01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:

Rutina

Nombre

M100RIVA

Cálculo de retención de IVA (documentos de entrada).

M460RIVA

Cálculo de retención de IVA (documentos de salida).

País:Colombia
Ticket:25530492
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-25432


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita implementar la posibilidad de gestionar la retención de IVA a nivel de proveedor, independientemente de si la TES tiene configurado el cálculo del RETIVA.


03. SOLUCIÓN

Se crea el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) que permitirá configurar si el proveedor es agente de retención o no, además, se modifican los fuentes de calculo de retención de IVA de documentos de entrada y salida (M100RIVA y M460RIVA), para que al configurar el campo como "S-Si" calcule la retención del IVA y al configurarlo como "N-No" no calcule la retención del IVA.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Ajustar el parámetro MV_AGENTE (Sección 04. Información Adicional).
  3. A través de la rutina “Impuestos Variables”(MATA995), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos IVA y RV0. (Sección 04. Información Adicional).
  4. A través de la rutina “Productos”(MATA010), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Condiciones Pago” (MATA360), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
  6. A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”(MATA080), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y de salida que contenga los impuestos previamente configurados (IVA y RV0).

  7. A través de la rutina “Proveedores”(MATA020), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir 3 provedores con las siguiente configuraciones:

    1. Proveedor 1 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) = vacio.

    2. Proveedor 2 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) = 'S=Si'.
  8. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) generar facturas que generen títulos.

2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS