01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnicoFecha
FINR999Orden pago vs Proveedores22/12/2025
País:Argentina
Ticket:25609286
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28419


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el informe Orden Pago vs Proveedores (FINR999), se reporta que al generar el reporte utilizando el tipo de planilla "Formato de tabla", el sistema convierte los valores utilizando la tasa del día en lugar de la tasa del movimiento, cuando en la orden de pago se realizó modificación de tasa.

Se observa que esta inconsistencia es exclusiva de este formato, ya que opciones como "Suprime Lín. Blancas y Tot." presentan los valores correctamente, respetando la tasa de la transacción.

03. SOLUCIÓN

En la rutina Orden Pago vs Proveedores (FINR999), se realiza el siguiente ajuste:

En la función encargada de realizar la impresión del informe (ReporPrint), se reubica la asignación de la tasa origen que considera los parámetros "¿Moneda?" y "¿Conv. mov. en moneda sel. por?", para que se ejecute posterior a la asignación de la tasa del día.


  1. Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28419.
    • Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
  3. Módulo Compras (SIGACOM):
    1. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condición de pago (MATA360), configurar una Condición de pago.
    2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES de tipo Entrada.
    3. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    4. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
    5. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas (MATA090), configurar la tasa del día para la moneda DÓLAR.
    6. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    7. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
    8. Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), generar una Factura de Entrada en moneda Dólar utilizando las precondiciones anteriores..
  4. Módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II (FINA847), generar una Orden de Pago pagando la Factura de Entrada generada anteriormente.

2. Utilice cuando sea necesario describir un paso a paso.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS