01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA887.PRWCobros Diversos
País:Todos
Ticket:25519214
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28203


02. SITUACIÓN/REQUISITO

La rutina presenta un comportamiento incorrecto al procesar títulos bajo distintos valores de la opción “¿Agregar como seleccionados?”, del grupo de preguntas FIN998OTTI.
El flujo esperado es el siguiente:

    1. Al incluir títulos con “Agregar como seleccionados = No”, los documentos deben agregarse sin quedar marcados.

    2. Si posteriormente se vuelven a incluir los mismos títulos, pero ahora con “Agregar como seleccionados = Sí”, estos deberían aparecer marcados en la pantalla de Nuevo Recibo.

Sin embargo, en el aplicativo TOTVS Recibo (FINA998) se identificó una inconsistencia: Cuando los mismos títulos se agregan dos veces con valores distintos en la pregunta “¿Agregar como seleccionados?”, el sistema no marca/desmarca correctamente los documentos, aun cuando el usuario selecciona Sí/No en la segunda inclusión.


03. SOLUCIÓN

Se realizan cambios en la rutina Cobros Diversos (FINA887.PRW) para que marque o desmarque los títulos seleccionados a la segunda vez correctamente, dependiendo el valor en la pregunta “¿Agregar como seleccionados?”, del grupo de preguntas  FIN998OTTI.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el paquete de expedición continua Financiero - Totvs Recibo MI con fecha superior o igual ¿Por colocar fecha? 
  3. Aplicar el Patch correspondiente a la información del issue DMINA-28203.

  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES
    del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  5. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguientes parámetros:
    • MV_RECMVC igual a Verdadero (.T.) - Define el uso de Nuevo Recibo en versión MVC.
    • MV_SERREC igual a Falso (.F.) - Define el uso de series en los Recibos de Cobranza.
    • MV_MOEDA2  igual a "Dólar" - Define el título de la moneda número 2.
    • MV_CENT2 igual a 2 - Define el número de decimales para la moneda 2.
    • MV_SIMB2 igual a U$S - Define el símbolo para la moneda 2.
    • Tener configurado el grupo de preguntas FIN998OTTI, para más información dar clic aquí:  Información del grupo FIN998OTTI
  6. Desde el módulo de Financiero (SIGAFIN):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configure la Tasa de la moneda 2.
    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configure un Banco.
    3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configure dos Clientes (Cliente A y Cliente B).
  7. Desde el módulo de Facturación (SIGAFAT):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configura un Producto.
    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de pago (MATA360), configura una Condición de pago.
    3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de entrada o Salida (MATA080), configura una TES de salida.
    4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Facturaciones (MATA467N):
      1. Configurar para el cliente A tres facturas (Dos en moneda uno y una en moneda dos).
      2. Configurar para el cliente B tres facturas (Dos en moneda uno y una en moneda dos).

En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998).

  • Ingresar a la opción Nuevo Recibo. Informe los datos del encabezado con el Cliente A configurado anteriormente.
  • Dar clic en la opción Otras acciones → Extraer Títulos (F8).
  • Dar clic en la opción Otras acciones → Incluir otros Títulos (Ctrl + M).
  • En el grupo de preguntas FIN998OTTI informar:
      • ¿Sucursal? = Sucursal en la cual se registraron los títulos financieros del cliente B.
      • ¿Cliente? = Cliente B.
      • ¿Tienda? = Tienda del cliente B.
      • ¿Serie? = Informar la serie utilizada en los títulos financieros generados anteriormente.
      • ¿De documento? = <Vacio>
      • ¿A documento? = ZZZZZZZZZZZZ
      • ¿De fecha emisión? = <dDatabase>
      • ¿A fecha de emisión? = <dDatabase> + 1
      • ¿Agregar como seleccionados? = No
  • En la ventana de "Agregar Otros titulos", seleccionar todos los títulos y dar clic en Confirmar.
  • Verificar que se agreguen los titulos de la ventana anterior a la ventana de Nuevo Recibo.
  • Dar clic en la opción Otras acciones → Incluir otros Títulos (Ctrl + M).
    • Cambiar el valor de la pregunta ¿Agregar como seleccionados? Al valor de Si.
    • Seleccionar todos los títulos de nuevo del cliente B y dar clic en Confirmar.
  • Verificar que los títulos que estaban agregados anteriormente estén seleccionados con esta última acción.
  • Verificar que deben estar seleccionados los títulos del cliente B solamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Actualizaciones al Diccionario

Es necesario realizar la configuración en el módulo configurador (SIGACFG) para el nuevo HELP de la pregunta nro. 9 del grupo de preguntas FIN998OTTI.

Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas


Código: 016431 (Uso Interno)
Pacote: MI FIN - DMINA-28203 - ARG- "AJUSTE DE HELP FIN998


Los cambios realizados en este pacote son:

  • Modificar el HELP de la pregunta nro. 9 del grupo de preguntas FIN998OTTI.

X1_GRUPO

X1_ORDEM

X1_PERSPA

X1_VARIAVL

X1_TIPO

X1_TAMANHO

X1_DECIMAL

X1_PRESEL

X1_GSC

X1_VAR01

X1_HELP

FIN998OTTI09¿Agregar como seleccionados?MV_CH9N102CMV_PAR09

Esta opción sirve para que los títulos seleccionados en la pantalla de Otros Títulos se envíen a la pantalla de NuevoRecibo como seleccionados al confirmar la pantalla de Otros Títulos.

Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua de BackOffice para mantener actualizado el sistema.



05. ASUNTOS RELACIONADOS