Help: FA150BCO
Puntos para verificar:
- Verificar si el Banco que se procesará existe en la sucursal que está conectado si la tabla SA6 (Registro de bancos) fuera exclusiva.
- En SX3 verificar si los tamaños de los campos A6_COD, A6_AGENCIA y A6_NUMCON están de acuerdo con el tamaño de los campos de búsqueda en SX1 en el grupo "AFI150"
Help: PAR150
Puntos para verificar:
- Verificar si el registro Parámetros de bancos existe en la sucursal que está conectado, en caso de que la tabla SEE (Comunicación remota) sea exclusiva.
- Verificar si el código de SUBCUENTA que está utilizando para procesar, existe para el Banco informado en los Parámetros de la rutina.
- Verificar si la tabla 17 (genérica) existe en la tabla SX5 (diccionario) para la sucursal que está realizando el procesamiento.
- En el registro Parámetros Bancos verificar si en el campo Cuenta(EE_CONTA) está informando el número del dígito
Help: F150ARQ
Puntos para verificar:
- Verificar si el parámetro (SX6) MV_LOCREC está completado, si estuviera, la rutina considera el camino del directorio informado en este, entonces el archivo de Devolución tiene que estar allá para ser procesado correctamente.
Observación: La rutina considera MV_LOCREC como prioridad, es decir, siempre que este estuviera completado con el camino del directorio se considerará el parámetro, si estuviera en blanco la rutina considera MV_PAR04 (SX1 - AFI150) ¿Archivo de entrada?.
Help: FA200OCORR
Puntos para verificar:
- Verificar si la ocurrencia (SEB) está debidamente registrada para la sucursal que está efectuando el procesamiento de la devolución bancaria, recordando que la ocurrencia para devolución de cobranza debe contener EB_TIPO = DEVOLUCIÓN.
Observación: Si el código de ocurrencia contuviera en la SEB pero estuviera con EB_TIPO diferente de DEVOLUCIÓN, el HELP también se mostrará.