01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT-FACTURACIÓN

Función:
RutinaNombre
MATA468NGeneración de Notas
País:COLOMBIA
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-23539

 
02. SITUACIÓN/REQUISITO


Se detectan diferencias en el valor de gasto, flete y seguro al momento de generar una factura de salida; estas diferencias surgen cuando la factura proviene de un pedido que genera remito, donde se le aplica descuentos a los ítems; como resultado, los valores asociados al gasto, flete y seguro no coinciden con los valores informados en el pedido al generar la factura de salida. La situación se presenta principalmente en operaciones donde se informa los campos gastos, flete y seguro, con múltiples ítems y descuentos.


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para que los valores de gasto, flete y seguro se mantengan al generar la factura de salida que provenga de un pedido de venta que genera remito, y contenga descuentos en los ítems.



  • En la rutina de Productos (MATA010), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe registrar un producto para realizar sus pruebas.

  • Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995), que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos), realice la configuración para los impuestos a calcular.

  • Por medio de la rutina "Clientes" (Rutina: MATA030 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente .

  • En la rutina de Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales) | Actualizaciones | Archivos) configurar impuestos en caso de ser necesario.
  • En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES que calcule algún impuesto.
  • En la rutina de Pedido de Venta (Rutina: MATA410 | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Pedidos) crear un pedido de venta e informar:
    • Encabezado: 
      • Cliente.
      • Campo "Doc. Gener." Igual a "2 – Remito".
      • Flete.
      • Seguro.
      • Gasto.
    • Ítems:
      • Producto, cantidad y precio.
      • Aplicar descueno por ítem.
      • TES de salida.
      • Verificar cálculos.
  • En la rutina Liberación de crédito y stock (MATA456 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido de venta en caso de ser necesario.

  • Crear Remito de Venta (Rutina: MATA462AN | Ruta: Facturación (SIGAFAT)>> Actualizaciones | Form. de Remision| Generac. de Remitos).

    • Informar parámetros para el filtrado.
    • Seleccionar pedido de venta creado previamente.
    • Clic en botón "+Gen Remito".
    • Revisar Remito de Venta (Rutina: MATA462N| Ruta: SIGAFAT | Actualizaciones | Form. de Remision | Generac. de Form. de Remision.) generado en el paso anterior.
    • Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los ítems.


  • Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación). 
    1. Configurar el grupo de preguntas para generar las facturas.
    2. Seleccionar el pedido o remito a facturar.
    3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
    4. Confirmar la generación de la factura.
  • Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), identificar y visualizar el documento.
    1. Confirmar que el documento fue generado con el cálculo de los impuestos, valores y productos.
    2. Verificar en la pestaña de gastos que los campos : flete,seguro,gasto y descuento sean correctos.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS