01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Faturacción

Función:
RutinaNombre Técnico
mata462an.prwRemision
mata468n.prxGener. Notas Fiscales Paises Conesul
M486XFUNPAR.PRW Funciones Genéricas Fact. Electrónica - PY
OutPutFieldsPAR.tlppEstructura del campo NF - PY
País:Paraguay
Ticket:24650130
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-945


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Permitir que el conductor del vehículo esté informado sin estar necesariamente vinculado al vehículo o a la empresa de transporte.

03. SOLUCIÓN

Para cumplir con esta solicitud se crearon los campos C5_MOTORI en la tabla Pedidos y F2_MOTORI en la tabla Factura, vinculados al campo DA4_COD en la tabla Conductores.

Se implementaron ajustes en los procesos de generación del archivo XML, específicamente para las operaciones que involucran facturas de Remisión (RFN y RTS).


  • Realizar una copia de seguridad del repositorio (RPO).

  • Aplicar la actualización del diccionario de datos correspondiente

  • Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-945

  • Verificar que el ejecutable "SIFENWS" se encuentre en la ruta del smartclient o web-agent instalado en caso de utilizar el acceso a través del navegador.

  • Configurar el entorno para la transmisión de Facturas Electrónicas para Paraguay, conforme indicado en el documento disponible en el enlace de ASUNTOS RELACIONADOS.


Registros comunes para documentos de remisión (RFN y RTS):

  • Registrar la modalidad a través de la rutina “Modalidades”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar el producto a través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar la serie para remisión a través de la rutina "Contr. Formularios", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones| Archivos).

  • Registrar los vehículos a través de la rutina “Vehículos”, ubicada en el módulo SIGAOMS (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar las transportadoras a través de la rutina “Transportadoras”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar el conductor a través de la rutina Conductores ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).


Registros necesarios para el documento de remisión (RFN):

  • Registrar el cliente a través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).
  • Registrar la condición de pago a través de la rutina “Condiciones de Pago”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Registrar el TES de salida a través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos).

  • Incluir las remisiones de venta a través de la rutina “Remisiones de venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Form. de Remisión).


Registros necesarios para la remisión con pedido de venta (RFN):

  • A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
  • A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
  • A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
  • A través de la rutina "Pedidos de Venta", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir nuevo pedido.
    • Para asegurar la correcta generación del documento 'Remission' (tipo RFN) en el pedido de venta, es necesario que el campo Doc Gener (C5_DOCGER) esté configurado como '2 - Remision'.
    • Introduzca el código registrado en la tabla de Conductores DA4 en el campo conductor (C5_MOTORI).
  • A través de la rutina "Remitos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Generar Remito), seleccione parámetros con el número de pedido.


Registros necesarios para el documento de remisión transferencia entre sucursales (RTS):

ParámetroDescripciónValoresValor
MV_FILTRFHabilita el uso del campo "Suc. Transf (A1_FILTRF)" en los clientes y el campo Suc. Transf (A2_FILTRF) para proveedores; con estos campos se identifica las sucursales origen y destino en el proceso de RTS.T=Si
F=No		T
  • Registrar las sucursales como proveedores y clientes una de las otras, a través de las rutinas: “Clientes” ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) y “Proveedores” ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos).
    • Al registrar una sucursal como proveedor o cliente, realice el vínculo del registro con la sucursal correspondiente en la tabla de empresas del sistema; este vínculo se puede establecer de dos maneras distintas.
    • Por medio del código de la sucursal en el sistema en el módulo de Proveedor y/o Cliente, informe el campo "Suc. Transf" (A2_FILTRF/A1_FILTRF) con el código de la sucursal del registro de empresas de sistema.
    • Al ingresar por primera vez en la rutina de remisión de transferencias entre sucursales (MATA462TN) se puede seleccionar el Proveedor y/o Cliente de la sucursal, destino u origen.
  • Registrar el TES de salida a través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), informar el campo "Trans suc." (F4_TRANFIL) Igual a "1 - Si".

  • Incluir las remisiones de transferencia entre sucursales a través de la rutina “Transferencia Entre Sucursales”, ubicada en el módulo SIGAEST (Actualizaciones | Movimientos | Fiscales), registrando dos documentos de remisión, registrar el codigo del conductor en el campo F2_MOTORI.


  • A través de la rutina "Documentos Electrónicos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), informar en los parámetros de apertura de la rutina los datos del documento.

¿Tipo de Documento ? = 4 - Remisión
¿Serie ? 
¿Estatus ?
¿Fecha Inicial ?
¿Fecha Final ?

  • Después de la apertura de la rutina, hacer clic en el botón Transmitir, ingresar en los parámetros de transmisión los datos del documento.

¿Serie de la Factura ?
¿Factura Inicial ?
¿Factura Final ?


  • Después de realizar el proceso de transmisión, es posible generar la impresión del Kude.

  • Clic en la opción "Imprimir PDF".
    Configurar Parámetros:
    • ¿Serie de la Factura?  
    • ¿Factura Inicial? 
    • ¿Factura Final? 
    • ¿Formato? = "PDF"
    • ¿Ruta copia PDF ? 
    Confirmar
<gCamTrans>
	<iNatTrans>1</iNatTrans>
	<dNomTrans>NOMBRE DEL TRANSPORTADOR</dNomTrans>
	<dRucTrans>12345678</dRucTrans>
	<dDVTrans>9</dDVTrans>
	<dNumIDChof>12345678-9</dNumIDChof>
	<dNomChof>NOMBRE CONDUTOR DEL VEICULO</dNomChof>
	<dDomFisc>DIRECTION, 001</dDomFisc>
	<dDirChof>DIRECTION, 001</dDirChof>
</gCamTrans>


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

El campo F2_MOTORI se completará con el valor del campo C5_MOTORI en la facturación de la remisión con pedido de venta.

El campo F2_MOTORI tiene prioridad sobre el campo DA3_MOTORI en la tabla de vehículos en la generación del XML.


ATUSX:

Código: 016208
Pacote: MI  DMICAS-945 INFORMACIONES CHOFER REMISSION

Tabela    Campo            Tipo    Tamanho    Decimal     Titulo            Descricao                        F3
SC5        C5_MOTORI     C        6                 0                Conductor    Código del Conductor    DA4
SF2        F2_MOTORI      C        6                 0                Conductor    Código del Conductor    DA4



05. ASUNTOS RELACIONADOS