01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFeha
FINA850Órden de Pago modelo II 
País:Argentina
Ticket:

25866947

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28445


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la generación de la Orden de Pago Mod II (FINA847), al acceder a la sección de Documentos de Terceros y seleccionar la opción “Seleccione documentos” los valores de los documentos son mostrados alienados a la izquierda. Se solicita la alineación de valores a la derecha o que exista la posibilidad de configurar mediante algún parámetro o configuración.


03. SOLUCIÓN

En la rutina de Orden de Pago Mod II (FINA850) se realizan las siguientes modificaciones:

En la función que Visualiza la ventana con los documentos de terceros,F850FilDT(), se ajusta el bloque de código que despliega cada línea en el browse de los documentos de terceros, donde se coloca la posición derecha sobre los campos Saldo y Val. Moneda Seleccionada.


  1. Realizar un respaldo de repositorio (.RPO)
  2. Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-28445.
  3. Validar que las rutinas actualizadas coincidan con las indicadas en la sección 01. Datos Generales del presente Documento Técnico.
  4. En el Configurador de Protheus (SIGACFG):
    • Parámetros
      • MV_RECMVC = .T. Vista en MVC para Totvs recibo Si (.T.), No (.F.) 
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configurar un Cliente.
  6. En el módulo Compras (SIGACOM):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995), configurar los Impuestos IVA.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida (MATA010), configurar un Tipo de Entrada, incluyendo los impuestos antes mencionados.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
  7. En el módulo Financiero (SIGAFIN): 
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Entidades Bancarias (FINA094), configurar un Banco para el cheque.
    • Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998 ), generar un Recibo con forma de pago de tipo Cheque para el Cliente, Banco y Entidad Bancaria registrados previamente.
      • Aprobado por = 2-Tercero
      • Endosa = 1-Si
      • ID. Contrib = "Asignar CUIT"
  8. En el módulo Compras (SIGACOM):
    • Ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar una Factura de Entrada (NF) en Moneda 1, para el Proveedor, Producto y TES configurados anteriormente.



  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
  2. Ir al menú Actualizaciones | Proceso Mod. II | Orden Pago Modelo II (FINA847):
    • Definir los parámetros necesarios para incluir los títulos de los documentos registrados en las precondiciones.
    • Seleccionar la Factura de Entrada generada en las precondiciones y dar clic en +Pago Automático.
    • En el Menú inferior dar clic en la pestaña Documentos de Terceros y después dar clic en el botón Seleccionar Documentos.
    • Asignar los parámetros necesario para mostrar el Cheque de Terceros generado en las precondiciones.
      ¿Forma de pago ? = "CH"
      ¿Moneda ? = 1
      ¿Valor inicial ? = 1
      ¿Valor final ? = 50,000.000.00
      ¿Cliente ? = "C28445"
      ¿Tienda ? = "01"
    • Validar que los importes de las columnas Saldo y Val. Moneda Seleccionada, sean ajustados a la derecha:





04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Solución disponible para las versiones vigentes o con garantía extendida vigente.

Para mayor información consulte la sección Versiones vigentes del enlace Ciclo de Vida de Software - TOTVS Linha Protheus


05. ASUNTOS RELACIONADOS