01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGACOM - Compras
Función:

Rutina

Nombre

M100RIVA

Cálculo de retención de IVA (documentos de entrada).

M460RIVA

Cálculo de retención de IVA (documentos de salida).

País:Colombia
Ticket:25530492
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-25432


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita implementar la posibilidad de gestionar la retención de IVA a nivel de proveedor, independientemente de si la TES tiene configurado el cálculo del RETIVA.


03. SOLUCIÓN

Se crea el nuevo campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) que permitirá configurar si el proveedor es agente de retención o no, además, se modifican los fuentes de calculo de retención de IVA de documentos de entrada y salida (M100RIVA y M460RIVA), para que al configurar el campo como "S-Si" calcule la retención del IVA y al configurarlo como "N-No" no calcule la retención del IVA.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Por medio del configurador:
    1. Ajustar el parámetro MV_AGENTE = SSS (Sección 04. Información Adicional).
  3. A través de la rutina “Impuestos Variables”(MATA995), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos IVA y RV0. (Sección 04. Información Adicional).
  4. A través de la rutina “Productos”(MATA010), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  5. A través de la rutina “Condiciones Pago” (MATA360), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
  6. A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”(MATA080), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada que contenga los impuestos previamente configurados (IVA y RV0).

  7. A través de la rutina “Proveedores”(MATA020), ubicada en el módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir 3 provedores con las siguiente configuraciones:

    1. Proveedor 1 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) sin informar (vacío).

    2. Proveedor 2 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) = 'S=Si'.
    3. Proveedor 3 → En la pestaña de fiscales configurar el campo ¿Ag.Ret.IVA? (A2_RETIVA) = 'N=No'.
  1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el primer proveedor y los datos previamente registrados.
    2. En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.

    3. Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que se calcula correctamente la retención de IVA.

      En este caso se realiza el cálculo de forma normal, debido a que el parámetro MV_AGENTE tiene la primera posición en "S" (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA), se tenía una TES configurada con el RV0 (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA) y por último el proveedor ocupado para esta prueba, tenía el nuevo campo A2_RETIVA sin informar (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA).

      Se debe considerar que el orden de validación para definir si se realizará el cálculo de la retención del IVA es la siguiente:

      1.  Parámetro MV_AGENTE 
      2. Configuración de la TES
      3. Configuración del campo A2_RETIVA
    4. Grabar el documento.
    5. Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.
  1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el segundo proveedor y los datos previamente registrados.
    2. En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.

    3. Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que se calcula correctamente la retención de IVA.

      En este caso se realiza el cálculo de forma normal, debido a que el parámetro MV_AGENTE tiene la primera posición en "S" (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA), se tenía una TES configurada con el RV0 (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA) y por último el proveedor ocupado para esta prueba, tenía el nuevo campo A2_RETIVA esta configurado en "S" (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA).

      Se debe considerar que el orden de validación para definir si se realizará el cálculo de la retención del IVA es la siguiente:

      1.  Parámetro MV_AGENTE 
      2. Configuración de la TES
      3. Configuración del campo A2_RETIVA
    4. Grabar el documento.
    5. Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.
  1. Por medio de la rutina Factura de Entrada (MATA101N) ubicada en el modulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), realizar la inclusión de una factura del tipo "Normal".
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento, utilizando el tercer proveedor y los datos previamente registrados.
    2. En los ítems del documento informar el producto, con la TES de entrada previamente registrada.

    3. Por medio de la pestaña de "Impuestos" verificar que se calcula correctamente la retención de IVA.

      En este caso se realiza el cálculo de forma normal, debido a que el parámetro MV_AGENTE tiene la primera posición en "S" (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA), se tenía una TES configurada con el RV0 (lo cual indica que se realizará el cálculo de la retención del IVA) y por último el proveedor ocupado para esta prueba, tenía el nuevo campo A2_RETIVA esta configurado en "N" (lo cual indica que no se realizará el cálculo de la retención del IVA).

      Se debe considerar que el orden de validación para definir si se realizará el cálculo de la retención del IVA es la siguiente:

      1.  Parámetro MV_AGENTE 
      2. Configuración de la TES
      3. Configuración del campo A2_RETIVA
    4. Grabar el documento.
    5. Visualice el documento y compruebe que el campo se haya guardado correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS