01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Faturacción

Función:
RutinaNombre Técnico
mata462an.prwRemision
mata468n.prxGener. Notas Fiscales Paises Conesul
M486XFUNPAR.PRW Funciones Genéricas Fact. Electrónica - PY
OutPutFieldsPAR.tlppEstruturas de Campos NF - PY
País:Paraguay
Ticket:24650130
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-945


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Permitir que el conductor del vehículo esté informado sin estar necesariamente vinculado al vehículo o a la empresa de transporte.

03. SOLUCIÓN

Para cumplir con esta solicitud se crearon los campos C5_MOTORI en la tabla Pedidos y F2_MOTORI en la tabla Factura, vinculados al campo DA4_COD en la tabla Conductores.

Se implementaron ajustes en los procesos de generación del archivo XML, específicamente para las operaciones que involucran facturas de Remisión (RFN y RTS).


  1. Tener las configuraciones de la facturación electrónica, de Paraguay.
  2. Es necesario registrar los nuevos campos, la consulta predeterminada y los disparadores, conforme a la documentación referenciada en Asuntos Relacionados.
  3. A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
  4. A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
  5. A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
  6. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
  7. A través de la rutina  "Contr. Formularios" ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir un registro para la especie (FP_ESPECIE) con la serie deseada.
  8. A través de la rutina "Transportadoras", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la transportadora.
  9. A través de la rutina "Conductores", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el conductor.
  10. A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
    1. Para asegurar la correcta generación del documento 'Remission' (tipo RFN) en el pedido de venta, es necesario que el campo Doc Gener (C5_DOCGER) esté configurado como '2 - Remision'.
    2. Introduzca el código registrado en la tabla de Conductores DA4 en el campo conductor (C5_MOTORI).
  11. Después de registrar el pedido de venta, es necesario generar el documento de salida mediante otras acciones, preparación del documento de salida.
  • A través de la rutina "Documentos Electrónicos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), informar en los parámetros de apertura de la rutina los datos del documento.

¿Tipo de Documento ? = 4 - Remisión
¿Serie ? 
¿Estatus ?
¿Fecha Inicial ?
¿Fecha Final ?

  • Después de la apertura de la rutina, hacer clic en el botón Transmitir, ingresar en los parámetros de transmisión los datos del documento.

¿Serie de la Factura ?
¿Factura Inicial ?
¿Factura Final ?


  • Después de realizar el proceso de transmisión, es posible generar la impresión del Kude.

  • Clic en la opción "Imprimir PDF".
    Configurar Parámetros:
    • ¿Serie de la Factura?  
    • ¿Factura Inicial? 
    • ¿Factura Final? 
    • ¿Formato? = "PDF"
    • ¿Ruta copia PDF ? 
    Confirmar
<gCamTrans>

</gCamTrans>

Atención: La información cargada en la etiqueta <gCamTrans> se imprimirá únicamente en la última página del documento.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El campo C5_MOTORI tiene prioridad sobre el campo DA3_MOTORI en la tabla de vehículos.



05. ASUNTOS RELACIONADOS