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01. DATOS GENERALES

Producto

Línea de producto:

Segmento:

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre técnico
FINA887	Cobros Diversos MI
FINA887PAR	Recibo MVC de Paraguay
F887RETPAR	Reglas de Retenciones de Paraguay

País:

Paraguay

Ticket:

23564832

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICAS-754

En la rutina de recibos (versión MVC), no se actualiza el campo 'Ret. de IVA' al ingresar el 'Valor Base' y la 'Tasa'.
En la pantalla de certificados, el sistema debe rellenar el campo 'Valor Base' con el valor de los impuestos de la factura.
En la versión MVC, los campos de retención de IVA introducidos en la pestaña del recibo no se guardan en la tabla de certificados.
Para la moneda 2 (dólar), el sistema no calcula correctamente los céntimos en el valor de la retención.
No existe ningún campo para registrar el tipo de cambio del certificado cuando la moneda es dólar.
En la pantalla de certificados, ocasionalmente se produce un 'registro de errores' (error log) al intentar modificar.
array out of bounds (2 of 1) on {||
If(self.oBrowse:oData:aShow[Self.oBrowse:nAt, Len(self.oBrowse:oData:aShow[Self.oBrowse:nAt])], 16777215,Nil)}
(FWFORMGRID.PRW) 12/09/2025 15:55:00 line : 3882

Relleno automático del campo 'Valor Ret.' al ingresar el 'Valor Base' y la 'Tasa' en la pantalla del recibo para el tipo de retención.
Al ingresar a la pantalla de certificados, incluir certificados con todos los impuestos de la factura de los campos F2_VALIMP1(Valor del Impuesto 1) a F2_VALIMP6(Valor del Impuesto 6).
Para la versión MVC, en el formulario 'Recibo SEL', se eliminaron las columnas 'Base' y 'Tasa' debido a que no registran datos en la tabla SFE (retenciones).
El cálculo de la retención se ha ajustado y redondeado según la moneda del documento y la tasa a 2 decimales.
En la pantalla de certificados, se han incluido columnas para la moneda, la tasa de la moneda y el ítem, permitiendo un cálculo automático del tipo de cambio para la retención.
Corrección del 'registro de errores' (error log) que ocurría al cargar la pantalla de certificados y buscar los documentos de retención.

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Aplicar el parche correspondiente al issue (DMICAS-754).
Ajustar el parámetro (Sección 04. Información Adicional).
A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
A través de la rutina “Condiciones Pago”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
A través de la rutina “Tipos de Entrada Y Salida”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir una TES de entrada y de salida, Gen. Titulo (F4_DUPLIC) = 'S=Si' y con Retención de IVA.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente, ¿Ag.Ret.IVA? (A1_RETIVA) = 'S=Si'.
A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo de SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) generar facturas que generen títulos.

Ingresar a la rutina:

TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)

Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".

Informar los datos del encabezado con el cliente.
Seleccionar "Otras acciones | Extraer Títulos [F8]"
Seleccione el título previamente generado por la nota de venta del cliente con retenciones.
Informar una forma de pago de tipo RI o RR.
Informar el número de recibo y la moneda del documento.
Teniendo seleccionada la forma de pago, seleccionar "Otras acciones | Certificados [Ctrl + Q]"
Se mostrará una ventana con la información del título seleccionado. Informar los datos del Certificado:
1. Certificado
2. Base
3. Alícuota
4. Retención
5. CFO
6. Registrar la tasa de cambio en caso de documento en outra moneda.
Confirmar la pantalla de certificados.
Confirmar el recibo.

Notas

El valor base de cada línea se completa con el valor del impuesto relacionado con el libro fiscal generado en la factura.
No se pueden agregar nuevas líneas.
Las líneas son agregadas automáticamente por cada título seleccionado.

Parámetro.

Nombre	Tipo	Descripción	Contenido
MV_RECMVC	Lógico	Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.)	.T.

Si la moneda de pago es distinta del guaraní, se puede registrar el tipo de cambio correspondiente.
No está permitido incluir más de un certificado en la misma línea de recibo si el tipo de cambio es diferente; en este caso, incluya una nueva línea de recibo del tipo Ret.de IVA.
El tipo de cambio se registrará en la tabla SEL, en el campo EL_TXMOEDA.