01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA815.PRW CFDI con Complemento de recepción de pagos México
País:Todos
Ticket:25620270
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28313


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere habilitar el parámetro “E-Mail utilizado para el campo FROM en el envío de informes por correo electrónico” (MV_RELFROM) dentro de la función EnvRecMail() del fuente Complemento de recepción de pagos (FISA815).

El envío del correo deberá priorizar el valor del parámetro MV_RELFROM para asignarlo a la variable FROM. En caso de que dicho parámetro no tenga valor definido, se utilizará por defecto el parámetro “Cuenta a ser utilizada para el envío de email” (MV_RELACNT).


03. SOLUCIÓN

Se realizaron modificaciones en la función EnvRecMail() del fuente Complemento de recepción de pagos (FISA815), para considerar el valor del parámetro MV_RELFROM en la asignación de la variable FROM del correo electrónico.

En caso de que MV_RELFROM no tenga un valor definido, se utilizará como valor alternativo el parámetro MV_RELACNT.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO). 
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-28313.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

  4. Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Configurar con el valor .T. el parámetro MV_RECMVC para activar la funcionalidad de Recibos en MVC.
    • Realizar las configuraciones para el envío de recibos por correo electrónico del siguiente link: Configuración para envío de correo electrónico
    • Configurar un correo al parámetro “E-Mail utilizado para el campo FROM en el envío de informes por correo electrónico” (MV_RELFROM).
  5. Desde el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente (SA1) para las Facturas de Venta y asignarle un correo a este cliente.
  6. Desde el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar uno o varios Productos (SB1).
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar Tipo de Entrada y un Tipo de Salida (SF4).
    • Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago (SE4).
    • Desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Factura de Venta indicando el cliente configurado anteriormente.
  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), ingresa al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo (FINA998). 
    1. Clic en el botón Nuevo recibo.
    2. Dar clic en Otras Acciones → Parámetros:
      1. Configurar la pregunta ¿Enviar por email? = Sí
    3. En el apartado Títulos a cobrar o compensar, seleccionar el título generado anteriormente.
    4. En el apartado Formas de pago, agregar una forma de pago por el mismo valor del título seleccionado anteriormente.
    5. Clic en Confirmar.
  2. Verificar en el correo al que se envió el correo, que el recibo haya llegado en el campo "de" (From) con el correo del parámetro MV_RELFROM .


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica



05. ASUNTOS RELACIONADOS