13 - RECEBIMENTO DE MERCADORIA
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| Módulo: | 13 - RECEBIMENTO DE MERCADORIA |
| Função: | 1307 - Cancelar Nota Fiscal de Entrada |
| País: | Brasil |
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| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DDVENDAS-56010 |
Com a implementação do processo de abastecimento por rota de compra (DINTVENDAS-11), a entrada de mercadoria (Rotina 1301) passou a realizar a baixa do saldo de estoque pedido (PCEST.QTPEDIDA) diretamente na filial de destino final (PCITEM.CODFILIALDESTINO), e não mais na filial intermediária que recebe a compra.
A rotina 1307 precisava ser adequada para garantir que o processo de cancelamento desta nota fiscal de entrada inverta corretamente esse movimento de estoque e registre o cancelamento na estrutura de rastreabilidade do fluxo de rota.
Foi implementado um fluxo específico na Rotina 1307 para o tratamento de cancelamentos de notas fiscais de entrada que possuam vínculo com Rotas de Abastecimento (PCMOV.CODROTA preenchido).
Ao cancelar uma nota fiscal de entrada que faz parte de uma rota, o sistema realiza os seguintes passos:
1. Recomposição do Estoque Pedido: O sistema atualiza o campo PCEST.QTPEDIDA na filial de destino (PCITEM.CODFILIALDESTINO), recompondo a quantidade cancelada. Isso reverte a baixa realizada no momento da entrada.
2. Rastreabilidade do Cancelamento: O sistema localiza os registros correspondentes na tabela PCROTACOMPRAMOV (tabela que rastreia o vínculo da entrada com a transferência futura).
3. Marcação de Cancelamento: O campo DTCANCEL na tabela PCROTACOMPRAMOV é preenchido com a data do cancelamento para todos os itens vinculados à transação.
Regra Fundamental de Rastreabilidade
É crucial que os registros na tabela PCROTACOMPRAMOV não sejam excluídos. O cancelamento deve ser identificado exclusivamente pelo preenchimento do campo DTCANCEL, mantendo o histórico dos vínculos íntegro para consulta posterior
Rotinas e Dependências Atualizadas
Rotina / Objeto de Banco de Dados | Versão Mínima Requerida |
Rotina 1307 | 38.0.2.2 (ou superior) |
Tabela PCMOV | 8.00.02.000 |
Tabela PCROTACOMPRAMOV | 8.00.01.000 |
Parametrização Necessária
O fluxo de Rota de Abastecimento é ativado pelo parâmetro:
• Parâmetro 132: "Utiliza rota de abastecimento de entrada" deve estar marcado como Sim.
1. Acesse a rotina 1307 – Cancelar Nota Fiscal de Entrada.
2. Preencha os filtros de pesquisa (Filial, Fornecedor, Período, etc.) conforme a nota que deseja cancelar e clique em Pesquisar.
3. Na grid de resultados, selecione a nota fiscal de entrada desejada.
Observação: Certifique-se de que a nota selecionada foi gerada a partir de um pedido com rota.
4. Clique no botão Cancelar NF.
5. Confirme a operação ao ser apresentada a mensagem de cancelamento.
6. Informe o motivo do cancelamento na tela de confirmação e clique em Confirmar.
As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |