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Implementación de la mensajería en el Configurador de tributos para el procesamiento del SPED Fiscal, abarcando los registros C190, C195, C590, C595, C790, D190, D195, D300 y D590.
A partir de la release 12.1.2610 (o 12.1.2510 para nuevos clientes), el campo F4_CODOBSE se descontinuará en el registro de Tipos de entrada y salida - TES (MATA080). Con lo cual, los códigos generados en el campo COD_OBS para los registros C190, C590, C790, D190, D300, D590, así como para los campos COD_OBS y TXT_COMPL en los registros C195, C595 y D195, serán generados exclusivamente por el Configurador de tributos (FISA170).
A continuación presentamos una demostración de la configuración utilizada para generar los códigos y mensajes de los respectivos registros:
Como ejemplo utilizaremos la regla de cálculo descrita a continuación.
El primer paso es realizar el registro del mensaje en Regla de ajuste de registro > Registro de mensajes > Incluir, de acuerdo con el siguiente ejemplo.
Observe que en el ejemplo presentado, informamos en el campo Tributo genérico el código de la regla de cálculo mencionada anteriormente. En el campo Valor que se incluirá en la fórmula, utilizaremos como ejemplo la opción 3 - Valor de la base.
Después de completar los campos, haga clic en la opción Incluir para que se genere la fórmula en el campo Mensaje.
Observe que, antes de incluir la fórmula, incluimos la palabra VALOR en el campo de mensaje, con el objetivo de mejorar la visualización en el archivo del SPED.
Ahora vamos a registrar dos identificadores para el mensaje creado anteriormente: uno para el código de mensaje generado en el registro de final 0 y otro para los registros de final 5 del SPED Fiscal, como se ejemplifica por los registros C190 y C195.
Para eso, acceda a las opciones Mensajes > Identificadores de mensajes > Incluir.
En el grupo de mensajes vamos a registrar un grupo para vincular los mensajes registrados y sus respectivos identificadores. Para eso, acceda a las opciones Mensajes > Grupo de mensajes > Incluir.
Observe que en los campos Código del mensaje y Código del identificador, informamos los registros informados anteriormente. Inicialmente, vamos a vincular solamente el identificador de mensaje generado en los registros de final 0.
Después de realizar los registros necesarios y vincular los mensajes al grupo de mensajes, vamos a vincular el grupo de mensajes a la regla de cálculo mencionada al inicio de esta demostración.
Para ello, acceda a las opciones Regla de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo - Documentos fiscales > Modificar.
A continuación, en la carpeta Definición de la regla de cálculo del tributo, ubique el campo Cód. Grupo (conforme la imagen siguiente) e informe el código del grupo creado anteriormente.
Ahora que todos los registros necesarios se realizaron y el grupo de mensajes está vinculado a la regla de cálculo, vamos a proceder con el registro de un documento de prueba y generar el SPED Fiscal.
Observe que el impuesto del documento fiscal se calculó por medio del Configurador de tributos, y el código y la descripción de la regla de cálculo utilizada para vincular el grupo de mensajes se aplicaron correctamente.
Verifique también que el código del mensaje REGZ02, vinculado al Registro de Grupos de Mensajes, se generó con éxito en el registro C190. Además, el código y la fórmula configurados se generaron en el mismo registro 0460.
En el ejemplo anterior realizamos la configuración para generar el código de mensaje solamente para los registros del SPED con final 0.
Para que el código y el mensaje también se generen para los registros de final 5, como en el caso del registro C195, basta incluir un nuevo grupo de mensajes o realizar los ajustes en un grupo existente. De esta manera, los mensajes podrán generarse tanto para los registros de final 0 como para los de final 5, permitiendo que el código de mensaje aparezca en ambos registros, de acuerdo con los siguientes ejemplos:
Generando el SPED con código+mensaje en el registro C195:
Grupo de mensajes para generar el código de mensaje en ambos registros de final 0 y 5.
CFGTRIB - Campos del registro de Tipos de entrada y salida descontinuados en favor de Configurador de tributos
SPDFIS - Sustitución de campos del TES para el SPED Fiscal
CFGTRIB - Registro de mensajes en el Documento fiscal