01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT-FACTURACIÓN

Función:
RutinaNombre


País:COLOMBIA
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-23539


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se detecta diferencias en el valor de gasto, flete y seguro, al generar una factura de salida que proviene de un pedido que genera remitos donde existe descuentos. 


03. SOLUCIÓN

Se agrega tratamiento para que los valores de gasto,flete y seguro al considerar correctamente el valor total con descuentos al generar las facturas de salida.



  • En la rutina de Productos (MATA010), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe registrar un producto para realizar sus pruebas.

  • Mediante la rutina de Impuestos Variables (MATA995), que se encuentra en el módulo SIGAFIS (Libros Fiscales | actualizaciones | archivos), realice la configuración para los impuestos a calcular.

  • Por medio de la rutina "Clientes" (Rutina: MATA030 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos) registrar un cliente .

  • En la rutina de Impuestos variables (Rutina: MATA995 || Ruta: SIGAFIS (Libros fiscales) | Actualizaciones | Archivos) configurar impuestos en caso de ser necesario.
  • En la rutina "Tipos de entrada y salida" (Rutina: MATA070 || Ruta: Libros fiscales (SIGAFIS)  | Actualizaciones | Archivos) incluir una TES que calcule algún impuesto.
  • En la rutina Pedidos de Venta - MATA410 (SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido de venta.
    • Encabezado Pedido:
      • Cliente.
      • Tienda.
      • Cond. Pago.
      • Campo.
    • Ítems
      • Incluir productos e informar TES de salida previamente configurada de acuerdo a necesidades.
    • Grabar el pedido de venta.
  • En la rutina Liberación de crédito y stock (MATA456 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido de venta en caso de ser necesario.


  • Ingresar a la rutina Generación de Notas - MATA468N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación). 
    1. Configurar el grupo de preguntas para generar las facturas.
    2. Seleccionar el pedido o remito a facturar.
    3. Dar clic en Otras Acciones >> Genera Fact.
    4. Confirmar la generación de la factura.
  • Ingresar a la rutina Facturaciones - MATA467N (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), identificar y visualizar el documento.
    1. Confirmar que el documento fue generado con el cálculo de los impuestos, valores y productos.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS