Scania Pedido Compra (OFIA540) |
Nome da Rotina | Scania Pedido Compra |
|---|---|
| Programa | OFIA540 |
| Módulo ERP | Oficina (SIGAOFI) |
| Acesso à Rotina | Atualizações/Mov. Pedido Scania/Scania Pedido Compra (OFIA540) |
| Data da Documentação (Ultima Atualização) |
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2. Descrição Funcional
A rotina Scania Pedido Compra (OFIA540) tem como principal objetivo disponibilizar uma rotina espelho do Pedido de Compras(SC7) no DMS, permitindo a gestão dos pedidos e a execução das ações específicas do processo Scania, como Vincular Pedido de Fábrica e Exportar Pedido em .xlsx.
Durante sua utilização, ao selecionar um pedido, o sistema permite Vincular o Pedido de Fábrica e na entrada de uma Nota Fiscal(NF) o sistema identifica os pedidos e realiza automaticamente a baixa dos itens entregues, utilizando a tabela VEI para estabelecer o vínculo entre o pedido interno do Protheus (SC7) e pedido da fábrica, considerando o parâmetro MV_PEDANO quando aplicável além de permitir Exportar os itens do pedido em .xslx.
Após a execução, a rotina grava/atualiza o vínculo do pedido do Protheus com o pedido da Scania na tabela VEI.
Dessa forma, a rotina garante padronização e consistência, assegurando o vínculo necessário de pedidos para usos posteriores no Protheus.
3. Pré-requisitos e Configurações
- É necessário incluir manualmente a rotina Scania Pedido Compra (OFIA540) no menu do Protheus (DMS), permitindo o acesso ao browse de pedidos (SC7) e às operações específicas.
- Deve estar parametrizado o MV_PEDANO, pois a rotina considera o número do pedido com o ano (ex.: 123456/24) para evitar conflito em casos de reutilização de número pela fábrica.
4. Fluxo de Utilização
Configuração Inicial – Scania Pedido Compra (OFIA540)
- Acesse o Módulo 14 (Oficina).
- Acesse o menu Atualizações → Mov. Pedido Scania → Scania Pedido Compra (OFIA540).
- Dentro de Scania Pedido Compra (OFIA540):
- Selecionar Pedido → Vincular Pedido de Fábrica → Outras Opções → Vincular Pedido de Fábrica → Vincular Pedido de Fábrica.
- Selecionar Pedido → Vincular Pedido de Fábrica → Outras Opções → Vincular Pedido de Fábrica → Exportar Pedido em Excel.
5. Integrações e Dependências
Durante a execução da rotina Scania Pedido Compra (OFIA540), o sistema depende da SC7 para listar e manter os pedidos e da pergunta MT297A para capturar o Pedido de Fábrica, gravando o vínculo na VEI (considerando o MV_PEDANO). Para a exportação, depende do cadastro de produto (C7_PRODUTO → B1_CODITE) e de permissão de acesso a diretórios para gerar o .xlsx.
Importação ESPPED (OFIA542) |
Nome da Rotina | Importação ESPPED |
|---|---|
| Programa | OFIA542 |
| Módulo ERP | Oficina (SIGAOFI) |
| Acesso à Rotina | Atualizações/Mov. Pedido Scania/Importação ESPPED(OFIA542) |
| Data da Documentação (Ultima Atualização) |
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2. Descrição Funcional
A rotina Importação ESPPED (OFIA542) tem como principal objetivo importar arquivos de pedidos SPPED da Fábrica e viabilizar a criação/atualização de pedidos no Protheus DMS, utilizando os parâmetros informados no pergunte OFIA542 e o vínculo VEI(Arquivo Pedido de Peça Complem) e SC7(Ped.Compra / Aut.Entrega).
Durante sua utilização, a rotina Importação ESPPED (OFIA542) realiza a importação de pedidos da Fábrica por meio do processamento de arquivos ESPPED localizados em um diretório informado pelo usuário. Para isso, o usuário informa no Pergunte OFIA542 o diretório dos arquivos ESPPED e os parâmetros obrigatórios para criação do pedido (fornecedor/loja Scania, condição de pagamento e fórmula de preço, além da TES opcional), define a ação pós-processamento (nenhuma, mover ou apagar) e confirma. Com base nessas informações e na relação VEI → SC7, a rotina identifica se o pedido já existe no Protheus e, quando não localizado, efetua a criação automática do Pedido de Compra (SC7), garantindo a padronização do cadastro e o controle do tratamento dos arquivos pós-processamento.
Após a execução, a rotina gera o Pedido de Compra (SC7) automaticamente somente quando ele ainda não existe na base (validação pela relação VEI → SC7). Se o pedido já estiver cadastrado, nenhuma nova geração é realizada e o arquivo é apenas tratado conforme a ação pós-processamento definida (manter, mover ou apagar).
Dessa forma, a rotina automatiza a importação dos pedidos, reduzindo atividades manuais, garantindo a criação padronizada dos mesmo e assegurando o controle dos arquivos após o processamento conforme a ação definida no Pergunte.
3. Pré-requisitos e Configurações
- É necessário incluir manualmente a rotina Importação ESPPED (OFIA542) no menu do Protheus (DMS), permitindo o acesso ao pergunte e às operações específicas.
4. Fluxo de Utilização
Configuração Inicial – Scania Pedido Compra (OFIA540)
- Acesse o Módulo 14 (Oficina).
- Acesse o menu Atualizações → Mov. Pedido Scania → Importação ESPPED (OFIA542).
- Na tela Pergunte OFIA542, preencher as seguintes informações:
- Diretório dos arquivos ESPPED (obrigatório)
- Fornecedor Scania (obrigatório)
- Loja do Fornecedor (obrigatório)
- Condição de Pagamento (obrigatório)
- Fórmula Preço de Reposição (obrigatório)
- Operação TES (opcional)
- Ação Pós Processamento (obrigatório):
- Nenhuma Ação
- Mover Arquivo
- Apagar Arquivo
- Mover Para - Obrigatório somente se Ação pós-processamento = Mover arquivo
- Após preencher todos os parâmetros obrigatórios, clique no botão “Ok":
Ao clicar:- Campos obrigatórios são validados
- O sistema lê todos os arquivos ESPPED dentro do diretório
- Para cada arquivo, o sistema valida o pedido pela relação VEI → SC7:
Se não existir, cria o Pedido de Compra (SC7).
Se já existir, não gera novo pedido.
- O sistema aplica a ação definida:
- Mantem os arquivos na origem, ou
- Move para o diretório de destino, ou
- Apaga os arquivos processados.
5. Integrações e Dependências
Durante a execução da rotina Scania Pedido Compra (OFIA540), o sistema depende da SC7 para listar e manter os pedidos e da pergunta MT297A para capturar o Pedido de Fábrica, gravando o vínculo na VEI (considerando o MV_PEDANO). Para a exportação, depende do cadastro de produto (C7_PRODUTO → B1_CODITE) e de permissão de acesso a diretórios para gerar o .xlsx.
Importação Arquivo XML (impxmlSC) |
Nome da Rotina | Importação Arquivo XML |
|---|---|
| Programa | impxmlSC |
| Módulo ERP | Oficina (SIGAOFI) |
| Acesso à Rotina | Atualizações/Mov. Pedido Scania/ Importação Arquivo XML(impxmlSC) |
| Data da Documentação (Ultima Atualização) |
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2. Descrição Funcional
A rotina Importação Arquivo XML(impxmlSC) tem como principal objetivo lançar automaticamente Notas Fiscais de compra a partir de arquivos XML no Protheus DMS, utilizando os parâmetros informados no pergunte para registrar dados e permitir a baixa automática dos pedidos relacionados.
Durante sua utilização, a rotina Importação Arquivo XML(impxmlSC) lista todos os XML encontrados dentro do diretório. Para isso, o usuário informa no Pergunte o diretório dos arquivos XML e os parâmetros obrigatórios para criação do pedido (Arquivos, Marca, Mostra Detalhes, Espécie NF, Gerar Doc e Ação pós-processamento [manter, mover ou apagar] ). O sistema lista os XML encontrados(exibindo as colunas de Arquivo XML, Nota Fiscal, Série, Emissão, CNPJ Fornecedor, Fornecedor), permite selecionar quais serão lançados e exige os parâmetros obrigatórios por XML: tipo de criação (Pré-Nota MATA140 ou NF A103NFISCAL), Grupo da Peça, Espécie, Condição de Pagamento e Operação (quando for gerar NF). e após a confirmação caso a nota não exista ela é importada.
Após a execução, a rotina processa os XML selecionados, cria a Pré-Nota ou a Nota Fiscal conforme a parametrização, grava cabeçalho e itens em SF1/SD1,identifica o pedido pelo <xPed> e pelo vínculo VEI → SC7 e realiza a baixa automática dos itens do pedido identificado aplicando ao final a ação definida para os arquivos.
Dessa forma, a rotina reduz atividades manuais e garante consistência entre NF, Pedido de Fábrica e Pedido Protheus e reduzindo retrabalho manual no processo de entrada de notas.
3. Pré-requisitos e Configurações
- É necessário incluir manualmente a rotina Importação Arquivo XML (impxmlSC) no menu do Protheus (DMS), permitindo o acesso ao pergunte e às operações específicas.
4. Fluxo de Utilização
Configuração Inicial – Importação Arquivo XML (impxmlSC)
- Acesse o Módulo 14 (Oficina).
- Acesse o menu Atualizações → Mov. Pedido Scania → Importação Arquivo XML (impxmlSC).
- Na tela Pergunte , preencher as seguintes informações:
- Arquivos (obrigatório)
- Ação Pós Processamento (obrigatório):
- Nenhuma Ação
- Mover Arquivo
- Apagar Arquivo
- Mover Para - Obrigatório somente se Ação pós-processamento = Mover arquivo
- Marca (obrigatório)
- Mostra Detalhes (obrigatório)
- Espécie NF (obrigatório)
- Fórmula Preço de Reposição (obrigatório)
- Gerar Doc (obrigatório)
- Mover Para - Obrigatório somente se Ação pós-processamento = Mover arquivo
- Após preencher todos os parâmetros obrigatórios, clique no botão “Ok":
Ao clicar:- O sistema lista todos os arquivos XML encontrados no diretório informado
- O usuário seleciona quais XMLs deseja processar
- Ao confirmar, o sistema interpreta o XML e grava cabeçalho e itens em SF1/SD1
- O sistema aplica a ação definida:
- Mantem os arquivos na origem, ou
- Move para o diretório de destino, ou
- Apaga os arquivos processados.
5. Integrações e Dependências
Durante a execução da rotina Scania Pedido Compra (OFIA540), o sistema depende da SC7 para listar e manter os pedidos e da pergunta MT297A para capturar o Pedido de Fábrica, gravando o vínculo na VEI (considerando o MV_PEDANO). Para a exportação, depende do cadastro de produto (C7_PRODUTO → B1_CODITE) e de permissão de acesso a diretórios para gerar o .xlsx.