01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINXFIN.PRX | Funciones Genéricas Financieras |
| | FINXFUMI.PRW | Funciones de Financieras de Mercado Internacional |
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| País: | Todos |
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| Ticket: | No aplica. |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-28031 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se reporta una quebra del automatizado FINR560 posteriormente a la liberación del issue DMINA-25034.
03. SOLUCIÓN
Como parte de la solución, se realizaron los siguientes ajustes:
- Rutina Funciones Genéricas Financieras (FINXFIN.PRW):
Se agregó una validación para verificar la existencia de la función FxMilSldMi(). En caso de existir, la rutina la ejecuta y retorna el valor obtenido. - Rutina Funciones Financieras de Mercado Internacional (FINXFUMI.PRX):
Se incorporó una validación que identifica si el país corresponde a Perú o Bolivia y si el proceso en ejecución es el informe FINR560. Bajo estas condiciones, la rutina retorna verdadero (.T.), reactivando correctamente la funcionalidad de la columna Saldo en el informe.
Con estos cambios, se corrige el resultado de la generación del informe FINR560, asegurando el cálculo y visualización adecuada del saldo.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el Patch correspondiente a la información del issue DMINA-28031.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas. - En el módulo Configurador (SIGACFG):
- Ir al menú Base de Datos | Diccionario | Base de Datos | Parámetros.
- Configurar el parámetro de “Habilita impresión de informes utilizando componente gráfico” con valor 2 (MV_TREPORT).
- Desde el módulo de Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidad (FINA010), configure una modalidad.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configure un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Caja Chica | Mantenimiento (FINA550), configurar una Caja Chica, con la modalidad configurada anteriormente.
- Ir al menú Actualizaciones | Caja Chica | Movimientos (FINA560), crear un movimiento para la Caja Chica creada:
- Dando de alta el Banco configurado anteriormente.
- Dar de alta el movimiento con por un valor de $100.00.
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- Desde el módulo de Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Informes | Caja Chica | Movimientos y generar el informe:
- Informar los siguientes parámetros:
- ¿De caja chica? = Informar la caja chica configurada anteriormente.
- ¿A caja chica? = Informar la caja chica configurada anteriormente.
- ¿De fecha de digitación? = Informar la fecha en la que se generó el movimiento de caja.
- ¿A fecha de digitación? = Informar la fecha en la que se generó el movimiento de caja.
- ¿Muestra movimiento? = Todos
- ¿Selecciona Sucursales? = No
- Dar clic en Imprimir.
- Verificar que se muestre en la columna de saldo el valor de $100.00 .
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
