Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :
DSERFISE-14488
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao criar automaticamente cadastros de Perfil de Participantes, Perfil de Produtos, Base de Cálculo, Alíquota e Regras de Cálculo para o CBS Federal (CBSFED) e o IBS Estadual (IBSEST) para a vigência de 2026 (ano), a formula é criada com operandos fazendo referencia em valores.
03. SOLUÇÃO
Foi feita inclusão dos operandos ( O:VAL_ICM_TRIBUTADO , O:VAL_ISS_TRIBUTADO e O:VAL_IPI_TRIBUTADO ), para que em cenarios hibridos ( Legado / Configurador de tributos " CBS / IBS " ), estes valores estejam dispoíneis para composição das formulas manuais.
Se já foi criado a carga automatica do IBS / CBS conforme evidenciado abaixo, se faz necessario manutenção da formula da base de calulo, e ou se possível exclusão/inutilização das regras de calculos de documentos e perfis vinculados, para criação das novas cargas.
Ao selecionar a opção, será exibida uma tela solicitando a confirmação da operação.
Após o processamento, uma mensagem informará o sucesso na inclusão dos cadastros para a filial.
Os cadastros incluídos naRegra de Cálculo - Documentos Fiscais pela funcionalidade de Carga Regras de Cálculo CBS/IBSapresentarão aVigência Inicial (F2B_VIGINI)parae aVigência Final (F2B_VIGFIM)para e oStatus (F2B_STATUS) será "Em Teste".
Podendo ser ajustado posteriomente pelo usuário, caso haja a necessidade.
Os cadastros são iniciados com o prefixo indicado abaixo. Por isso, evite utilizar os mesmos prefixos em novos cadastros, a fim de prevenir conflitos durante o processo de carga.
Perfil de Participantes:TPPXXX
Perfil de Produtos:TPPXXX
Base de Cálculo:TBXXXX
Alíquota:TAXXXX
Regras de Cálculo:TRXXXX
Os cadastros incluídos na base serão:
Perfil de Participantes:
Cód Perfil (F24_CODIGO): TPP001
Descrição: PERFIL DE PRODUTOS: TODOS
Cód. Produto (F24_CDPROD): TODOS
Desc. Prod.: TODOS OS PRODUTOS
Perfil de Produtos:
Cód Perfil (F22_CODIGO): TPP001
Descrição: PERFIL DE PARTICIPANTES: TODOS CLIENTES TODOS FORNECEDORES
Tipo (F22_TPPART): Fornecedor
Participante (F22_CLIFOR): TODOS
Loja (F22_LOJA): ZZ
Razão Social: TODOS OS FORNECEDORES
Tipo (F22_TPPART): Cliente
Participante(F22_CLIFOR): TODOS
Loja (F22_LOJA): ZZ
Razão Social: TODOS OS CLIENTES
Manutenção manual da formula Base de Cálculo:
Cód. Regra (F27_CODIGO): TB0001
Descrição (F27_DESC): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
Os descontos dos tributos PIS, COFINS, ICMS, DIFAL, FECP, FCPDIF e ISS serão abatidos das bases de cálculos do IBS/CBS quando estiverem sendo calculados via legado ou via configurador de tributos. Sendo assim, não será necessário alterar os operandos da base de cálculo, quando os tributos estiverem funcionando pelo configurador.
Alíquota:
Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0001
Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.9%
Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Aliquota Informada Manualmente
Tp. Alíquota (F28_TPALIQ): 1 - Percentual
Alíquota (F28_ALIQ): 0,90
Cód. Regra (F28_CODIGO): TA0002
Descrição (F28_DESC): ALÍQUOTA 0.1%
Valor Origem (F28_VALORI): 04 - Aliquota Informada Manualmente
Desc. Base (F2B_DBASE): BASE DE CALCULO: CBS FED/IBS EST
Alíquota (F2B_RALIQ): TA0002
Desc. Aliq. (F2B_DALIQ): ALÍQUOTA 0.1%
Origem/Destino (F2B_PEROD): 000002
Desc. Ori/Des (F2B_DOD): TODAS AS UFS
Participante (F2B_PERFPA): TPP001
Desc. Part. (F2B_DPA): PERFIL DE PARTICIPANTES: TODOS CLIENTES TODOS FORNECEDORES
Operação (F2B_PERFOP): 000051
Desc. Oper. (F2B_DOP): TODOS OS CFOPS
Produto (F2B_PERFPR): TPP001
Desc. Prod. (F2B_DPR): PERFIL DE PRODUTOS: TODOS
A carga é executada exclusivamente para a filial atualmente logada no momento do acesso ao Configurador de Tributos (FISA170). Caso seja necessário realizar a carga em outra filial, o usuário deverá:
Encerrar a rotina atual;
Alterar para a filial desejada;
Acessar novamente o Configurador de Tributos (FISA170);
Executar a carga (Regra de Cálculo - Documentos Fiscais → Outras Ações → Carga Regras de Cálculo CBS/IBS).
Caso na filial já tenha sido executado uma carga, será exibida a mensagem abaixo:
Caso o usuário queira incluir novamente essa carga, serão somente incluída o cadastro de Regra de Cálculo com um outro código (F2B_REGRA) seguindo o sequencial do número.
