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Para o funcionamento deste recurso, é necessária a configuração do Smart View no seu ambiente, conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View

Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2510.

01. DADOS GENERAIS

Produto:

TOTVS Backoffice

Linha de Produto:

Linha Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financeiro

Função:

Rotina

Nome Técnico

Data

backoffice.sv.fin.paymentorderaccounting.tlpp

Objeto de negócios: Órdens de pagamento conciliadas

30/10/2024

backoffice.sv.fin.paymentorderaccounting_mex.tlpp

Objeto de negócios: Órdens de pagamento conciliadas - MÉXICO

30/10/2024

Visão de dados

Nome Técnico

Data

backoffice.sv.fin.paymentorderaccounting.default.dg.trp

Órdens de pagamento conciliadas

30/10/2024

Rotina

Nome

Menu

Data

FINSV509.PRW

Órdens de pagamento conciliadas

SIGAFIN/Consultas/Smart View/

30/10/2024

País:

Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru

Ticket:

Não aplica.

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DMINA-24814

02. VISÃO GERAL

Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas de Órdens de pagamento conciliadas.

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Ao executar o objeto [ backoffice.sv.fin.paymentorderaccounting.tlpp ], serão apresentadas as informações como segue:

04. VISÕES DE DADOS

Conjunto de parâmetros para filtrar os dados que serão apresentados nas visões de dados:

01 Emissão De?                

Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados

02 Emissão Até?                 

Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados

03 Fornecedor De?              

Informe o código do fornecedor inicial para filtro dos dados

04 Fornecedor Até?               

Informe o código do fornecedor final para filtro dos dados

backoffice.sv.fin.paymentorderaccounting.tlpp - FINSV509




05. GRUPO DE PERGUNTAS

Grupo: FINSV509

Pacote: 014766

Ordem

Pergunta

Tipo

Tamanho

Decimal

Variável

Validação

Objeto

Consulta F3

Pré-Seleção

Opções

Grupo de campo

1

01 Emissão De?                

D

8

0

MV_PAR01       


G





2

02 Emissão Até?                 

D

8

0

MV_PAR02       


G





3

03 Fornecedor De?              

C

6

0

MV_PAR03       


G

SA2



001

4

04 Fornecedor Até?               

C

6

0

MV_PAR04       


G

SA2



001

06. CAMPOS UTILIZADOS

Customização de Campos:
A ferramenta disponibiliza uma interface para que o administrador Protheus consiga visualizar todos os recursos disponíveis, realizar alterações, mudar a amarração entre um relatório padrão e um relatório customizado e cadastrar novos recursos customizados.
Para conhecer melhor os recursos disponibilizados acesse: Amarração Protheus x Smart View ( APCFG770 )
Observação: A ferramenta estará disponível no menu do configurador a partir da release 12.1.2410, porém é possível adicioná-la manualmente, chamando a função APCFG770.

CAMPO

TIPO

TAMANHO

DECIMAL

TÍTULO

DESCRIÇÃO

PAÍS

A2_CGC    

C

14


RFC         

RFC do Fornecedor        

*

A2_NOME   

C

50


Razão Social

Nome ou razão social    

*

EK_EMISSAO

D

8


Dt Emissão 

Data de Emissão do Tít.

*

EK_FECTIMB

D

8


Data de Selo

Data de selo CFDi   

MÉXICO

EK_FILIAL 

C

8


Filial    

Filial do Sistema     

*

EK_FORNECE

C

6


Fornecedor   

Código do Fornecedor     

*

EK_FORNEPG

C

6


Fornecedor   

Fornecedor para Pagamento      

*

EK_LOJA   

C

2


Loja      

Loja do Fornecedor     

*

EK_MOEDA  

C

1


Moeda      

Moeda do Título        

*

EK_NUM    

C

20


Núm. Título 

Número do Título        

*

EK_ORDPAGO

C

6


Ordem Pagamento  

Nro. de Ordem de Pagamento    

*

EK_PARCELA

C

2


Parcela       

Parcela do Título         

*

EK_TIPO   

C

3


Tipo        

Espécie de Título         

*

EK_TXMOE02

N

11

4

Tx Moeda 2 

Taxa da Moeda 2         

*

EK_UUID   

C

36


Fólio Fiscal

Fólio Fiscal             

MÉXICO

EK_VALIMP1

N

14

2

Val Imp1    

Valor do Imposto 1     

MÉXICO

EK_VALOR  

N

16

2

Vlr. Título 

Valor do Título         

*

EK_VLMOED1

N

16

2

Vlr Mda.Est.

Valor em Moeda Nacional 

*

M0_CGC

C

14


RFC Emitente

RFC Emitente

*

M0_NOMECOM

C

50


Nome Emitente

Nome Emitente

*

EK_FORPGOP

C

2


Forma de Pagamento

Forma de Pagamento

*

EK_BANCOP

C

50


Banco Pagamento

Banco Pagamento

*

CT2_DOCLSL

C

50


Doc/Lote/Sublote

Doc/Lote/Sublote

*

CT2_DTACTB

D

8


Data de Lançamento

Data de Lançamento

*

CT2_TPSLD

C

1


Tipo Saldo

Tipo Saldo

*

CT2_HISTO

C

50


Histórico

Histórico

*

07. TABELAS UTILIZADAS