01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAEST - Stock/Costos
Función:
FunciónNombre
LOCXNF.PRWNotas Fiscales
País:Mercado Internacional
Ticket:25577769 | 25661935
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-25475 | DMICNS-25586


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la Transferencia Entre Sucursales (MATA462TN), al intentar incluir un documento se muestra una interfaz diferente a la inclusión quitando campos como el de 'Sucursal Destino' y mostrando la misma pantalla que aparece en la visualización.


03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en la rutina de Notas Fiscales (LOCXNF.PRW) para que al incluir un documento muestre siempre de manera correcta los campos de los documentos de Transferencia de Salida y Transferencia de Entrada, también se realizó un ajuste para que en el browse sean mostrados únicamente documentos de la configuración seleccionada, ya sea documentos de Transferencia de Salida o Transferencia de Entrada.


Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua, para mantener actualizado el sistema.

  • En el módulo Compras (SIGACOM): Sucursal 1

    • Por medio de la rutina "Proveedores" (SIGACOM >> | Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor.

    • A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> | Actualizaciones | Archivos) agregar TES de salida.
  • En el módulo Compras (SIGACOM): Sucursal 2
    • A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (SIGACOM >> | Actualizaciones | Archivos) agregar TES de entrada.


  • Módulo de Stock/Costos (SIGAEST): Sucursal 1

    • A través de la rutina Transferencia entre sucursales (SIGAEST >> | Actualizaciones | Movimientos) 
      • Registrar una Transferencia de Salida de la sucursal 1 para la sucursal 2
        • Informar la sucursal destino sucursal 1.
          • Se mostrará el mensaje: La sucursal informada no está registrada como proveedor. ¿Desea seleccionar uno ahora? Informar Si (En caso de que el Vínculo Proveedores vs. Sucursales del Sistema ya exista no será mostrada esta pregunta.)
          • Seleccionar el proveedor deseado.
      • Visualizar el documento antes generado y cerrar el documento.
      • Seleccionar nuevamente la opción de "Incluir".
        • Verificar que los campos sean mostrados correctamente de acuerdo al documento.

  • Módulo de Stock/Costos (SIGAEST): Sucursal 2

    • A través de la rutina Transferencia entre sucursales (SIGAEST >> | Actualizaciones | Movimientos) 
      • Registrar una Transferencia de Entrada.
      • Informar la sucursal origen sucursal 1.
        • Se mostrará el mensaje: La sucursal informada no está registrada como proveedor. ¿Desea seleccionar uno ahora? Informar Si (En caso de que el Vínculo Proveedores vs. Sucursales del Sistema ya exista no será mostrada esta pregunta.)
        • Seleccionar el proveedor deseado.
      • Seleccionar el documento de salida antes generado.
      • Visualizar el documento antes generado y cerrar el documento.
      • Seleccionar nuevamente la opción de "Incluir".
        • Verificar que los campos sean mostrados correctamente de acuerdo al documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.