Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-28401
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica en la rutina Órdenes de Pago (FINA085A), que al momento de generar la contabilización offline no se genera la contabilización, esto ocurre porque el campo Contabilidad (SEK_LA) está marcado como S, sin importar que al momento de que se generó la contabilización on line de la orden de pago se borraron las líneas del asiento.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Órdenes de Pago (FINA085A):
Se realizó ajuste para verificar la creación de los asientos contables posterior a la ejecución de la pantalla de contabilidad On-line, si los asientos no fueron generados, se actualiza los campos Contabilidad (#$_LA) con contenido vació, para dejar marcado el registro como no contabilizado.
En la rutina de Funciones Financiero Mercado Internacional (FINXFUMI):
Se modifica la función Actualiza movimientos contables (FINXACTSE5), para modificar el contenido del campo LA en las tablas FK2 y FK5.
Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
Aplicar el pacote que fue generado para la issue DMINA-28401.
Configurar el parámetro MV_CTBFLAG con valor T.
Desde el módulo deContabilidad de Gestión (SIGACTB):
En la opciónActualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configurar al menos dos periodos abiertos, sin bloqueo.
En la opciónActualizaciones | Entes | Asiento Estándar (CTBA080), configurar los asientos para Orden de Pago y de anulación.
En la opción Actualizaciones|Archivos|Calendario Contable(CTBA010), Tener configurado elCalendario Contablepara el ejercicio.
En la opción Actualizaciones|Archivos|Monedas Contables(CTBA140), Realizar la configuración de laMoneda Contablepara los asientos contables.
En la opción Actualizaciones|Archivos|Monedas X Calendarios(CTBA200), Realizar la configuración de laMonedapara relacionarla a unCalendario Contable.
En la opción Actualizaciones|Entes|Plan de Cuentas(CTBA020), Realizar la configuración de las Cuentas Contables que serán utilizadas para el proceso
Desde el móduloCompras (SIGACOM):
En la opciónActualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar unProveedor.
En la opciónActualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar unProducto.
En la opciónActualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), registrar unaFactura de Entradainformando el proveedor y producto configurados anteriormente.
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
En la opciónActualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar unBanco.
Ir al menúActualizaciones | Archivos |Modalidades(FINA010),configurar unaModalidad.
En el móduloFinanciero(SIGAFIN), ingresa al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar |Orden de Pago(FINA085A).
Informe los parámetros para localizar los títulos financieros generados previamente.
Seleccione el título financiero y de clic al botón Pago automático.
De clic al botón Grabar para confirmar la orden de pago.
Verifique que abra la pantalla de contabalidad Online.
Elimine los asientos, grabar el registro.
Verificar que el campo Contabilidad (SEK_LA) de la tabla Órdenes de Pago(SEK) está vacío.