente configuraciones:

    1. Proveedor 1 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) sin informar (vacío).

    2. Proveedor 2 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) = 'S=Si'.
    3. Proveedor 3 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) = 'N=No'.

Se debe considerar que el orden de validación para definir si se realizará el cálculo de la retención del IVA es la siguiente:

  1. Parámetro MV_AGENTE 
  2. Configuración de la TES
  3. Configuración del campo A2_RETIVA

Se debe considerar que para los siguientes ejemplos, tanto el parámetro MV_AGENTE (configurado con la primera posición en "S"), como la TES (configurada con el RV0) están configurados para que se realice el cálculo de la retención del IVA. 


A2_RETIVA → Vacío

  1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el primer proveedor y los datos previamente registrados.
    2. En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.

    3. Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que se calcula correctamente la retención de IVA.

      En este caso se realiza el cálculo de forma normal, debido a que el proveedor ocupado para esta prueba, tiene el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) sin informar (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA).

    4. Grabar el documento.
    5. Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.


A2_RETIVA → "S"

  1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el segundo proveedor y los datos previamente registrados.
    2. En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.

    3. Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que se calcula correctamente la retención de IVA.

      En este caso se realiza el cálculo de forma normal, debido a que el proveedor ocupado para esta prueba, tenía el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) esta configurado en "S" (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA).

    4. Grabar el documento.
    5. Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.


A2_RETIVA → "N"

  1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el tercer proveedor y los datos previamente registrados.
    2. En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.

    3. Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que no se calcula la retención de IVA.

      En este caso no se realiza el cálculo de la retención, debido a que el proveedor ocupado para esta prueba, tenía el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) esta configurado en "N" (lo cual indica que no se realizará el cálculo de la retención del IVA).

    4. Grabar el documento.
    5. Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  1. Creación en el archivo SX3 – Campo
    ·       Tabla SA2 - “Proveedores”:

    1. Definición del campo:

      Campo (X3_CAMPO)

      A2_RETIVA 

      Tipo (X3_TIPO)

      Carácter 

      Tamaño (X3_TAMANHO)

      1

      Decimal (X3_DECIMAL)

      0 

      Formato (X3_PICTURE)

      @! 

      Título (X3_TITULO)

      ¿Ag.Ret.IVA?

      Descripción (X3_DESCRIC)

      Agente de Retención de IVA  

      Nivel (X3_NÍVEL)

      1 

      Utilizado (X3_USADO)

      Sí 

      Propiedad (X3_VISUAL)

      1 - Modificar 

      Contexto (X3_CONTEXTO)

      1 - Real 

      Obligatorio (X3_OBRIGAT)

      2 - No 

      Browser  (X3_BROWSE)

      No

      Val. Sistema (X3_VALID)

      Pertence("SN") 

      Consulta Estándar (X3_F3)

      vacío

      Pasta SXA (X3_FOLDER)

      3 - FISCAIS

      Help

      Define si el proveedor es un agente de retención de IVA

05. ASUNTOS RELACIONADOS