01. DADOS GERAIS

Produto:

Linha de Produto:

Segmento:

Módulo:13 - Recebimento Mercadoria
Função:TRIBUTAÇÃO - FEEF PB
Requisito/Story/Issue:

DDCOMP-19795 - Épico

DDCOMP-21989


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Prover a solução de cálculo e gravação dos impostos da reforma tributária (IBS, CBS e IS), conforme definido previamente na rotina 4000, nos processos de geração de notas fiscais de entrada da rotina 1301, utilizando o Centralizador Fiscal, garantindo conformidade fiscal quando a nota for emitida como emissão própria.

03. SOLUÇÃO

Implementado dentro da rotina 1301, a chamada ao Centralizador Fiscal, aplicando a lógica de cálculo para os tipos de entrada 1, 4, 5, R e A, desde que a opção Emissão Própria esteja marcada.
Os valores de IBS, CBS e IS devem ser gravados pelo centralizador conforme estrutura fiscal definida e devidamente destacado nas tags do XML da nota fiscal transmitida, sem afetar custo de estoque ou total da nota.

Versões de atualização rotina 1301:

37.0.9.153 - Entradas manuais gerando TAGs da reforma tributária no XML dos impostos - IBSCBS - IS - usando a PKG_CENTRAL_TRIBUTOS.

           

 

Atualizar dependências:



Observação: As atualizações abaixo referem-se a tributação regular da reforma tributária, caso necessite desses campos, verificar o passo a passo de como proceder na evidência dos tributos r   

Atualizar para versão igual ou superior:

Objeto FISCAL

Versão: 7.0.81.000

Objeto PKG_CENTRAL_TRIBUTOS

Versão: 7.0.36.000

Objeto PKG_CENTRAL_TRIBUTOS_CONSULTAS

Versão: 7.0.11.000

Objeto CADASTRO_4000

Versão: 7.0.14.000

Objeto PCTRIBUTACAO

Versão: 7.0.13.000

Objeto DICIONARIO.4000

Versão: 7.0.40.000

Rotina 4000

Versão 37.0.4.58

DocFiscal

Versão 2.5.050.053


Rotina 1301 entrada manual gerando XML;

Implementado a geração das TAGs da Reforma tributária.

1 entrada normal;

4 entrada com NF própria;

5 entrada bonificada;

R Entrada simples remessa;

A Ent. Consignação;


Tributação Rotina 4000;


XMl com as Tags geradas na emissão própria das entradas manuais;


Entrada tipo 1 entrada normal;

Unidade de Venda;                                                                     Unidade Master;

 


Entrada tipo 4 entrada com NF própria;

Unidade de Venda;                                                                     Unidade Master;


Entrada tipo 5 entrada bonificada;

Unidade de Venda;                                                                     Unidade Master;


Entrada tipo R Entrada simples remessa;

Unidade de Venda;                                                                     Unidade Master;


Entrada tipo A Ent. Consignação;

Unidade de Venda;                                                                     Unidade Master;



Rotina 1301 entrada manual gerando XML com tributação regular da reforma tributária;

Implementado a geração das TAGs da Reforma tributária - tributação regular.

1 entrada normal;

4 entrada com NF própria;

5 entrada bonificada;

R Entrada simples remessa;

A Ent. Consignação;


Tributação regular;

Obs.: Parametrizações da rotina 4000 e as exceções para gravar e gerar as TAGs da tributação regular.

Cadastro e Parametrização de Dados

O grupo gTribRegular deve ser gerado apenas quando o CST tiver o grupo Trib.Regular como "SIM"

Passo a passo

1 - Na rotina 4000 é necessário que tenha um cadastro com uma tributação integral (CST 000 - por exemplo que o campo “trib. Regular” esteja como NÃO);
2 - Na rotina 4000 é necessário que seja cadastrado um tributo usando o CST do tributo regular e no campo "Código tributação regular" deve ser informado o cadastro da tributação desejada.
3 - Com as duas tributações cadastradas é necessário que seja inserido alguma exceção para que o serviço consiga localizar que deve buscar a tributação regular:
CFOP
Produto e/ou NCM

Observação:
Rotina não permite preencher o campo “Código tributação regular” caso o cClasstrib informado não esteja como sim na tabela de classificação tributária



04. DEMAIS INFORMAÇÕES


Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?



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