01. VISÃO GERAL
Esta página tem como objetivo centralizar e documentar todas as entregas realizadas no produto, organizadas por ano de expedição e versão.
Aqui são apresentadas, de forma clara e objetiva, as correções, melhorias e evoluções disponibilizadas, permitindo fácil rastreabilidade das alterações.
Verificar se existem informações complementares de configurações
02. NOVAS FUNCIONALIDADES
Apresenta as novas capacidades e recursos adicionados ao produto nesta versão, incluindo implementações que ampliam funcionalidades existentes ou introduzem novos fluxos de negócio.
03. CORREÇÕES/AJUSTES
Descreve correções de defeitos, ajustes de comportamento e melhorias técnicas ou funcionais que visam aumentar a estabilidade, desempenho e usabilidade do sistema.
04. BANCO DE DADOS
Indica se houve expedição de scripts de banco de dados associados à versão, como criação ou alteração de tabelas, campos, índices ou procedimentos. Quando aplicável, este tópico informa a necessidade de execução de scripts para correta atualização do ambiente.
05. VERSÕES EXPEDIDAS
VERSÕES EXPEDIDAS
- Desenvolvido um novo serviço para consultar valores bloqueados em conta, através do código identificador da transação (EndtoEnd).
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- Desenvolvido um novo serviço para consultar valores bloqueados em conta, através do código identificador da transação (EndtoEnd).
Ajustes realizados nos serviços de recebimento de infração PIX. - Inclusão dos seguintes campos:
- ValorBloqueio: Os valores de relacionados à solicitações de bloqueios serão recebidos pela infração.
Obs: O valor bloqueado será retornado no response do service, caso não exista saldo será retornado 0.00.
Ajustes realizados no serviço de envio PIX. - Ao realizar um envio de pix, quando a finalidade for IPRT, utilizada para devolução total ou parcial no MED 2.0 envolvendo conta de terceiro (conta laranja). Quando identificada fraude, o sistema deve realizar a devolução via PIX PACS.008, usando a conta do banco como pagador e a conta vítima como recebedora. O fluxo inclui desbloquear, debitar da conta laranja, creditar na conta do banco e depois debitar da conta do banco para enviar o PIX ao usuário que sofreu o golpe.
Etapas que seguirá o fluxo de envio: - Desbloquear o valor na conta do terceiro (conta laranja);
- Debitar o valor desbloqueado da conta do terceiro;
- Creditar o valor na conta do banco;
- Debitar o valor da conta do banco - ** Efetuar o PIX (PACS.008), utilizando a conta do banco como pagador e a conta que sofreu o golpe como recebedor.
Configuração necessária Para realizar o débito na conta infração e o crédito na conta PI, deverão ser criados eventos automáticos para relacionar ao histórico a ser utilizado. | DEBCTAINFMED | DÉBITO | DÉBITO CONTA INFRAÇÃO MED | | CREDCTAPIMED | CRÉDITO | CRÉDITO CONTA PI MED |
- Cadastro de histórico para débito na conta infratora
- Cadastro de histórico para crédito na conta da Instituição
- Cadastro dos eventos automáticos DEBCTAINFMED e CREDCTAPIMED
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