MV_08655ST

Atribuye códigos de Sit PIS/COFINS en los layouts 410x de nor08655, si fuera .T. devuelve F4_CSTPIS, si fuer .F. atribuye blanco.

.F.

MV_5CLIFOR

Indica si en los registros existe un cliente y un proveedor con el mismo RCPJ.

T - Existe cliente y proveedor con en mismo RCPJ.

F - No existe un cliente ni proveedor con el mismo RCPJ

MV_88MINEI

Informe el campo de la tabla TES (SF4) que define si la operación debe considerarse para generar el registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).

MV_88STES

Indica si deben mostrarse los registros del tipo 88STES, independientemente de existir saldo del producto en stock.

Se genera a partir del Registro tipo 88STITNF.

T= para mostrar los registros o F= para no mostrar.

MV_88STMG

Indica si deben mostrarse los registros del tipo 88STES y 88TITNF en el Sintegra de Minas Gerais.

T = para mostrar los registros o F = para no mostrar

MV_88CORTE

MV_88PERD

MV_940CLI

Información sobre el campo de la tabla SA1 (Registro de clientes) que se refiere al Código de municipio del cliente definido en el validador de la DIC.

MV_940FOR

Información sobre el campo de la tabla SA2 (Registro de proveedores) que se refiere al Código de municipio del proveedor definido en el validador de la DIC.

MV_973ABR

MV_973ENC

MV_976ABR

Archivo de acta de apertura del Registro ISSQN de Valinhos / SP.

MV_A010FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SB1 (Descripción genérica de productos) que no son considerados en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SB1 para presentación en Facilitator.

MV_A020FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SA2 que no se consideran en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SA2 para presentación en Facilitator.

MV_A030FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SA1 (registro de Clientes) que no se consideran en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SA1 para presentación en Facilitator.

MV_A080FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SF4 (Tipos de entrada y salida) que no son considerados en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SF4 para presentación en Facilitator.

MV_A089FAC

Este parámetro informa los campos de la tabla SFM (TES Inteligente) que no se consideran en el estándar.

Debe contener campos específicos de la tabla SFM para presentación en Facilitator.

MV_A1CDMUN

Se utiliza en la generación de ISS - RS. Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente.

Se utiliza para identificar el tipo de ISS retenido.

MV_A1DIEF

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa Dief - PA.

Debe informarse el  campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente, de acuerdo con la tabla de SEFA-PA.

MV_A1ECRED

Campo de la tabla SA1 para informar el nombre del campo que contendrá el código del cliente para generación del archivo magnético E-Credrural.

MV_A1HOSP

Identifica el campo en el Registro de productos que indica si este debe considerarse como hospital o establecimiento congénere en la generación de GIMPB.

MV_A1M996

Campo del registro de cliente utilizado para identificar PIS/Cofins para persona jurídica de derecho público. Art. 7, Ley 9718(SRF).

Este parámetro se utiliza en la Retención especial de PIS/Cofins.

Ejemplo: A1_M996

MV_A1MUN

Parámetro utilizado en la generación de DFC-GI. Debe informarse el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla de municipios del Estado de Paraná - DFC, que consta en el Manual de instrucciones de cumplimentación.

Ejemplo: A1_CODMUN.

El campo debe informarse sin comillas ("").

MV_A2ECRED

Campo de la tabla SA2 para informar el nombre del campo que contendrá el código del proveedor para generación del archivo magnético E-Credrural.

MV_A2MUN

Indica el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla de municipios de Paraná (DFC).

MV_A1PUBLI

Se utiliza en la generación del medio magnético Compra legal - BA.

Debe informarse el campo de la tabla SA1 que indica si el cliente es organismo público municipal o estatal/prov/reg.

Ejemplo: A1_PUBLIC

MV_A2_MUN

Parámetro utilizado en la generación de DFC-GI. Debe informarse el campo de la Tabla SA2 que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla de municipios del estado de Paraná - DFC, que consta en el Manual de instrucciones de cumplimentación.

Ejemplo: A2_CODMUN.

El campo debe informarse sin comillas ("").

MV_A2CDMUN

Se utiliza en la generación de ISS - RS. Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del cliente.

Se utiliza para identificar el tipo de ISS retenido.

MV_A2DIEF

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa Dief - PA.

Debe informarse el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor, de acuerdo con la tabla de SEFA-PA.

MV_A2INSRU

Indica el campo de la tabla SA2 que contiene el número de la Inscripción del productor rural.

MV_A2ITA

Se utiliza en la generación de la Resolución normativa DES - Itatiba. Este parámetro debe indicar el campo de la tabla SA2 que contiene el código de actividad del proveedor, de acuerdo con el Decreto 4947 del 31/05/04 de Itatiba/SP.

MV_A2SUFR

Se utiliza en la generación de Dief - CE. Este parámetro debe contener el campo de la tabla SA2 con el número de inscripción del proveedor en SUFRAMA.

MV_ABR948

Archivo de acta de apertura del Registro ISSQN de Campinas / SP.

Ejemplo: MTR948AB.TRM

MV_ABR976

Archivo de acta de apertura del Registro de cálculo de ISSQN de Florianópolis/ SC.

Ejemplo: MTR976AB.TRM

MV_ACENTO

Indica si en la impresión de informes se utilizarán caracteres acentuados.

N

MV_ACPPCAG

Informe la alícuota de Crédito previsto de PIS y Cofins, con base en la ley 12.058/2009 IN RFB nº 977, del 14 de noviembre de 2009.

{0.8250,3.8}

MV_ADIFECP

Campo en la tabla SB1(Registro de productos) que se sumará al Valor de la alícuota de FECP del Estado de Mato Grosso.

MV_ADMNFE

Indica si utiliza control de acceso en la rutina NFESEFAZ

T

MV_AGFETHA

Indica si efectúa el control de agrupación de los títulos generados en el Financiero de FETHAB, FACS y FABOV.                                

F

MV_AGENTE

Define para qué estados/prov/reg o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB, ICA, IVA, FUENTE.

Informen todas las siglas de los estados/prov/reg.

 CF|BA|SJ|TU|SF|SE|SA|JU|MI|FO|ME|ER|LR|CO|CB|CA|NE|LP|TF|CH|RN

MV_AGIIBB

Define para qué estados/prov/reg o ciudades el usuario es agente de retención de IIBB.

Infórmense todas las siglas de los estados/prov/reg.

CF|BA|SJ|TU|SF|SE|SA|JU|MI|FO|ME|ER|LR|CO|CB|CA|NE|LP|TF|CH|RN

MV_AGLH010

Indica si el SPEDFISCAL debe agrupar la cantidad y saldo de los productos en stock de terceros en el reg H010.

F

MV_AGLR54

Este parámetro se utiliza en la generación del Sintegra RS. Indica si el registro 54 debe agrupar los ítems de un documento fiscal que tengan las mismas características:  RCPJ+FACTURA+SERIE+PRODUCTO+ALÍCUOTA. Su contenido puede ser T para agrupar o F para tratar ítem por ítem de la Factura.

MV_AGLROT

Indica si la agrupación contable considerará o no la rutina generadora.

N

MV_AGLUTPR

Indica si en la generación del archivo mapas, el registro PR debe agrupar los productos generados.

MV_AICVALT

Define si las validaciones del código de ajuste se efectuarán solamente al confirmar el cálculo no haciendo más línea por línea

MV_AIDF

Este parámetro debe indicar el número de la autorización de impresión de documentos fiscales referentes a SISIF - CE.

MV_AIDFCE

Se utiliza en la generación de Dief - CE.

Este parámetro contiene informaciones sobre autorización AIDF de documentos fiscales: número de autorización, tipo de dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado.

MV_ALEN944

Alícuota para las operaciones de entrada.

MV_ALFECMG

Campo de la tabla SB1 que indica la alícuota de FECP-MG.

MV_ALINSB1

Indique el campo en la tabla SB1 que contendrá la alícuota adicional del INSS para Condiciones especiales. Ejemplo: B1_ALINSAD

MV_ALINT

Se utiliza en la generación del Sintegra - Sapi - MG. Indica si a alícuota do producto se considera como alícuota interna, donde:

T – para indicar que la alícuota interna que se considerará será en el Registro del producto (campo “B1_PICM”).

F – para indicar que la alícuota interna que se considerará será la del parámetro MV_ICMPAD (alícuota de ICMS aplicada a operaciones dentro del estado/prov/reg donde se ubica la empresa).

MV_ALIQFRE

Indica las alícuotas para el cálculo de ICMS incidente en el flete autónomo, cuando este se calcule separadamente de los ítems de la factura.

Ejemplo: SP12AC07.

MV_ALIQICM

Define las alícuotas de ICMS que se utilizarán Deben informarse de acuerdo con el siguiente ejemplo: 0/7/12/18/25/37/0.5.

0/7/12/18/25/37

MV_ALIQISS

Alícuota del ISS en la prestación de servicios que utiliza porcentajes definidos por el municipio.

5

MV_ALIQR50

Indica si el sistema generará la alícuota de ICMS en el registro 50, incluso para operaciones exentas u otras.

.F.

MV_ALIQSIM

Alícuota de ICMS donde el optante estuviera encuadrado en el período de cálculo, expresado con dos decimales. Esto en el caso de optante del Simple Nacional.

MV_ALIQTPA

Define el porcentual de la alícuota utilizada por el Simple Paulista para el cálculo de ICMS de empresas de pequeño porte clase “A”.

Ej: 2.1516

MV_ALIQTPB

Define el porcentaje de la alícuota utilizada por el Simple Paulista para el cálculo de ICMS de empresas de pequeño porte clase “B”.

Ej: 3.1008

MV_ALITPDP

Alícuota de la Tasa de procesamiento de gastos públicos – DP

MV_ALQIPM

Alícuota que se refiere al IPM que está incluida en la alícuota de IGV utilizada por el sistema.

2

MV_ALRN944

Indica si el tratamiento está iniciado.

MV_ALSN944

Alícuota para las operaciones de Salida

MV_ALUMAQ

Define qué modalidades se procesarán en la línea 06- Gastos de alquileres de máquinas y equipamientos alquilados de Personas jurídicas.

Informe los códigos de las modalidades que deben procesarse, separados por barras ( / ).

MV_ALUPRED

Define qué modalidades se procesarán en la línea 05- Gastos de alquileres de edificios alquilados de Personas jurídicas.

Informe los códigos de las modalidades que deben procesarse, separados por barras ( / ).

MV_ANFAVEA

Grupos de productos, separados por '/', que identifican operaciones con medicamentos.

MV_ANFPROD

Indica si la tag 'ítem' del xml tendrá la inf. de la Tab. SB1(Cód. Producto), si estuviera definido como .T., o de la tabla CDS (Cód. Ítem Cliente) si estuviera definido como .F.

MV_APCR927

Indica cuál es la Alíc. PIS/COF que considera Rel. MATR927
De acuerdo con las siguientes opciones:
1 = Registro del bien 
2 = MV_TXPIS/MV_TXCOFIN
3 = Considera  opción 1 .  Si las alícuotas de la opción 1 = Cero, considera opción 2.

3

MV_APFECP       

Tratamiento de las informaciones de título de FECP generados en el Cálculo de ICMS.

La string FCP representa la modalidad del título que se grabará.

MV_APFUNDS

Indica la modalidad que se utilizará en la generación de los títulos por pagar referentes al Fundersul de Mato Grosso do Sul.

MV_APICMP

Tratamiento de las informaciones de título de ICMS Complementario generados en el Cálculo de ICMS.

La string CMP representa la modalidad del título que se grabará.

MV_APISSST

Generar el informe MATR976 con el cuadro de cálculo del ISS sustituto tributario. Si. T. o. F.      

 .T. o .F.

MV_APRAUTO

En la Transferencia automática de títulos en el Financiero, seleccione si la aprobación se realizará en el momento de la Transferencia.

MV_APSENAR

Informe la modalidad que se utilizará para generar los títulos por pagar referente al Senar.

SENAR

MV_APSINAC

Informe la modalidad que se utilizará en la generación de los títulos por pagar que se refieren al Simple Nacional.

MV_APSPDEB

CFOP para composición de la línea 002.06 en el cálculo de ICMS (SP) entradas con impuesto por pagar.

MV_ APTPDP

Modalidad para el título generado de la TPDP.

MV_APUR97

Se utiliza para definir en qué líneas de las fichas de cálculo se pueden utilizar los CFOP.

Ejemplo: 01-001-1101/02-002-1102/

Informe de la siguiente forma: Línea-TES-CFOP/Línea-TES-CFOP/...

Donde:

Línea: número de la línea en la que se debe incluir el CFOP.

TES: código del Tipo de Entrada/Salida por procesarse.

CFOP: CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará.

Para separar línea, TES y CFOP, utilice el guión (“-”).

Para separar grupos de configuración, utilice barras ( / ).

Utilice barras ( / ) también al final del contenido del parámetro.

MV_APUR951

Parámetro utilizado para que se definan en cuales líneas de las fichas de cálculo se podrán utilizar los CFOP.

Debe informarse el número de la línea en la cual el CFOP debe incluirse, seguido de un guión (“-“), el código del Tipo de Entrada/Salida seguido de un guión (“-“), y el CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará. Para separar grupos de configuración, utilice barras (“/”).

Se utiliza en el Cálculo de ICMS para el Simple - SC.

MV_APURANT

Indica si el nombre del archivo de cálculo del período anterior debe informarse automáticamente por la rutina de Cálculo de ICMS.

T

MV_APURCOF

Define si en la alícuota de COFINS debe permanecer el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXCOFIN para Cálculo.

.F.

MV_APURPIS

Define si en la alícuota de PIS debe permanecer el estándar o utilizar el contenido del parámetro MV_TXPIS para Cálculo.

.F.

MV_APURTAB

Identifica si se utiliza el cálculo del ISS por medio de la tabla mensual para el municipio de Sorocaba, donde:

T = Utiliza cálculo específico (tabla mensual) para el municipio de Sorocaba.

F = No utiliza cálculo específico (tabla mensual) para el municipio de Sorocaba.

MV_APURTIT

Este parámetro permite al usuario aumentar tipos de títulos que se considerarán para el cálculo de PIS y COFINS Régimen de caja.

MV_APUSEP

Informe el número de los libros que indican los Cálculos separados para generar los registros 1900 y archivos secundarios en el SPEDFISCAL.

MV_ARAMOD

Configuración del modelo que se presentará por medio de  los documentos en GIIGNET, en el archivo de Facturas emitidas y Facturas cobradas.

SS-D/SS-D/

Donde: SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurado en el parámetro MV_ARASE), con 2 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

D: tipo de serie que debe presentarse en la DMS, con 1 dígito.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

MV_ARAUSE

Configuración de la serie que será mostrada por los documentos en GIIGNET, en el archivo de Facturas emitidas y Facturas cobradas Araucária PR.

SSS-DD/SSS-DD/

Donde: SSS: serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus®, con 3 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 3 dígitos, complete con espacios en blanco.

DD: Tipo de serie que debe presentarse en la DMS (Servicios prestados) con dos dígitos. Si el tipo serie que se informará fuera menor que 2 dígitos, debe completarse con espacios en blanco.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

MV_ARBSCON

Indica si el valor de base de cálculo del impuesto de consumo debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) sin considerar los decimales

.F. (false/falso) no desconsidera los decimales

.T.

MV_ARBSEMP

Indica si el valor de la base de cálculo del Impuesto de Contrato de obras (Ley 07/97) debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) sin considerar los decimales

.F. (false/falso) no desconsidera los decimales

.T.

MV_ARBSSEL

Indica si el valor de base de cálculo del Impuesto de sello debe redondearse, sin considerar los decimales.

T = Redondea el valor.

F = No redondea el valor.

T

MV_ARGEURL

Dirección de la URL para la factura de exportación

MV_ARGNBUR

Informe la dirección de la URL para el Servidor de WebServer

MV_ARGNOUR

Informe la dirección de la URL para el Servidor de WebServer

MV_ARMCT17

Define almacenes que no deben procesarse en la CAT17.

MV_ARMFOG

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución Cotepe 35 - Distrito Federal, por empresas que comercializan armas de fuego.

Debe contener los grupos de productos que identifican armas de fuego, separados por ' / '.

Ejemplo: ARM001/ARM099/AR015

MV_ARQPROD

El parámetro configura si los datos de indicadores de producto serán considerados por medio de la tabla SB1 o por medio de la tabla SBZ.

MV_ART117

Indica si, en los casos del Art 117, se considerarán los productos de material de consumo que no tuvieran cálculo de diferencia de alícuota.

.T.

MV_ARVLCON

Indica si el valor del impuesto de consumo debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) sin considerar los decimales

.F. (false/falso) no desconsidera los decimales

.T.

MV_ARVLEMP

Indica si el valor del Impuesto de contrato de obras (Ley 07/97) debe redondearse, sin considerar los decimales.

.T. (true/verdadero) sin considerar los decimales

.F. (false/falso) no desconsidera los decimales

.T.

MV_ARVLSEL

Indica si el valor del Impuesto de sello debe redondearse, sin considerar los decimales.

T = Redondea el valor.

F = No redondea.

T

MV_ATIVA2

Debe contener el campo de la tabla SA2 que indica el código de actividad del proveedor para Giss On-line.

MV_ATIVEMP

Se utiliza en la generación de la Resolución normativa DES - Itatiba. Indica el código de actividad del contribuyente, de acuerdo con el Decreto 4947 del 31/05/04 de Itatiba/SP.

MV_ATIVIDA

Debe contener el campo de la tabla SA1 (Reg. Clientes) que se refiere al código de la actividad.

MV_ATIVIS

Informe el campo de la tabla SB1 que indica el Código de la actividad referente al Anexo I – Tabla de actividades, disponible en el validador DS – MA del municipio de Imperatriz.

MV_ATIVSAI

Este parámetro indica la actividad de salida del viaje.

MV_ATUCOMP

Indica si utilizará la actualización automática para los complementos de los documentos fiscales del SPED.

.F.

MV_ATUSAL

Indica si actualiza los saldos contables (S) durante el registro, o no (N)

S

MV_ATUSI2

Indica el modo de actualización de los asientos contables (O) on line o (C) contra prueba.

El

MV_ATVCONT

Debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código de la actividad municipal del cliente para generar la DS -  Municipal.

MV_ATVECON

Indica o código de la actividad económica estatal del establecimiento.

MV_AZFRETE

Indica si la alícuota de ICMS de los ítems que tiene alícuota en cero en la Factura de origen puede ponerse en cero, en la emisión del Conocimiento de transporte.

MV_B1ARROZ

Indica el campo en la tabla SB1 si el producto forma parte del cálculo de crédito previsto del inciso XX Art. 15.

MV_B1CALTR

Campo de la tabla SB1 que contiene el porcentaje de la carga tributaria, que se alcanzará utilizando el crédito previsto. Ejemplo: decreto 42649 de RJ

MV_B1CATRI

Campo de la tabla SB1 que define si calcula el Crédito previsto por la carga tributaria

MV_B1CPSST

Informe el campo del registro de Producto (SB1) que indica cuál es el porcentaje que se utilizará en el cálculo de la sustitución tributaria de PIS para fabricantes e importadores de cigarros.

MV_B1CCFST

Informe el campo del registro de Producto (SB1) que indica cuál es el porcentaje que se utilizará en el cálculo de la sustitución tributaria de COFINS para fabricantes e importadores de cigarros.

MV_B1ECRED

Campo de la tabla SB1 para informar el nombre del campo que contendrá el código del proveedor para generación del archivo magnético E-Credrural.

MV-B1FARM

Identifica el campo nen el Registro de productos que indica si este debe ser considerado como farmacéutico en la generación de GIMPB.

MV_B1M996

Campo del Registro de productos utilizado para identificar PIS/Cofins para persona jurídica de derecho público, de acuerdo con el Art. 7, Ley 9718 (SRF).

Este parámetro se utiliza en la Retención especial de PIS/Cofins.

Ejemplo: B1_M996

MV_BARUCAN

Debe indicarse el campo, de la tabla SF3, que contiene la descripción de la anulación de la factura de ISS de Barueri - SP.

MV_BARUMOT

Debe informarse el nombre del campo para descripción del motivo de anulación de la factura de servicio de la Alcaldía Municipal de Barueri - SP.

El campo mencionado debe alimentarse manualmente.

MV_BAURUAT

Indica el código de actividad del contribuyente del municipio de Bauru - SP, de acuerdo con el anexo II del layout para importación de los registros (ISS digital).

MV_BAURUSE

Indica cómo deben mostrarse las series de los documentos emitidos en el Microsiga Protheus® en el ISS digital de Bauru - SP.

MV_BCREFIS

Indica si el contribuyente completará el cuadro Reservado al fisco con la BC de la mercadería, si se trata de operación de ST.

MV_BENEFRJ

Informe el nombre del campo creado manualmente en la tabla SF4 (TES) que contiene el código del Beneficio fiscal para la e-FactS Rio de Janeiro

MV_BICMCMP

Se utiliza en el tratamiento del cálculo de ICMS diferencial de alícuotas (inclusión de Factura y cálculo de ICMS). Informa si debe reducirse la base del ICMS complementaria como el ICMS normal.

Si estuviera como F, indica que el cálculo debe ser efectuado por el valor de la operación, sin considerar la reducción en la base de cálculo.

MV_BOX

Se utiliza para informar la utilización del espacio "Combobox" para listar las opciones registradas en X3_CBOX.

MV_BR10925

Define el momento del tratamiento de la retención de los impuestos PIS, COFINS y CSLL. 1 = En la baja o 2 = En la emisión

2

MV_BSCREPC

Define la base de cálculo para Crédito de Pis/Cofins sobre Depreciación de activo.

1= Valor del bien inmovilizado o 2= Valor de adquisición del activo                    

MV_C140TIT

Indica los tipos de títulos que no se considerarán en la generación del registro C140. (Si estuviera en blanco, se considerarán todos los títulos).

NF /CF /

MV_CAE88CB

Array con los códigos CAE (Códigos de actividad económica) que generarán el registro 88CB del Sintegra Mato Grosso do Sul, en el siguiente formato:

{"93504", "41120", "93503", "41106", "93502", "31112", "31131", "31139", "41105"}

MV_CAEEMP

Indica el código CAE (Código de actividad económica) de la empresa. Información para el Sintegra del Estado de Mato Grosso do Sul.

Ejemplo de cumplimentación: 93502

MV_CAJCPPC

Informe el código que se utilizará en el ajuste de Crédito previsto de la Ley 12.058/2009, de acuerdo con la Tabla 4.3.8 de la RFB.

03

MV_CALC951

Se utiliza en el Cálculo de ICMS para el Simples - SC, para que se defina en qué líneas de las fichas de cálculo podrán utilizarse los CFOP.

Debe informarse el número de la línea en la cual el CFOP debe incluirse, seguido de un guión (“-“), el código del Tipo de Entrada/Salida seguido de un guión (“-“), y el CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará. Para separar grupos de configuración, utilice barras (“/”).

MV_CALC97

Parámetro utilizado para que se defina en qué líneas de las fichas de cálculo se pueden utilizar los CFOP.

Ejemplo: 01-501-6107/02-502-6107/03-503-6108/

Este parámetro debe contener configuraciones de Línea/TES/CFOP. El final del nombre del parámetro puede sustituirse por números de 1 a 9, lo cual permite la creación de diversos parámetros para suplir la necesidad de varias configuraciones.

Ejemplo: MV_CALC971, MV_CALC972, MV_CALC973..., MV_CALC979

Si el espacio disponible en cada parámetro no fuera suficiente, debe crearse otro en la secuencia y atribuirle el contenido restante. De esta forma, puede crearse la cantidad de parámetros necesaria para la configuración.

Informe de la siguiente forma: Línea-TES-CFOP/Línea-TES-CFOP/...

Donde:

Línea: número de la línea en la que se debe incluir el CFOP.

TES: código del Tipo de Entrada/Salida por procesarse.

CFOP: CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará.

Para separar la línea, TES y CFOP, utilice el guión (-).

Para separar grupos de configuración, utilice barras ( / ).

Utilice barras ( / ) también al final del contenido del parámetro.

MV_CALCAD

Este parámetro se utiliza para definir en qué líneas de las fichas de cálculo se podrán utilizar los CFOP (solamente para la Ficha 09A – Cálculo del Aporte para PIS/Pasep – Alícuotas Diferenciadas y Ficha 19A – Cálculo de Cofins).

Ejemplo: 01-501-6107/02-502-6107/03-503-6108

El parámetro MV_CALCAD? debe contener las configuraciones de Línea/TES/CFOP de acuerdo con la tabla anterior. El final del nombre del parámetro mencionado puede sustituirse por números de 1 a 9, lo cual permite la creación de diversos parámetros para suplir la necesidad de varias configuraciones. Ejemplo: MV_CALCAD1, MV_CALCAD2, MV_CALCAD3, ... MV_CALCAD9

Si el espacio disponible en cada parámetro no es suficiente, debe crearse otro en la secuencia y atribuirle el contenido sobrante. De esta forma, puede crearse la cantidad de parámetros necesaria para la configuración.

Informe de la siguiente forma: Línea-TES-CFOP/Línea-TES-CFOP/...

Donde:

Línea: número de la línea en la que se debe incluir el CFOP.

TES: código del Tipo de Entrada/Salida por procesarse.

CFOP: CFOP correspondiente al ítem de la factura que se procesará.

Para separar la línea, TES y CFOP, utilice el guión (-).

Para separar grupos de configuración, utilice barras ( / ).

Utilice barras ( / ) también al final del contenido del parámetro.

MV_CAMPCLI

Indica el campo de la tabla SF2 donde se grabará el Cód. SIAFI del Local de la Prestación del servicio, si este fuera diferente de la localidad del Cliente.

Ejemplo de contenido: F2_ CODSIAFI

MV_CAMPCNA

Informe el CNAE estándar para productos que no tienen ISS en la DMS de Campinas. Ejemplo de contenido: 263290000

Si este parámetro estuviera vacío, el sistema buscará directamente en el registro del producto (B1_CNAE)

MV_CAMPFOR

Indica el campo de la tabla SF1 donde se grabará el Cód. SIAFI del Local de la Prestación del servicio, si este fuera diferente de la localidad del Proveedor.

Ejemplo de contenido: F1_CODSIAF

MV_CAMPME

Configuración del Modelo que se mostrará por los documentos en la DMS en el archivo de Facturas emitidas.

SS-D/SS-D/

Donde: SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurada en el parámetro MV_CAMPSE), con 2 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

D: tipo de serie que debe presentarse en la DMS, con 1 dígito.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

SS-D/SS-D/

MV_CAMPML

Configuración del modelo que se mostrará por los documentos en la DMS en el archivo de Facturas emitidas en lote.

SS-D/SS-D/

Donde: SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurada en el parámetro MV_CAMPSE), con 2 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

D: tipo de serie que debe presentarse en la DMS, con 1 dígito.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

SS-D/SS-D/

MV_CAMPMR

Configuración del modelo que se mostrará por los documentos en la DMS en el archivo de Facturas recibidas.

SS-D/SS-D/

Donde: SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurada en el parámetro MV_CAMPSE), con 2 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

D: tipo de serie que debe presentarse en la DMS, con 1 dígito.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

Ejemplo de contenido: 50-A/XX-A/1 -A/R - /RN-1/RJ-2/OT-T/OM-R/

SS-D/SS-D/

El contenido de este parámetro debe completarse de acuerdo con el ítem Manual de importación de datos de otros sistemas tabla 4.2 – Lista de Series/Modelos, Facturas recibidas.

MV_CAMPNFC

Indica si deben considerarse Facturas conjugadas en la DMS Campinas, si estas Facturas formarán parte del archivo generado.

T (true); F (false).

MV_CAMPNFC

Indica si deben considerarse las Facturas conjugadas en la DMS Campinas. Si la configuración fuera “T”, las mercaderías de estas facturas también formarán parte del archivo generado.

MV_CAMPRET

Información sobre el campo de la tabla SA2 (Registro de proveedores) que se refiere a la Tabla 4.8 Lista de motivos de no retención, del "Manual de importación de datos de otro sistema" definido en el validador de la DMS.

Para la generación correcta del archivo con el código del motivo de la no retención de ISS, la referida TES debe estar completada con el respectivo campo, de la siguiente manera:

"L. Fiscal Iss = Exento" o "L. Fiscal Iss = Otros".

MV_CAMPSCC

Información sobre el campo de la tabla SA1 (Registro de clientes) que se refiere al Código de Municipio del cliente definido en el validador de la DMS.

MV_CAMPSCF

Información sobre el campo de la tabla SA2 (Registro de proveedores) que se refiere al Código de municipio del proveedor definido en el validador de la DMS.

Ejemplo de contenido: A2_SIAFIMU

MV_CAMPSE

Configuración de la serie que será mostrada por los documentos en la DMS, en el archivo de Facturas emitidas y Facturas cobradas.

SSS-DD/SSS-DD/

Donde: SSS: serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus®, con 3 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 3 dígitos, complete con espacios en blanco.

DD: Tipo de serie que debe presentarse en la DMS (Servicios prestados) con dos dígitos. Si el tipo serie que se informará fuera menor que 2 dígitos, debe completarse con espacios en blanco.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

Ejemplo de contenido: UNI-1 /XXX-8 /1  -8 /RRR-R /NNN-RN/JJJ-RJ/TTT-OT/MMM-OM/

SSS-DD/SSS-DD/

MV_CAMPSER

Indica la(s) serie(s) de la(s) Factura(s) conjugadas que se considerará(n) en el archivo generado.

El parámetro MV_CAMPSER debe completarse como sigue: /SSS/S  /SS /

Donde:

S = Serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus®. Si la serie por informarse fuera menor que 3 dígitos, complete con espacios en blanco.

Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

Ejemplo de contenido: /U  /111/UNI/A  /222/

/SSS/S  /SS /

MV_CAMPSO

Configuración de la Operación que será mostrada por los documentos en la DMS.

SS-O/SS-O/

Donde: SS: serie del documento fiscal de la DMS (configurada en el parámetro MV_CAMPSE), con 2 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 2 dígitos, complete con espacios en blanco.

O: Tipo de operación que debe mostrarse en la DMS, con 1 dígito.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

Ejemplo de contenido: 92-B/70-B/42-A/40-A/R -B/RN-B/RJ-B/RJ-I/OT-B/OT-I/OM-B/OM-D/OM-G/OM-I/

SS-O/SS-O/

MV_CANOAS

Informe el código de la ciudad de Canoas

Informe en este parámetro el código del municipio de Canoas que se considerará al generar el archivo DMS.

MV_CAPPROD

Indica si el contribuyente informará la NCM solo con el capítulo del código, es decir, solo con los dos primeros dígitos.

MV_CAT8309

Parámetro creado para habilitar la utilización de la CAT83.

Si estuviera completado con .T., el campo código de registro se habilitará en las rutinas de facturas y movimiento de stock. Este registro se refiere a los códigos de la tabla 6.1 - Tabla de codificación de los registros del Manual de Orientación de Formación del Archivo Digital CAT83 y se habilita en las rutinas de facturas y movimiento de stock.

.T.

MV_CAT95

Parámetro utilizado en el Sintegra.

Código del producto/servicio que consta en la Tabla SEF Se utiliza este parámetro para identificar las operaciones que envuelven combustibles/solventes, cuyo contenido debe ser un campo de la tabla SB5 que contenga uno de los códigos válidos destacados en la Resolución CAT 95, ítem 6.2 - Tabla de Producto SEFAZ. Se utiliza en la generación del Registro 88C – Informaciones complementarias para combustibles.

MV_CAT95P1

Parámetro utilizado en el Sintegra.

Indica, en forma de array, cuáles son los campos de la Tabla SF1 que se refieren a las matrículas/estados/prov/reg de los vehículos de transporte.

Ejemplo: {“F1_PLACA1”,”F1_EST1”,”F1_PLACA2”,”F1_EST2”,”F1_PLACA3”,”F1_EST3”}

MV_CAT95P2

Parámetro utilizado en el Sintegra.

Indica, en forma de array, cuáles son los campos de la Tabla SF2 que se refieren a las matrículas/estados/prov/reg de los vehículos de transporte.

Ejemplo: {“F2_PLACA1”,”F2_EST1”,”F2_PLACA2”,”F2_EST2”,”F2_PLACA3”,”F2_EST3”}

MV_CAT95TR

Parámetro utilizado en el Sintegra.

Hace referencia al campo utilizado para almacenar el código de la empresa de transporte en la factura de entrada (SF1) Se utiliza para satisfacer los datos de almacenaje (movimiento físico) del Registro 88D – Informaciones sobre Fecha de emisión de los documentos fiscales.

 Este parámetro identifica si hubo movimiento físico entre almacenes, pues en este debe informarse qué empresa de transporte se utilizó para este transporte. Si este parámetro o el campo relacionado a este no existieran, se asumirá como "SIN MOVIMIENTO FÍSICO" y la cumplimentación de este registro procederá de acuerdo con el párrafo IX de la Resolución CAT 29.

MV_CBASEAF

Próximo código base del activo fijo que se incluirá automáticamente por la e-Fact.

NFE0000001

MV_CCPB1MT

Campo SB1 que identifica si el producto se encuadra en el crédito previsto Decreto 1006/12 del Estado de Mato Grosso.                                  

MV_CDATPL

Indica que, para los registros de cálculo de ICMS en la tabla CDA que estuvieran en blanco, se considerarán como registros de Factura (2). Para considerar como registros de cálculo, el valor tiene que ser igual a 1

MV_CDCRICL

Informe el campo da tabla SF2 que indica el Código del Municipio del local de la prestación del servicio, si fuera diferente de SA1 (Registro de clientes).

El parámetro MV_CDCRICL debe crearse para identificar el Código del Municipio del local de la prestación de servicio, si fuera diferente de SA1 (Registro de clientes). Si este parámetro se creara y completara, el Código del Municipio que se mostrará en el Registro del tomador será el del campo informado en el parámetro. En caso contrario, será el del Archivo de clientes (SA1), que indica en qué Municipalidad hubo la prestación de servicio. Si este tratamiento específico fuera necesario, la cumplimentación del campo indicado en el parámetro (ej.: F2_CDCRICL) debe ser personalizado en el procesamiento de las facturas de salida, es decir, no es completado automáticamente por el sistema estándar.

MV_CDCRIFO

Campo de la tabla SF1 que indica el Código del municipio del Local de la prestación de servicio, si fuera diferente del SM0 (Registro de la empresa).

El parámetro MV_CDCRIFO debe crearse para identificar el Código del municipio del local de la prestación del servicio tomado, si fuera diferente del SM0 (Registro de empresa). Si este parámetro se creara y completara, el Código del Municipio que se mostrará en el Registro del tomador será el del campo informado en el parámetro. En caso contrario, será el del Registro de empresa (SM0), en qué ciudad hubo la prestación del servicio. Si este tratamiento específico fuera necesario, la cumplimentación del campo indicado en el parámetro (ej.: F1_ CDCRIFO) debe ser personalizado en el procesamiento de las facturas de entrada, es decir, no es completado automáticamente por el sistema estándar.

MV_CDSCHPR

Informe el campo da tabla SF2 que indica el Código del Municipio del local de la prestación del servicio, si fuera diferente de SA1 (Registro de clientes).

El parámetro MV_ CDSCHPR debe crearse para identificar el Código del municipio del local de la prestación de servicio, si fuera diferente del SA1 (Registro de clientes). Si este parámetro se creara y completara, el Código del municipio que se mostrará en el Registro de tomador será el del campo informado en el parámetro. En caso contrario, será el del Registro de clientes (SA1), indicando en qué municipio hubo la prestación del servicio. Si este tratamiento específico fuera necesario, la cumplimentación del campo indicado en el parámetro (ej.: F2_ CDSCHPR) debe ser personalizado en el procesamiento de las facturas de salida, es decir, no es completado automáticamente por el sistema estándar.

MV_CDSCHTO

Informe el campo da tabla SF1 que indica el Código del municipio del local de la prestación del servicio, si fuera diferente del SM0 (Registro de la empresa).

El parámetro MV_ CDSCHTO debe crearse para identificar el Código del municipio del local de la prestación del servicio tomado, si fuera diferente del SM0 (Registro de empresa). Si este parámetro se creara y completara, el Código del municipio que se mostrará en el Registro de tomador será el del campo informado en el parámetro. En caso contrario, será el del Registro de empresa (SM0), indicando en qué municipio hubo la prestación del servicio.. Si este tratamiento específico fuera necesario, la cumplimentación del campo indicado en el parámetro (ej.: F1_ CDSCHTO) debe ser personalizado en el procesamiento de las facturas de entrada, es decir, no es completado automáticamente por el sistema estándar.

MV_CEINITS

Parámetro utilizado para generación de la Resolución Cotepe 35 - Distrito Federal.

El contenido de este parámetro debe ser un array, en el formato {“CEI SA1”, “CEI SA2”, “NIT SA1”, “NIT SA2”, ”SUFRAMA SA1”,“SUFRAMA SA2”, ”COD PAIS-BCB SA1”, ”COD PAIS-BCB SA2”}. En cada posición, debe estar el nombre del campo que contiene la información en cuestión. Los campos deben estar entre comillas.

Los campos COD PAIS BCB deben contener el código del país, de acuerdo con la lista suministrada por el Banco Central de Brasil, con 5 caracteres.

MV_CENT

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 1.

2

MV_CENT2

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 2.

2

MV_CENT3

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 3.

2

MV_CENT4

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 4.

2

MV_CENT5

Número de decimales utilizados para imprimir los valores en la moneda 5.

2

MV_CERTVEI

Parámetro utilizado para generación de la Resolución Cotepe 35 - Distrito Federal.

 El contenido de este parámetro debe ser un array, en el formato {“Certificado de propiedad”, ”Estado/prov/reg certificado”}. En cada posición, debe estar el nombre del campo que contiene la información en cuestión. Los campos deben estar entre comillas.

 Ejemplo: {“DA3_CERTPR”, “DA3_UFCERT”}

MV_CFAREC

Informe los CFOP para que se incluyan, además de los definidos previamente, para considerar como ingresos en el bloque P y en el registro 0111 del SPED PIS/COFINS.

MV_CFARR01

Indica los CFOP (Ent y Sal) que no se considerarán para el calculo del crédito previsto del inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)

Ejemplo: 5110/5120/6102

Observación: Si fuera necesario crear más de un parámetro para la configuración de las series, basta crearlos con la numeración en la secuencia.

Ejemplo: MV_CFARR01, MV_ CFARR02, MV_ CFARR03, MV_ CFARR04, y así sucesivamente

MV_CFATGMB

Este parámetro debe contener los CFOP, separados por barra, cuyo registro debe efectuarse solamente en las columnas "Valor contable" y "Borradas", de acuerdo con la tabla de Códigos fiscales de GMB2004.

MV_CFC195

CFOP que no se considerarán en la generación de los registros C195/0460 si la TES estuviera configurada con el campo F4_CODOBSE.

MV_CFDUSO

Grabación de la factura.

1 - Después de grabar la factura, muestra el mensaje solicitando la confirmación de la generación de la CFD.

2 - La generación de la factura será automática.

MV_CFE210

Indica los CFOP válidos en la devolución de Documentos fiscales, en complemento a los CFOP definidos previamente
MV_CFE210 = "1410, 1411, 1414, 1415, 1660, 1661, 1662, 2410, 2411, 2414, 2415, 2660, 2661, 2662"

MV_CFEREC

Informe los CFOP para que se incluyan, además de los definidos previamente, para considerar como ingresos en el bloque P y en el registro 0111 del SPED PIS/COFINS.

MV_CFERES

CFOP que se considerarán para la cumplimentación de los valores referente al Resarcimiento de ICMS-ST (Campo 05 del registro E210).

MV_CFGIMPB

Indica los CFOP que no deben componer el monto de la Base de pago calculada Se utiliza en la generación del medio magnético GIM-PB.

MV_CFGX19A

Parámetro utilizado para que sea posible controlar borrados de fórmulas que estén siendo utilizados por algún TES – Tipo de entrada salida.

 Si el parámetro estuviera activado, en esta situación, la fórmula no podrá borrarse, garantizando la integridad de los procesamientos fiscales.

F

MV_CFNREC

Informe los CFOP considerados como ingreso no operativo para generar los registros en el SPED PIS COFINS, excepto el registro 0111.  

Vacío

MV_CFODEV

Códigos de los CFO de devolución.

131/231/331/132/

232/332

MV_CFODIEF

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa DIEF-PA. Deben informarse los códigos de CFOP que deben procesarse en el Anexo I.

MV_CFODP

Informe los CFOP que no deben considerarse en la emisión del informe DIPAM B.

MV_CFOFAT

Códigos de los CFO de facturación.

511/611/711/512612/

712/513/613/713/518/

618/718/519/619/710

MV_CFOFRET

CFOP para operaciones de flete, que no deben considerarse en el procesamiento de la Rest. ICMS MG

Ejemplo de contenido: 1353/2353

MV_CFOPCON

CFOP considerados para Industrialización en terceros – Insumos consumidos

1902

MV_CFOPERD

Este parámetro debe utilizarse siempre que el archivo PERDCOMT.INI se utilice, pues usa los CFOP insertados en el parámetro. Determina qué CFOP se utilizan en los movimientos con Transferencia de IPI.

Ejemplo de contenido: 5601/1101

Informe los CFOP separados por barra (*/*).

MV_CFOPEXC

En este parámetro deben informarse los CFOP de exportación que no se considerarán en la generación del informe - Ciap Modelo C.

MV_CFOPEXP

En este parámetro deben informarse los CFOP para movimientos equiparados a la exportación - Ciap Modelo C.

MV_CFOPIND

CFOPA considerados en la industrialización en terceros – Ítems producidos

1124|1125

MV_CFOTELE

Indica los CFOPS considerados para prestación de servicios de telecomunicación en la generación del registro D600 del SPED PIS COFINS.

MV_CFTECOM

CFOP que se considerarán para el cálculo del ingreso bruto de comunicación y telecomunicación, incluso CFOP de devolución, para el cálculo de Fust y Funttel.

MV_CFTRANS

Este parámetro indica los CFOP utilizados para transferencia de productos.

MV_CHARSER

Determina qué caracteres especiales se utilizarán en la serie.

Informe los caracteres especiales que se utilizarán en el registro de la serie de la factura.

MV_CHVNFE

Informa si habrá consulta de la clave de acceso de la E-FACT/CTE en el portal del FISCO

MV_CIAPCFO

Se utiliza en la impresión del Modelo C del Ciap. Atribuye los CFOP que hay que considerar como venta en la composición de Salidas y Prestaciones Tributarias. Deben informarse solamente los CFOP de venta para el mercado nacional.

MV_CIAPDAC

Indica si el flete forma parte de la base de cálculo del ICMS. El contenido de este parámetro se utilizará si no existiera el documento vinculado al SF9 (S/N).

MV_CIAPTOT

Define si el contenido de las columnas "Salidas" y "Prestaciones Tributadas" será compuesto:

T = Valor total, IPI e ICMS Retenido

F = Base del ICMS

Se utiliza en Mantenimiento Ciap.

MV_CIAPVER

Indica, si el parámetro MV_CIAPCFO estuviera completado, el TES utilizado se verificará para indicar si la prestación es tributada en el Ciap.

Contenido:

T, para verificar el TES en la composición de las columnas Salidas y Prestaciones Tributadas (columna 1) y Total de Salidas y Prestaciones (columna 2).

F, para que se presenten los mismos valores en las columnas Salidas y prestaciones tributadas (columna 1) y Total de salidas y prestaciones (columna 2).

En ambos casos, se procesarán solamente los movimientos que se hayan efectuado con los CFOP indicados en el

parámetro MV_CIAPCFO.

T

MV_CIAPVST

CFOP que tengan el registro utilizado en la columna otras para el Icms ST (Pago anticipado). Tratamiento del Art. 274 del RICMS.

MV_CIDADE

Informe el nombre del municipio donde está establecido el contribuyente, sin comillas (“”) y sin acento. Este nombre debe ser exactamente igual al registrado en el campo “Municipio” de la Tabla de Clientes, establecidos en el municipio del contribuyente.

MV_CIDE

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales que deben componer la DCTF  (Impuestos manuales del grupo 09 – CIDE).

Modalidades para el Impuesto CIDE - DCTF.

MV_CITCMIN

Parámetro utilizado para generar el CITI - Cruzamiento informático de transacciones importantes (Argentina). Debe contener el valor mínimo para la generación de informaciones detalladas (CITI compras).

MV_CITCNC

Parámetro utilizado para generar el CITI - Cruzamiento informático de transacciones importantes (Argentina). Indica en qué tipos de comprobante el CUIT informado será el del usuario (informante), cuando se genere el archivo para importación mediante el CITI Compras.

El tipo de comprobante depende de la especie y de la serie de la factura.

Ejemplo: Para una factura clase F, serie A, el tipo de comprobante es “01”. De acuerdo con la documentación incluida en el programa CITI Compras, existen tipos de comprobantes en los cuales debe registrarse el CUIT de la empresa informante, es decir, de quién está registrando las informaciones (usuario del programa). Así, el parámetro MV_CITCNC indica en qué tipo de comprobante el CUIT informado será el del usuario.

MV_CITIIVA

Parámetro utilizado para generar el CITI - Cruzamiento informático de transacciones importantes (Argentina). Informe los códigos de los impuestos que representan el IVA.

MV_CKTRANS

Indica si efectuará el bloqueo del registro de conocimientos de flete (MATA116) con el mismo proveedor en la Factura de entrada y en la Factura de flete.

MV_CLASSE

Este parámetro contiene el código de la clase del contribuyente. Se utiliza para generación de SISIF.

MV_CLASSEC

Este parámetro debe completarse con campos que contengan el código de la clase de consumo del cliente/proveedor de cuenta de energía eléctrica, de acuerdo con la tabla XIII del layout SISIF versión 6.0.

Ej.: {“<Campo de la tabla SA2>”,”<Campo de la tabla SA1>”}

MV_CLTOXI

Indica qué campo de la tabla SB5 se relaciona a la clase toxicológica del producto, para emisión del informe de Control de Agrotóxicos.

MV_CMCCLI

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene la Inscripción municipal del cliente. Se utiliza en la generación de DIF JF.

MV_CMCFOR

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene la Inscripción municipal del proveedor. Se utiliza en la generación de DIF JF.

MV_CMCSA1

En este parámetro debe informarse el campo del Registro de clientes que contiene el número de CMC (Registro mobiliario de contribuyente). Parámetro utilizado en la generación del medio magnético DDS - RN.

MV_CMCSA2

En este parámetro debe informarse el campo del Registro de proveedores que contiene el número de CMC (Registro mobiliario de contribuyente). Parámetro utilizado en la generación del medio magnético DDS - RN.

MV_CMP21

En este parámetro debe informarse qué tasas deben considerarse como reducidas por el sistema. Informe las tasas separadas por comas.

Ej.: 4,5

MV_CMP22

En este parámetro debe informarse qué tasas deben considerarse como normales por el sistema. Informe las tasas separadas por comas.

Ej.: 15,21

MV_CMP23

En este parámetro debe informarse qué tasas deben considerarse como intermedias por el sistema. Informe las tasas separadas por comas.

Ej.:8,12

MV_CMPEXTR

Parámetro utilizado en la Dime - SC. Debe contener el campo de la tabla SB5 que identifica el producto extractivista, para generar el registro 47.

MV_CNAE

Se utiliza para la generación de ISS Digital - São José/SC.

Debe informarse el campo de la tabla SA1 que contiene el código de la actividad CNAE del cliente.

MV_CNAERJ

Se utiliza para la generación del Simple Río de Janeiro:

Define el código de CNAE (Catálogo de actividades económicas) para el segmento de actividades denominado "Servicios de alimentación".

Obs.: Informe el código de CNAE sin el separador decimal.

MV_CODBSC

Indique el campo en la tabla SF3 que contiene el código correspondiente al servicio.

Ej.: F3_CODISS

MV_CODDIEF

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa DIEF-PA. Debe informarse el campo de la tabla SB5 que contiene el código del producto/servicio de acuerdo con la tabla de SEFA-PA para generación del Anexo I.

MV_CODDP

Código del municipio en en cual el contribuyente está ubicado.

Este parámetro se utiliza cuando existen operaciones interestatales, es decir, como la aplicación de la Nueva GIA solamente tiene códigos de municipios paulistas, debe informarse el código donde está ubicado el contribuyente en las operaciones interestatales.

MV_CODESCO

Se utiliza para generar el medio magnético SefinNet - Florianópolis.

En el contenido del parámetro, informe los campos de la tabla SA1 y SA2 (entre comillas) sin el alias y entre llaves.

Ejemplo: {“A1_ CODESCO”,”A2_ CODESCO”}

MV_CODINV

Este parámetro debe contener los códigos de los Tipos de ítems del inventario, de acuerdo con la Tabla 21.9 del Layout de SEF-PE

MV_CODISS

En este parámetro debe informarse el campo de la tabla SF3 (Libros Fiscales) que se refiere al código del servicio que consta en el documento fiscal.

MV_CODMGMB

Este parámetro debe contener el campo de la tabla SA2, a criterio del cliente, que contiene el código del municipio que consta en la tabla de municipios de  GMB2004.

MV_CODMNFD

Código del municipio utilizado para Factura digital.

MV_CODMOEX

Campo de la tabla SF2 que indica el código de la moneda negociada, de acuerdo con la tabla que consta en el SISCOMEX.

MV_CODMUN

Campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente. Se utiliza para generación de los medios magnéticos Nueva Gia y DCI Mensual.

Si el parámetro no se informa, el sistema asume el contenido del campo "Cód. Mun. ZF" (A1_CODMUN) del Archivo de Clientes. Si este campo no estuviera completado, en la DCI Mensual y en la Nueva Gia no existirá el código del municipio.

MV_CODMUNF

Campo tabla SA2 donde se almacenará el código de la ciudad del prestador de servicio de acuerdo con el archivo de ciudades, puesto a disposición por la municipalidad de Goiânia.

Informe el campo de la tabla SA2, sin el alias.
Ejemplo: A2_ MRESTGO.

MV_CODOBR2

Información sobre el campo de la tabla SA2 que contiene el campo que se utilizará para informar el Código de la obra.

MV_CODOBRA

Información sobre el campo de la tabla SA1 que contiene el campo que se utilizará para informar el Código de la obra.

MV_CODOCUP

Se utiliza para generar el medio magnético SefinNet - Florianópolis.

En el contenido del parámetro, informe los campos de la tabla SA1 y SA2 (entre comillas) sin el alias y entre llaves.

Ejemplo: {“A1_CODOCUP”,”A2_ CODOCUP”}

MV_CODREG

Se utiliza para informar la forma de régimen tributario del emisor de la Factura electrónica:

1 - Simple nacional.

2 - Simple nacional - exceso de sublímite de ingreso bruto.

3 - Régimen nacional.

Este parámetro se utiliza solamente en la rutina Factura electrónica. Para los otros SPED (Fiscal y Contable), no se considera.

Configura si el emisor de la Factura es optante del Simple nacional. Si fuera optante, se informarán mensajes de acuerdo con la nota técnica 2008/004 en el campo Informaciones complementarias del DANFE.

MV_CODSEF

Código del producto/servicio puesto a disposición por SEF/MG para contemplar el archivo tipo 88E de la GAM57/MG.

MV_CODSERV

Código de servicios generados en el CPOM-SP.

07161/07170/07331/07366/07390/07412/07439/07447/07455/07471/

07498/07510/07528/07536

MV_CODTPCC

Indica los códigos de tipo de crédito donde el SPED PIS COFINS podrá considerar para utilización del crédito como Compensación.

MV_CODTPCR

Indica los códigos de tipo de crédito donde el SPED PIS COFINS podrá considerar para utilización del crédito como Resarcimiento.

MV_COFAPC

En este parámetro debe informarse la modalidad que se considerará para el título de COFINS en el régimen acumulativo.

MV_COFAPNC

En este parámetro debe informarse la modalidad que se considerará para el título de COFINS en el régimen no acumulativo.

MV_COFAPUR

Se utiliza en el Cálculo de PIS/Cofins. Debe informarse la modalidad del título que se generará, si quiere diferenciar la modalidad de Cofins generada por retención; en caso contrario, deje el parámetro en blanco, para que la rutina busque la modalidad del parámetro MV_COFINS.

MV_COFIN2

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales que deben formar parte de DCTF  (Impuestos manuales del grupo 07).

Debe contener las modalidades para el Impuesto Cofins – DCTF

MV_COFINS

Modalidad para títulos referentes a Cofins.

COFINS

MV_COFPAUT

Indica si el valor de Cofins de tarifa se refiere al valor de Cofins (.T.) o a la base del producto (.F.)

Al configurarse con T, el valor de Cofins se calculará con base en el producto del valor de la tarifa de los impuestos con relación a la cantidad comercializada.

Al configurarse con F, la base de Cofins se calculará con base en el producto del valor de tarifa de los impuestos con relación a la cantidad comercializada.

T

MV_COFVENC

Define cuántos días se considerarán para recaudar COFINS y el período de cálculo.

15,1

MV_COLICMS

Identifica en qué columna del libro estará el resto de la base con deflación de ICMS (debe  utilizarse "I" (exento) u "O" (otros)).

I

MV_COLIPI

Identifica en qué columna del libro estará el resto de la base con deflación de ICMS, en la cual "I" es exento y "O" es otros.

I

MV_COMBPET

Define si la empresa que emite la factura es del ramo de actividad de combustibles y derivados de petroleo.

MV_COMBST

Indica los CFOPS que se utilizarán para identificar las facturas de combustibles para el procesamiento de GIAST.

MV_COMBUS

Grupos de productos, separados por '/', que identifican operaciones con combustibles.

MV_COMP

Carácter ASCII para comprimir la impresora. En este campo debe informarse el código decimal del carácter. Ej.: 15.

15

MV_COMPEXP

Parámetro utilizado en la generación de VALIDAPR.

Campo de la tabla EEC que contiene el número del Comprobante de exportación - Sintegra.

MV_COMPFRT

Parámetro utilizado para generación de la Resolución Cotepe 35 - Distrito Federal.

El contenido de este parámetro debe ser un array, en el formato {“Valor del Flete por Peso/Volumen”,”Valor del SEC/CAT”,”Valor del envío”,”Valor del peaje”}. En cada posición debe estar el código que se refiere a cada uno de los valores mencionados. Estos códigos están registrados en la tabla DT8 (Componentes del Flete), que separa los valores de cada componente del flete.

 Ejemplo: {“PV”, “SC”, ”DS”, ”PD”}

MV_CON115

Identifica si el contribuyente está encuadrado en el Convenio de ICMS 115/03.

MV_CONFALL

Habilita la confirmación de todos los documentos recibidos del TOTVS Colaboración. S = Sí o N = No                   

N

MV_CONSCGC

Define si el valor consolidado de las sucursales deberá estar compuesto por todas las sucursales comprendidas en el intervalo informado de las preguntas “De sucursal / A Sucursal” del Cálculo de ICMS / Libro Registro de cálculo de ICMS P9 o Cálculo IPI / Libro Registro de cálculo de IPI P8, o si en un determinado intervalo de sucursales solicitadas por medio de las preguntas que tuvieran los 8 primeros dígitos del RCPJ iguales, descartando las otras situaciones (8 primeros dígitos diferentes).

MV_CONSDUP

Informe si para importaciones debe considerarse la condición que genera factura de crédito en el registro de TES.

MV_CONSFAT

Este parámetro debe completarse con campos que contengan el valor del consumo facturado del período (Facturas de entrada/salida). Se utiliza para generación de SISIF.

Ejemplo: {“<Campo de la tabla SD1>”,”<Campo de la tabla SD2>”}

MV_CONTBAT

No permite confirmar la inclusión/modificación de un asiento contable cuando el Débito no coincide con el Crédito.

N

MV_CONTSB

Indica si se efectuará la contabilidad aunque los valores de débito y crédito no coincidan. Si estuviera con "S", grabará el asiento contable sin verificar los valores. En caso contrario, dependerá de la configuración de MV_CONTBAT.

N

MV_CONVCFO

Indica si se efectuarán conversiones especiales de CFOP en operaciones interestatales.

1 = Sí o 2 = No

MV_CONVDNF

Debe informarse el campo da tabla SB1que contiene el factor de conversión del producto utilizado para el cálculo de la medida estadística.

Parámetro utilizado en la generación de DNF2004.

MV_CONVERT

Parámetro necesario para convertir una secuencia de "escape", en carácter especial.

Ej: &quot; a ", &amp; a &

MV_COTNFSS

Este parámetro debe tener el modelo de la factura de servicio simplificada y la clase a la cual se refiere.

Ejemplo de contenido: 3A=NFSS.

MV_CPCATRI

Define si debe calcular el crédito previsto por la carga tributaria informada en el producto nacional  para salidas internas

.F.

MV_CPFNFD

Usuario (CPF) de acceso en la utilización de la Factura digital.

MV_CPMF

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales que deben formar parte de DCTF  (Impuestos manuales del grupo 08 – RCPF).

Debe tener las modalidades para el Impuesto RCPF - DCTF.

MV_CPPCAGR

Indica si procesará el crédito previsto de PIS y Cofins, de acuerdo con la ley 12.058/2009 y Resolución normativa RFB nº 977 en SPED PIS COFINS.

.F.

MV_CPSSS

Modalidades para impuestos manuales Contribución del Plan de Seguridad del Servidor Público - DCTF

MV_CRDM001

Vínculo entre NCM vs. Tipo de cliente vs. Crédito, utilizada para el cálculo del Crédito de estímulo de Manaus.

MV_CRICSER

Indica cómo deben mostrarse las series de los documentos emitidos en Microsiga Protheus® en ISS de Criciúma - SC.

SSS-DDDDDD/SSS-DDDDDD/

Donde: SSS: Serie del documento fiscal en el Microsiga Protheus®, con 3 dígitos. Si la serie por informarse fuera menor que 3 dígitos, complete con espacios en blanco.

DDDDDD: Tipo de serie que debe mostrarse en la DES con 6 dígitos. Si el tipo serie que se informará es menor que 6 dígitos, se debe completar con espacios en blanco.

Para separar la configuración, utilice el guión (“-”). Para separar grupos de configuración, utilice la barra (“/”).

MV_CROUTSP

Informe los (4) primeros dígitos de los código(s) del NCM de los productos, cuyo Crédito otorgado se calculará para el Estado de São Paulo.    

Informe el(los) cuatro (4) primero(s) dígito(s) del(de los) código(s) de NCM que considera el Decreto 56.018 del 16.07.2010, separados por el símbolo “/”.

MV_CRPRERJ

Indica si el Contribuyente utiliza Valor contable (F) o Base de cálculo del ICMS (T) para calcular el valor de Crédito previsto. Blanco como estándar.

MV_CSER156

Campo en la tabla SB1(Registro de productos) que indica el Código de servicio, de acuerdo con el Manual de la Resolución CAT 156/2010.

B1_CSER156

MV_CSLDIPJ

Define el código de la retención de CSLL para que el sistema genere el registro R57 de la DIPJ.   

MV_CSLL

Informa la modalidad de los títulos de pago de CSLL.

CSLL

MV_CSLL2

Este parámetro debe crearse si el contribuyente necesitara emitir impuestos manuales que deben formar parte de DCTF  (Impuestos manuales del grupo 05 – CSLL).

Informe las modalidades para el Impuesto CSLL - DCTF.

MV_CSLLEP

Define el código de la retención para empresa pública. Se utiliza para completar el registro R57 de la DIPJ. Solamente empresa pública. 

Informe el código de retención para empresa pública.

MV_CSS

Modalidad para Aporte Seguridad Social.

CSS

MV_CTALFE

Condición en sintaxis AdvPl para completar el campo "Cuenta contable" en los Libros fiscales de Registro de entradas (Modelos 1 e 1A).

IIF(!SF3->F3_TIPO$"D-B"), SA2->A2_CONTA, SA1->A1_CONTA)

MV_CTALFS

Condición en sintaxis AdvPl para completar el campo "Cuenta contable" en los Libros fiscales de Registro de salidas (Modelos 2 y 2A).

IIF(!SF3->F3_TIPO$"D-B"), SA1->A1_CONTA, SA2->A2_CONTA)

MV_CTRAUTO

Define si para la Factura de Compl. Flete se considerará la información de cálculo y reducción de base de IRRF e INSS de la modalidad o del producto. T= Modalidad F=Producto.

F

MV_CTRLSI6

Controla si los totales del lote serán por día (D) o por mes (M).

D

MV_CTVALZR

Indica si se contabilizará cuando el valor "1" sea igual a "cero" o si se contabilizará cuando haya otro valor diferente de "cero".

N

MV_CUSFIFO

Indica si en el cálculo del costo medio también se efectuará el cálculo del costo FIFO: T (Sí) o F (No).

F

MV_CUSFIL

Indica si el recálculo del costo medio, debe calcular el costo agrupado por Sucursal (T) o por Almacén (F).

F

MV_CUSTHOR

Indica el valor del costo por hora.

50,00

MV_CVCGISS

Informe si debe considerar el valor contable de la Factura (.T.) para generación del archivo magnético GISSAMAT o el valor de la Base cálculo ICMS (.F.)

MV_D3ESTOR

Indica si deben mostrarse los registros de reversión en los informes y consultas que utilizan el archivo de movimientos internos (SD3).

N

MV_D5ICMS

Parámetro utilizado para generación del Convenio ICMS 115 y de la Resolución CAT 79.

Debe contener: Campo de la tabla SA1 que indica el Tipo de abonado de servicios de telecomunicación o Clase de consumo de energía eléctrica, Campo de la tabla SA1 que indica el Tipo de utilización de servicios de comunicación o Tipo de conexión para energía eléctrica, Campo de la tabla SA1 que indica el Grupo de tensión, Campo de la tabla SB5 que indica el número del terminal telefónico o número de la cuenta de consumo; campo de la tabla SB5 que indica la Clasificación del ítem.

Ejemplo: “A1_TPASS”,“A1_TPUTI”,“A1_GRPTEN”,”A1_NTELCON”,“B5_CLIT”

MV_DAC01

Parámetro utilizado para generar el Registro Tipo 61 de DAC - AL.

Debe informarse el campo de la Tabla de proveedores (SA2), que contiene el “Código del Municipio”, de acuerdo con la Tabla de municipios de DAC (que consta en el anexo del documento).

MV_DAC02

Parámetro utilizado para generar el Registro Tipo 61 de DAC - AL.

Debe informarse el campo de la Tabla de complemento de productos (SB5), que contiene el “Código del producto”, de acuerdo con la Tabla de códigos de productos de DAC (que consta en el anexo del documento).

MV_DAC04

Parámetro utilizado para generar el Registro Tipo 63 de DAC - AL.

Deben informarse los CFOP referentes al ICMS pagado por Sustitución Tributaria en las entradas de energía y/o productos derivados del petróleo (combustibles y lubricantes).

MV_DACIAP

Informe si debe considerar el valor diferencial de alícuota en el cálculo de ICMS para el registro del CIAP.

S = Considera

N = No considera

Estándar S

MV_DACTIT

Indica si en DACO, en el régimen de caja, las facturas se buscarán por E1_NUM (.T.) o por E1_NUMNOTA (.F.)

T para que el Sistema trabaje de acuerdo con el estándar (número del título = número de la Factura que lo generó).

F para que el sistema trabaje observando el número de la factura por medio del campo E1_NUMNOTA.

MV_DAPIC04

Parámetro utilizado en la generación de la Resolución normativa "DAPI SEF-MG". Debe contener los CFOP, además del estándar, que deben considerarse en la columna 04 si la situación tributaria fuera "Otras" (90).

MV_DAPCCPA

Informe la descripción que se utilizará en el ajuste de crédito previsto de la ley 12.058/2009 y se utilizará en el registro (M110/M510).

“Crédito previsto de acuerdo con la ley 12.058/2009 y Resolución normativa RFB nº 977, del 14 de diciembre de 2009”

MV_DATAATE

Fecha final de vigencia para digitar los registros válidos para la contabilidad.

31/05/99

MV_DATADE

Fecha inicial de vigencia para digitar los registros válidos para la contabilidad.

01/01/98

MV_DATAFIS

Fecha límite para realizar operaciones fiscales.

01/01/80

MV_DATAEXP

Indica si la Fecha de la declaración recibe información del campo DTDDE o de la fecha DTAVRB.

Si fuera .T. o. F.

MV_DATAPAG

Informe el número de días hábiles que se utilizarán para buscar la Fecha válida de pago.

MV_DATCIAP

Fecha inicial de la vigencia de la LC 102/2000 para imprimir los modelos C y D del Ciap.

MV_DBRDIF

Indica si el valor que se deducirá debe calcularse sobre el valor de la base reducida o sobre el valor de reducción de la base.

MV_DAVINC1

El contenido de este parámetro se utiliza para generar la información del campo “Tipo de factura”, del layout “Archivo de compras”.

Debe completarse de la siguiente manera:

{ {“SERIE_NF/SERIE_NF”,”1”}, {“SERIE_NF”,”2”}, {“SERIE_NF”,”3”} } donde:

SERIE_NF – corresponde a la serie de la factura, pudiendo haber más de una seria para cada tipo, en este caso deben separarse por una barra “/”.

1, 2 ó 3 – corresponde al tipo de la compra, es decir:

“1” – compras para el mercado interno.

“2” – compras para exportaciones.

“3” – compras tanto para el mercado interno como para exportaciones.

MV_DAVINC2

En este parámetro debe informarse el campo de la tabla (SF1) (Encabezado de las facturas de entrada) correspondiente al Número de documento (Póliza) de importación.

F1_NPOLIZA

MV_DAVINC3

En este parámetro debe informarse el campo de la tabla SF1 (Encabezado de las facturas de entrada) correspondiente a la fecha de pago del Despacho aduanero (Desaduanización).

F1_DPOLIZA

MV_DAVINC4

Este parámetro determina si los informes MATRBOL3 y DAVINCI se generarán por fecha de emisión o fecha de digitación.

T- generado por la fecha de entrada

F- generado por la fecha de emisión

MV_DBSTCOF

Indica el tratamiento para retirar el valor del ICMS solidario en la base de la COFINS calculada.

El TES debe tener el campo Acredita PIS/Cofins (F4_PISCRED) diferente de No Calcula, y el campo PIS/Cofins (F4_PISCOF), igual a Cofins o Ambos. Esta configuración se vinculará al parámetro para que se efectúe el cálculo.

 Parámetro utilizado en el informe Dacon. Indica el tratamiento para retirar el valor de ICMS solidario en la base del Cofins calculado, donde:

1 - No retira nunca

2 - Retira si hubiera crédito del ICMS ST

3 - Retira si no hubiera crédito del ICMS ST

4 - Retira si hubiera crédito del ICMS normal

5 - Retira si no hubiera crédito del ICMS normal

6 - Retira siempre

MV_DBSTPIS

Indica el tratamiento para retirar el valor del ICMS solidario en la base del PIS calculado.

El TES debe tener el campo Acredita PIS/Cofins (F4_PISCRED) diferente de “No calcula” y el campo PIS/Cofins (F4_PISCOF) igual a PIS o Ambos. Esta configuración se asocia al parámetro para que se efectúe el cálculo.

Parámetro utilizado en el informe Dacon. Indica el tratamiento para retirar el valor del ICMS solidario en la base del PIS calculado, donde:

1 - No retira nunca

2 - Retira si hubiera crédito del ICMS ST

3 - Retira si no hubiera crédito del ICMS ST

4 - Retira si hubiera crédito del ICMS normal

5 - Retira si no hubiera crédito del ICMS normal

6 - Retira siempre

MV_DCALIQ

Indica si la picture que se utilizará en la alícuota de la Factura debe ser igual a la picture configurada en el campo Porc. PIS del Registro de productos.

F

MV_DCHVNFE

Informa si debe digitarse la clave de la e-Fact/e-CT si la clase fuera SPED/CTE y Form.Propio=NO

MV_DCIPSC

Indica el nombre del campo de la tabla SD1 que contiene la información de CFOP de la Factura emitida por el proveedor.

Ejemplo para el contenido: D1_DCIPSC

MV_DCLASSE

Este parámetro contiene la descripción del código de la clase del contribuyente. Se utiliza para generación de Sisif - CE.

MV_DCMPEXP

Parámetro utilizado en la generación de VALIDAPR.

Campo de la tabla EEC que contiene la fecha del Comprobante de exportación – Sintegra.

Si el parámetro no existiera o su contenido fuera no válido, la información referente a la fecha del comprobante de exportación se generará en blanco, ocasionando inconsistencia en la validación del medio magnético

MV_DCOMPRO

Deduce valor del ICMS Complementario del ICMS Propio en la generación de GNRE vía cálculo.

MV_DCRE01

Parámetro utilizado e la Resolución normativa DCR-E. Define si generará el Registro Tipo 3 - Subcomponentes importados.

F

MV_DCRE02

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

Debe informarse el campo del SB5 que indica la inclusión del componente en el cálculo de I.I. (Impuesto de Importación) – Registro Tipo 3.

MV_DCRE03

Debe informarse el campo del SB5 que indica la utilización del régimen con suspensión de impuestos durante la importación – Registros Tipo 3 y 4.

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

MV_DCRE04

Informe el campo del SB5 que Indica la utilización de Coeficiente de Reducción de I.I. (Impuesto de Importación) – Registros Tipo 3 y 4.

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

MV_DCRE05

Debe informarse el campo de SD1 que contiene el Número de la D.I. (Declaración de Importación), cuando no existe Integración con SIGAEIC (entorno de Importación) – Registros Tipo 3 y 4.

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

MV_DCRE06

Debe informarse el campo de SD1 que contiene el Número de la Adición – D.I., cuando no existe Integración con SIGAEIC (entorno de Importación) – Registros Tipo 3 y 4.

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.     

MV_DCRE07

Debe informarse el campo de SD1 que contiene la Alícuota de I.I. (Declaración de Importación), cuando no existe Integración con SIGAEIC (entorno de Importación) – Registros Tipo 3 y 4.

Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

MV_DCRE08

Debe informarse el campo de SD1 que contiene el ítem de la Adición. Parámetro utilizado en la Resolución normativa DCR-E.

MV_DCRE09

Permite validar campos de las tablas de productos (SB1) y estructura de productos (SG1) a través de sintaxis ADVPL. Ej.: SB1->B1_TIPO<>MO

(En este ejemplo se considerarán todos los productos con el B1_TIPO<>MO para DCR-E.

MV_DCRE10

Informe el campo de la tabla (SD1) que contenga la descripción del producto que se generará en DCRE. Si no se creó este parámetro, se asumirá la descripción del Archivo de Productos (SB1).

MV_DCRE11

Informe el campo de la tabla (SD1) que contenga la descripción del producto que se generará en DCRE. Si no se hubiera creado este parámetro, se asumirá el valor del campo D1_VUNIT.

MV_DCRE12

Tratamiento de la fecha de validez de los componentes principales dentro de la estructura del producto (SG1). Si la fecha de validez del componente principal estuviera vencida, no se considerarán, además del componente principal, los componentes secundarios en la generación de DCRE.

Informe T si desea activar el tratamiento, en caso contrario, informe F.

MV_DCTF000

Este parámetro debe vincular los códigos de ingreso utilizados por el sistema al código de ingreso con variación adoptado por  DCTF, con su respectiva periodicidad. El final del nombre del parámetro puede contener números de 000 a 999, permitiendo la creación de diversos parámetros para suplir la necesidad de varias configuraciones.

Ejemplo de contenido:

5960=596001S;5987=598701S;5979=597901S;0561=056101S;5952=595202Q;

La composición del contenido es WWWW=XXXXYYZ, en que:

WWWW: código de ingreso utilizado en el sistema Microsiga Protheus®.

XXXX: código de ingreso en DCTF con la misma característica del código del sistema.

YY: variación de acuerdo con DCTF.

Z: periodicidad de acuerdo con el código del ingreso en DCTF. Debe informarse:

D: para periodicidad Diaria.

S: para periodicidad Semanal.

X: para periodicidad de Diez días.

Q: para periodicidad Quincenal.

M: para periodicidad Mensual.

B: para periodicidad Bimestral.

T: para periodicidad Trimestral.

U: para periodicidad Cuatrimestral.

E: para periodicidad Semestral.

A: para periodicidad Anual.

Para separar grupos de relación, utilice siempre punto y coma (“;”).

El punto y coma es obligatorio siempre al final, como último carácter, aunque haya solamente 1 ítem. Ej: 0561=056101S;

Si el espacio disponible en cada parámetro no fuera suficiente, debe crearse otro en la secuencia y atribuir el contenido restante. Cree la cantidad de parámetros necesaria para realizar la configuración.

En el caso de la emisión de DCTF de cualquier otra periodicidad que no fuera mensual o semestral, el código de la variación debe contener cero antes del dígito de la variación, ya que para las otras periodicidades la variación solamente tiene un dígito. Ej: 01.

MV_DECIT01

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 1 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT02

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 2 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT03

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 3 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT04

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 4 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT05

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 5 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT06

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 6 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT07

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 7 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT08

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 8 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT09

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 9 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT10

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 10 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT12

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 12 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECIT13

En este parámetro deben informarse los CFOP además de los considerados para el Cuadro D, ítem 13 de la tabla I de DECLAN de Rio de Janeiro.

<CFOP determinados por el cliente>

MV_DECLANC

En este parámetro deben informarse los CFOP que se considerarán en el cuadro C del layout de DECLAN de Rio de Janeiro.

MV_DECMUN

Código del municipio específico para  DECLAN Rio de Janeiro.

MV_DED001

Se utiliza en la generación del Simple Paulista.

Deducción en reales del valor calculado del ICMS.

Ej: 275

Valor expresado en la Ley nº 10.086, del 19 de noviembre de 1998, reglamentada por el Decreto nº 43.738 del 30 de diciembre de 1998.

MV_DEDBCOF

Indica si retira el valor del ICMS/IPI acreditable en la base de cálculo de COFINS.

Contenido:

S = Retira

N = No retira

I = Retira solamente ICMS

P = Retira solamente IPI

MV_DEDBPIS

Indica si retira el valor del ICMS/IPI acreditable en la base de cálculo del PIS.

Contenido:

S = Retira

N = No retira

I = Retira solamente ICMS

P = Retira solamente IPI

MV_DEDISS

Define el momento del tratamiento de la deducción del ISS (en la baja o emisión del título).

1 = En la baja.

2 = En la emisión.

MV_DELCIAP

Indica si, en el borrado de la e-Fact. con productos que utilizan el control de CIAP, debe borrar los registros de las Tablas Reversión mensual y mantenimiento del CIAP. Físicamente (1) o Lógicamente (2).

1 o 2

MV_DEMMBB1

Debe informarse el campo de la tabla SA1 en el cual se indicará el Código del municipio del cliente, de acuerdo con la tabla del IBGE.

MV_DEMMBB2

Debe informarse el campo de la tabla SA2 en el cual se indicará el Código del municipio del proveedor, de acuerdo con la tabla del IBGE.

MV_DEMMS01

 Este parámetro se utiliza en la generación de DEMMS - MT. Informe el campo en la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente, según la tabla IBGE.

MV_DEMMS02

 Este parámetro se utiliza en la generación de DEMMS - MT. Informe el campo en la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor, según la tabla IBGE.

MV_DEMMS03

Este parámetro se utiliza en la generación de DEMMS - MT. Indica el campo de la tabla SA1 que contiene el CMC (Código Municipal del Contribuyente) del cliente.

MV_DEMMS04

Este parámetro se utiliza en la generación de DEMMS - MT. Indica el campo de la tabla SA2 que contiene el CMC (Código Municipal del Contribuyente) del cliente.

MV_DEMMS05

Este parámetro se utiliza en la generación de DEMMS - MT. Indica la Inscripción Municipal del Contribuyente que está generando la declaración.

MV_DEMMSA1

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el número de CMC (Código municipal del contribuyente) del cliente para generación de DEMMSMA - Declaración electrónica del Movimiento mensual de servicios - Maceió - Alagoas.

MV_DEMMSA2

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el número de CMC (Código municipal del contribuyente) del proveedor para generación de DEMMSMA - Declaración electrónica del Movimiento mensual de servicios - Maceió - Alagoas.

MV_DEMMSIM

Este parámetro debe contener el número de CMC (Código municipal del contribuyente) del contribuyente declarante para la generación de DEMMSMA - Declaración electrónica del Movimiento mensual de servicios - Maceió - Alagoas.

MV_DEMONS

TES para demostración en operaciones especiales.

MV_DESBASC

Define la fecha de borrado del servicio en el bloque A del SPED Aportes. 1-Fecha del último día del mes; 2-Fecha de emisión de la factura.

1

MV_DESCBAR

Indique el campo en la tabla SB1 que contiene la descripción del servicio.

MV_DESCDVI

No sustraer el valor del desc. En el valor unitario del ítem en la NCC, cuando en la Factura el desc. fue considerado en el ítem:

.F. Descuenta

.T. No descuenta

.F.

MV_DESCFOP

Este parámetro indica qué CFOP no deben considerarse en el procesamiento de DIC-SE.

MV_DESCISS

Informa al sistema si el ISS debe descontarse del valor del título (SIGAFIN) si el cliente fuera responsable por el pago, también si el pago del ISS en la salida (SIGAFAT / SIGAFIS) debe realizarse y destacarse en el pie de página.

Si el cliente fuera responsable por el pago (A1_RECISS = 1) y este parámetro tuviera contenido “F”, el cálculo de ISS no se realizará ni se destacará en el pie de página de la factura.

MV_DESCSRV

Indica si la descripción de los servicios, en la impresión del RPS, será .F. (la registrada en la tabla 60) o .T.(el campo del parámetro MV_DESCBAR).

MV_DESCLAT

Este parámetro indica la descripción de la clase toxicológica indicada en el complemento del producto.

Donde:

SSS = Código de la clase toxicológica, con 3 dígitos. Si la clase fuera menor que tres dígitos, complete con espacios en blanco.

DDDDDDDDDDDDDDD = descripción de la clase toxicológica, con 15 dígitos.

Para separar la configuración, utiliza guión, para separar grupos de configuración utilice la barra.

Ej.: SSS-DDDDDDDDDDDDDD/SSS-DDDDDDDDDDDDDD

MV_DESENV

Configuraciones para procesamiento y cálculo de las operaciones encuadradas en el Incentivo fiscal: Desarrolla / BA

MV_DESPEX

Campo de la tabla SF2 que indica el número de Envío de exportación.

MV_DESPICM

Define si el valor de los gastos accesorios y del seguro deben o no incidir sobre la base del ICMS-ST.

T

MV_DESZFPC

Define si el valor de PIS y COFINS debe considerarse en el cálculo del descuento de la Zona Franca de Manaus.

T

MV_DETGNRE

Informe el Estado/Prov/Reg y el detalle del ingreso a la GNRE Online.

MV_DI

En este parámetro debe informarse el número de la Declaración de importación para generar el Sintegra RJ.

MV_DIAISS

Este parámetro define la fecha de vencimiento para pago de los títulos de ISS.

MV_DIAMED

Informe la cantidad de días que se utilizará para calcular el precio medio del producto en la adquisición.

30

MV_DIASPRO

Número de días para proyección de la inflación, en "Proyección de monedas".

120

MV_DIC_T06

Devuelve el nombre del campo que contiene el código que clasifica el producto/servicio de la empresa definido en la tabla 6 de la DIC.

**

MV_DICAIDF

Año y número de la autorización de emisión para imprimir documentos fiscales (AIDF).

{}

MV_DIEFECF

Determina las situaciones tributarias que deben tratarse como No Incidencia (N) en los ítems del comprobante fiscal – registro ITE. Parámetro utilizado en la generación del archivo magnético referente a la DIEF - Ceará.

MV_DIEFINV

Se utiliza para definir la cumplimentación de la situación del Producto intermedio en el layout de inventario de DIEF-CE.

MV_DIEFQTD

Define si la cantidad del producto debe completarse en facturas de complemento de flete.

.T.: los campos referentes a la cantidad del producto se mostrarán con el contenido = 1.

.F.: los campos referentes a la cantidad del producto se mostrarán con el contenido = 0.

Parámetro utilizado en la generación del archivo magnético referente a la DIEF - Ceará.

MV_DIEFSCC

Indica si debe considerar o no el saldo anterior del plan de cuentas contable para generación de la DIEF - Declaración de las informaciones económicas fiscales - SC.

MV_DIEFSIT

Si el contenido fuera .T., la cumplimentación del campo código de situación del registro “INV” se efectuará de acuerdo con el contenido del campo B5_SITDIEF.

MV_DIEFSS?

Este parámetro determina qué CFOP se utilizarán en los movimientos con servicios sujetos a la tributación del ICMS. Parámetro utilizado en la generación del archivo magnético referente a la DIEF - Ceará.

MV_DIEFTMS

No considera registros del módulo TMS para generación de la DIEF-CE, aunque el parámetro MV_INTTMS estuviera como .T.

.F. o .T.

MV_DIGVER

Indica si el dígito verificador se imprimirá en todos los informes de contabilidad.

N

MV_DIMESC?.

Parámetro que contiene los CFOPS que deben considerarse en la generación del archivo 48 de DIME SC. Se puede tener más de un parámetro con la misma finalidad, en el cual el signo “?” que forma parte del nombre del mismo, debe ser un número secuencial de 0 a 9.

Ej: MV_DIMESC0, MV_DIMESC1, MV_DIMESC2, ...MV_DIMESC9

MV_DIP11

Este parámetro se utiliza en la generación del registro CR 30 – DIPAM-B, para la Nueva GIA - SP.

Debe contener los CFOP de entrada cuyo Código de DIPAM-B sea 1.1 (Compras registradas de mercaderías de productores agropecuarios, inclusive hortifrutigranjeros, por municipio de origen).

MV_DIP13

Este parámetro se utiliza en la generación del registro CR 30 – DIPAM-B, para la Nueva GIA - SP.

Debe contener los CFOP de entrada cuyo Código de DIPAM-B sea 1.3 (Cobranzas, por cooperativas, de mercaderías remitidas por productores agropecuarios, inclusive hortifrutigranjeros, por municipio de origen).

MV_DIPAMB1

Se utiliza en la emisión de DIPAM-B. Deben informarse los Cfop que se refieren al Ítem [09] Compras del Estado, excepto el Código (11). Si este parámetro no se hubiera creado, se asumirá como estándar la relación de los siguientes Cfop: 112/1102.

Ej.: 112/1102.

Informe los Cfop sin comillas y separados por barra.

MV_DIPAMB2

Se utiliza en la emisión de DIPAM-B. Deben informarse los Cfop que se refieren al Ítem [11] Compras a productor rural del estado/prov/reg. Si este parámetro no se hubiera creado, se asumirá como estándar la relación de los siguientes Cfop: 111/162/163/1101/1352/1353.

Ej.: 163/1101.

Informe los Cfop sin comillas y separados por barra.

Obs.: Para que el sistema considere una operación perteneciente al Ítem [11] Compras a Productor Rural del Estado/Prov/Reg, el proveedor debe estar registrado como “Productor Rural”, es decir, el campo “Tp.Contr.Soc” (A2_TIPORUR) del Registro de proveedores (SA2), debe completarse.

MV_DIPICFO

En este parámetro deben definirse los CFOP que no constan en las fichas de la DIPJ pero que deben procesarse en el momento de la generación de estas.

Informe los CFOP que no constan en las fichas de la DIPJ pero que deben procesarse, informando la línea en la cual el CFOP debe incluirse, seguida de un guión (“-”) y los CFOP que deben formar parte de esta línea, separados por barras (“/”).

MV_DIPJEP

Define el código de la retención para empresa pública. Se utiliza para completar el registro R57 de la DIPJ. Informe el código de retención para empresa pública. 

MV_DIRETI2

Indica si la contabilidad será directa, sin utilizar Acols (Sí / No).

N

MV_DIRLOG

Directorio destino donde se almacenarán los archivos de Log de control de producciones, generados automáticamente por el sistema.

"en blanco" debe completarse

MV_DISPAUT

Este parámetro debe contener el campo de la tabla SF3 que vincula la factura al número del dispositivo autorizado. Se utiliza en la generación del archivo magnético que se refiere a DIEF - Ceará.

MV_DISTAUT

Indica el vínculo entre el almacén y la ubicación utilizada en las rutinas que consideran la distribución automática en la entrada de los productos.

MD_DMARAT

Generación DMA - BA

Indica si el valor de las entradas debe prorratearse de acuerdo con los valores y municipios de las salidas, donde "T" habilitará el cálculo por prorrateo y "F" no habilitará el cálculo por prorrateo.

MV_DMEBAA1

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente. Se utiliza en la generación de la Resolución normativa DME - Bahia.

MV_DMEBAA2

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del cliente. Se utiliza en la generación de la Resolución normativa DME - Bahia.

MV_DOCSEQ

Último número secuencial utilizado para movimientos de Microsiga Protheus®. Los usuarios no deben modificar este valor.

000005

MV_DOTMNA1

Parámetro utilizado en la generación de DOT/GIES.

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente.

Ej.: A1_COD_MUN

MV_DOTMNA2

Parámetro utilizado en la generación de DOT/GIES.

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del cliente.

Ej.: A2_COD_MUN

MV_DPIMUN1

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA1 que contiene el código del municipio del cliente. Se utiliza en la generación de DPI - Goiás.

MV_DPIMUN2

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SA2 que contiene el código del municipio del proveedor. Se utiliza en la generación de DPI - Goiás.

MV_DPIPROD

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SB5 que contiene el código del producto utilizado en la generación del Registro de informaciones complementarias del IPM. Se utiliza en la generación de DPI - Goiás.

MV_DPISERV

Este parámetro debe completarse con el campo de la tabla SB5 que contiene el código del servicio utilizado en la Generación del registro de informaciones complementarias del IPM.

MV_DRIVER

Driver estándar de la impresora.

EPSON

MV_DRJSIT

Campo de la tabla SF3 que contiene la situación del documento, de acuerdo con las situaciones disponibles en el layout de la Dief-RJ.

MV_DRJSUB

Campo de la tabla SF3 que contiene el número del documento emitido en sustitución de otro anulado anteriormente y que se presentará en la Dief-RJ.

MV_DSAIENT

El parámetro MV_DSAIENT se utiliza para decir si se generará la tag dSaiEnt, la cual puede impedir o permitir la impresión de la información en el DANFE.

.F. = la tag se generará

.T. = la tag no se generará

MV_DSMOGI

Configuración de la clase/serie que será presentada por los documentos en la Declaración de servicios - Mogi das Cruzes, en el archivo de servicios prestados y/o tomados.

MV_DSSANT

Configuración de la serie que será presentada por los documentos en la generación de la DS - Santo André, en el archivo de Servicios prestados.

MV_DSVEC

Borrado de CFOP estándares del cálculo de los débitos/créditos fiscales no vinculados al proyecto aprobado: Desarrolla / BA

MV_DSVIC

Inclusión de CFOP para el cálculo de los débitos/créditos fiscales no vinculados al proyecto aprobado: Desarrolla / BA

MV_DTAFECP

Indique el Mes y el Año que el sistema debe comenzar a procesar el FECP considerando la Alícuota variable 0%, 1% y 5%, informe MMAAAA.

MMAAAA

MV_DTCRDES

Indica a partir de qué fecha el valor del crédito estímulo estará disponible en los libros fiscales, no siendo necesario calcularlo en el cálculo. Se utiliza el el Cálculo de ICMS - Crédito estímulo de Manaus.

MV_DTDESEM

En este parámetro debe digitarse el nombre del campo de la tabla SF1 que contiene la información específica sobre la fecha de despacho aduanero. Se utiliza en la Resolución normativa DPI - Goiás.

MV_DTDI

En este parámetro debe informarse la fecha de registro de la Declaración de Importación para generar el Sintegra RJ.

MV_DTEXP

Campo de la tabla SF2 que indica la fecha de embarque.

MV_DTINCB1

Determina en la rutina cuál es el campo de la tabla SB1 que contiene la fecha de registro (inclusión) del producto en el sistema.

MV_DTSTMG

Fecha en la cual se efectuó el ajuste del stock de ST. La ST se calculará en documentos anteriores a esta fecha en el resarcimiento de MG si MV_RECALST=T.

Ejemplo de contenido 20081231

MV_DTINISI

Informe la fecha inicial de uso del sistema. 

Se utiliza en la rutina Simple nacional.

Definido por el cliente

MV_DUPBRUT

Se utiliza al visualizar la Factura de entrada, donde indica si debe mostrar el valor bruto de la factura de crédito o el neto (con las deducciones).

MV_DUYMUN

Parámetro utilizado para generación de la Resolución Cotepe 35 - Distrito Federal.

Debe completarse con el campo de la tabla DUY que contiene el código del municipio, de acuerdo con la tabla suministrada por el IBGE.

MV_DOCSPD

Indica los tipos de documentos de entrada que se genera en el bloque F100 del SPED

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_F1SERIE

Campo da Tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS

MV_F1MODNF

Campo da Tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.

MV_F2SERIE

Campo da Tabela SF1 que indica o tipo de série utilizada na DDS.

MV_F2MODNF

Campo da Tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS.

MV_F3NUMF

Parâmetro utilizado na geração da Dief - CE. Deve estar configurado com o campo da tabela SF3 que contenha o número final dos documentos fiscais do Registro Tipo CFC – Cupons Fiscais. Esse campo deverá ser utilizado para informar o número do documento final emitido no dia.

MV_F3RECIS

Identifica se o tratamento do ISS retido deverá ser efetuado pelo Cadastro de Clientes (A1_RECISS) e Cadastro de Fornecedores (A2_RECISS) ou pelo Livro Fiscal (F3_RECISS), onde:

T = Tratamento pelo Livro Fiscal;

F = Tratamento pelo Cadastro de Clientes/ Fornecedores.

Esse tratamento deve ser utilizado quando o controle do ISS Retido não é efetuado pelo Cadastro de Clientes ou Cadastro de Fornecedores (MATA030) e sim no momento da geração das notas fiscais de saída, por meio dos pedidos de venda. Nesses casos, a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no Cadastro do Pedido, independente do Cadastro do Cliente. Para mais informações sobre o processo de retenção de ISS, consulte o boletim RECISS, utilizado para o tratamento em diversos meios magnéticos. Quando a indicação de retenção ou não do ISS no documento é feita no cadastro do pedido, não dependendo do cadastro do cliente, o parâmetro, obrigatoriamente, deve ser preenchido com T.

 F

MV_F9ITEM

Indica qual campo da tabela SF9 é considerado para indicar o item da nota de entrada. Por padrão este campo será criado com conteúdo F9_ITEMNFE. Caso tenha necessidade, o usuário poderá criar um campo na tabela SF9 através do configurador para informar o número do item de entrada e informar o novo campo neste parâmetro.

MV_F9PROD

Indicar o código do produto.

MV_F9ESP

Indicar a Espécie da nota fiscal.

MV_F9CC

Indicar o centro de custo.

MV_F9PL

Indicar o plano de contas.

MV_F9CDATF

Parametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o código do bem deverá vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.

T ou F

MV_F9CHVNF

Campo da tabela SF9 que identifica a chave de acesso da NF-e

MV_F9CTBCC

Parâmetro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contábil e o Centro de custo, caso não exista a Integração com o Módulo de Ativo Fixo (Tabelas SN1 e SN3) ou a Nota Fiscal. Sendo possíveis as opções:

1=Produto (SB1);

2=Manutenção CIAP (SF9).

1 ou 2

MV_F9FRT

Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.

MV_F9FUNC

Indica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT

F9_FUNCIT

MV_F9GENCC

Informa o número do centro de custo genérico, quando o fluxo padrão do Sistema não encontrá-lo no cadastro.

MV_F9GENCT

Informa o código da  conta contábil genérica, quando o fluxo padrão do sistema não encontrá-lo no cadastro.

MV_F9ICMST

Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap)  que deverá gravar o valor do ICMS da operação por Substituição Tributaria na entrada do bem.

MV_F9DIF

Indica o campo da tabela SF9 (Manutenção Ciap) que deverá gravar o valor do ICMS - Diferencial de Alíquota na entrada do bem.

MV_F9SKPNF

Tratamento para o bloco G do SPED Fiscal, que indica se o Sistema irá considerar as informações da tabela SF9. Campo F9_VALICMS e campos informados nos parâmetros: MV_F9CC, MV_F9PL, MV_F9FRT, MV_F9ICMST e MV_F9DIF.

.F.

MV_F9VLLEG

Campo da tabela SF9 que indica o valor CIAP já apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC

MV_FABNAT

Indica a natureza para o tributo FABOV para o Estado do Mato Grosso.

MV_FACNAT

Indica a natureza para o tributo FACS para o Estado do Mato Grosso.

MV_FAUT930

Indica se o valor referente ao frete autônomo deverá ser apresentado nas observações do Regime de Processamento de dados (MATR930).

MV_FCITR

Parâmetro que define quais CFOP’s serão verificados no processamento da FCI para identificação de uma operação de transferência (para mapeamento das movimentações de transferência entre filiais)

MV_FCICL

Parâmetro utilizado para indicar quais os códigos de classificação fiscal que serão considerados no processamento da FCI.

MV_FCIALIQ

Parâmetro utilizado para indicar quais as alíquotas na venda que serão consideradas no processamento da FCI.

MV_FCIVE

Parâmetro utilizado para indicar os CFOP’s de venda que serão considerados no processamento da FCI.

MV_FCIMOD

Parâmetro Indica quais espécies de documento serão considerados para utilização do código da FCI no faturamento de notas fiscais.

MV_FECPMT

Campo na tabela SB1 (Cadastro de Produtos) que indica Valor da alíquota FECP para o Estado do Mato Grosso.

MV_FETNAT

Determina a natureza padrão do imposto FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação).

MV_FGETSER

Define se irá utilizar função FISGETSER na geração da Tare-DF para alterar a serie das notas quando for inválida, em que:

T – Utiliza; ou F – Não utiliza.

MV_FILSCP

Indicação se a filial trata-se de uma SCP – Sociedade em Conta de Participação

MV_FILTRAN

Deve ser informado o campo da tabela SF9 que contém a filial para qual o ativo está sendo transferido. Utilizado em Manutenção Ciap.

MV_FINA4ES

Indica se deverá gerar o Sintegra com a finalidade 4 - Retificação Corretiva: Substituição da informação relativa a um documento já informado, para o estado do Espírito Santo. Somente para o Estado do Espírito Santo – ES. Será verificando em conjunto com o parâmetro “MV_ESTADO” que, neste caso, deverá obrigatoriamente estar preenchido como “ES”, e se estiver atendendo a estes dois parâmetros, será ignorado o conteúdo da pergunta “Finalidade”. Se o parâmetro “MV_FINA4ES” estiver preenchido com ”.T.” e o parâmetro “MV_ESTADO” estiver preenchido como “ES”, será apresentada uma tela alertando sobre a Retificação Corretiva. Verifique e proceda de acordo com sua necessidade.

T. ou .F.

MV_FMINISS

Define se a retenção do ISSQN deverá ser efetuada verificando-se o valor mínimo pela base de cálculo.

MV_FOMENGO

Indica se o contribuinte está, ou não, enquadrado como beneficiário do programa Fomentar.

MV_FRETEST

Define as alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Ex.: SP18MG18.

MV_FRTNEG

Deve indicar se no rodapé da nota fiscal de entrada, na pasta "Descontos/Frete/Despesas" deverá ser aceito valor negativo para o campo "Vlr.Frete" e/ou "Vlr.Seguro".

Parâmetro disponibilizado apenas para a versão 8.11.

MV_FSNCIAP

Deve ser informado o tipo de numeração do código seqüência do Ciap.

1 = Código gravado no momento do lançamento do bem

2 = Código no formato 9999/99. A numeração do código do bem será composta do número do bem, seguido dos 2 algarismos do ano do exercício. Esse número é gerado pelo sistema, sendo que a numeração é reiniciada a cada ano.

1

MV_FTCIAP

Utilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS sobre o Frete se N= Nao considera o ICMS sobre o Frete.

MV_FUNDSOC

Percentual de doação ao fundo social para lançamento na Dime-SC. Informe o percentual do valor apurado de ICMS que será doado ao fundo social.

MV_FUNTTEL

Percentual a ser aplicado sobre a receita bruta do período  para o cálculo do Funttel - Fundo de Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações.

% a ser aplicado para o cálculo.

MV_FUST

Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicação.

MV_FXFAT01

Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a primeira faixa de receita bruta para a empresa.

Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto.

Exemplo {0.01,10000,2,0}

MV_FXFAT02

Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a segunda faixa de receita bruta para a empresa.

Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto.

Exemplo {10000.01,15000,3,100}

MV_FXFAT03

Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a terceira faixa de receita bruta para a empresa.

Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto.

Exemplo {15000.01,20000,4,250}

MV_FXFAT04

Parâmetro utilizado para apurar o ISSQN do município de Sorocaba. Define a quarta faixa de receita bruta para a empresa.

Informar o valor mínimo da receita bruta, o valor máximo da receita bruta, a alíquota e desconto de acordo com a Tabela Mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo de receita bruta, o segundo o valor máximo de receita bruta, o terceiro o valor da alíquota e o último o valor do desconto.

Exemplo {20000.01,999999,5,450}

MV_FXMENA

Utilizado na geração das informações do Simples Paulista. Define a primeira faixa de receita bruta mensal para a empresa de pequeno porte, a sua tributação e o valor da dedução.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta mensal, a porcentagem da tributação que será aplicada na receita bruta e o valor da dedução (em reais), separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta mensal, o terceiro a porcentagem da tributação e o quarto o valor da dedução em Reais, sempre considerando o separador de casa decimal (ponto).

Exemplo:{0.01,60000.00,2.1526,430.53}

MV_FXMENB

Utilizado na geração das informações do Simples Paulista. Define a segunda faixa de receita bruta mensal para a empresa de pequeno porte, a sua tributação e o valor da dedução.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta mensal, a porcentagem da tributação que será aplicada na receita bruta e o valor da dedução (em reais), separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta mensal, o terceiro a porcentagem da tributação e o quarto o valor da dedução em Reais, sempre considerando o separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {60000.01,100000.00,3.1008,999.44}

MV_FXMENC

Utilizado na geração das informações do Simples Paulista. Define a terceira faixa de receita bruta mensal para a empresa de pequeno porte, a sua tributação e o valor da dedução.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta mensal, a porcentagem da tributação que será aplicada na receita bruta e o valor da dedução (em reais), separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta mensal, o terceiro a porcentagem da tributação e o quarto o valor da dedução em Reais, sempre considerando o separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {100000.01,200000.00,4.0307,1929.34}

MV_FXREC01

Utilizado na geração das informações do Simples Paulista.

Define a primeira faixa de receita bruta para a microempresa.

Ex: {0,150000}

Obs.: O primeiro valor é considerado valor mínimo e o segundo o valor máximo de receita bruta

MV_FXREC02

Utilizado na geração das informações do Simples Paulista.

Define a segunda faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte classe “A”

Ex: {150000,720000}.

Obs.: O primeiro valor é considerado valor mínimo e o segundo o valor máximo de receita bruta.

MV_FXRJ01

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a primeira faixa de receita bruta para a microempresa.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {0,88531,44.26}

MV_FXRJ02

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a segunda faixa de receita bruta para a microempresa.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {88532,177062,114.63}

MV_FXRJ03

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a segunda faixa de receita bruta para a microempresa. Define a terceira faixa de receita bruta para a microempresa.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {177063,309858,327.53}

MV_FXRJ04

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a quarta faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {309859,442655,818.83}

MV_FXRJ05

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a quinta faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {442656,663982,1228.25}

MV_FXRJ06

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a sexta faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {663983,885310,1637.67}

MV_FXRJ07

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a sétima faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {885311,1040240,2047.08}

MV_FXRJ08

Utilizado na geração das informações do Simples Rio de Janeiro. Define a oitava faixa de receita bruta para a empresa de pequeno porte.

Informar o valor mínimo, o valor máximo da receita bruta, e o valor do recolhimento mensal, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”), da seguinte forma:

O primeiro valor é considerado valor mínimo, o segundo o valor máximo de receita bruta e o terceiro o valor do recolhimento mensal em UFIR – RJ, sendo que somente no terceiro será usado separador de casa decimal (ponto).

Exemplo: {1040241,1228250,2456.50}

MV_FISCPES

Configurações para processamento e cálculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo - Crédito/ES, preencho com as seguintes informações:

Prazo de Fruição do Incentivo

Percentual do Incentivo – Operações Internas

Percentual do Incentivo – Operações Interestaduais

Exemplo: {"01/06/2023",75,53}

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_GEISMOD

Configuração dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS – Itu – SP.

Informar o modelo (espécie) da nota fiscal disponível no Microsiga Protheus® e qual o modelo correspondente no layout da GEIS, seguindo a seguinte estrutura:

MMMMM-GGGGG/MMMMM-GGGGG

Onde: MMMMM: Modelo da nota fiscal no sistema Microsiga Protheus®, com 5 caracteres

GGGGG: Modelo da nota fiscal que deve ser apresentado na GEIS, conforme campo 2 (Tipo da Nota Fiscal) do layout de importação.

Para separar configurações, utilize o hífen (“-“). Para separar grupos de configurações, utilize a barra (“/”).

MV_GEISMUN

Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SA1 que contém o código do município do cliente para geração da Instrução Normativa GEIS.

MV_GESTCRE

Permite que o Estorno de Crédito seja realizado de forma automática na apuração de ICMS para empresas localizadas no DF

MV_GERAR74

Utilizado na geração do Sintegra - Sapi - MG. Indica se o registro R74 (inventario) será gerado.

MV_GERAUT

Indica se os valores referentes ao Fust/ Funttel serão gerados automaticamente na Apuração do ICMS – coluna “Outros Débitos”.

T (True) – valores gerados automaticamente

F (False) – valores não serão gerados automaticamente

MV_GERIMPV

Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização)

N

MV_GERPRME

Indica se será gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Período como sendo o Saldo Inicial do próximo Período.

.F.

MV_GIA03AA

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA03AN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar os CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA03AN

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Saída, utilizados para os campos Base de Cálculo e ICMS Subs. Tributária - Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2.003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA03BA

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA03BN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA03BN

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Entrada, utilizados para o campo Devoluções e Ressarcimentos – Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, ou seja, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA03CA

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA03CN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA03CN

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Substituição Tributária de Serviços de Transporte – Registro 03 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA15AA

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS). Idem ao parâmetro "MV_GIA15AN". Somente preencha este parâmetro caso necessite utilizar CFOPs antigos, ou seja, anteriores a 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIA15AN

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA-MS) e determina quais serão os CFOPs de Entrada e Saída, Substituição Tributária, para as Operações Interestaduais - Registro 15 do Layout e Help da GIA. Devem ser informados somente os CFOPs novos, a partir de 2003. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIABAIR

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA - MS) e deve conter o código do bairro. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIABCIO

Informar os CFOPs cuja escrituração deva ser apenas nas colunas “Base Cálculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIA-RS.

<informar os CFOPs separados por barra>

Exemplo: 1116/1117/2116/2117/5116/5117/6116/6117/

MV_GIAENDE

Este parâmetro atende a rotina "Instruções Normativas" (GIA - MS) e deve conter o código do logradouro. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIAMTO1

Este parâmetro deve indicar o campo da tabela SA1 que contém o Código IBGE do Município do Cliente. Utilizado para geração do meio magnético "GIAM – TO - Guia de Informação e

Apuração de ICMS do Estado do Tocantins".

MV_GIAMTO2

Este parâmetro deve indicar o campo da tabela SA2 que contém o Código IBGE do Município do Fornecedor. Utilizado para geração do meio magnético "GIAM – TO - Guia de Informação e

Apuração de ICMS do Estado do Tocantins".

MV_GIAMUNI

Este parâmetro deve ser criado para atender a rotina "Instruções Normativas" (GIA - MS) e deve conter o código do município. Veja detalhes no tópico "Procedimentos de Implementação GIA - MS"

MV_GIARSIS

Parâmetro utilizado na GIA-RS.

Indica o código de isenção referente a cada CFOP de saída com valores de isenção, conforme Tabela da Secretaria da Fazenda.

MV_GIARSOU

Parâmetro utilizado na GIA-RS.

Indica o código de isenção referente a cada CFOP de saída com valores de isenção, conforme Tabela da Secretaria da Fazenda.

MV_GIASC01

Este parâmetro será utilizado na Apuração de ICMS (Simples - Santa Catarina), em que devem ser relacionados os CFOPs de saída e de entrada utilizados nas notas fiscais emitidas pela empresa.

Exemplo: {"5101/1101/5102/1102",""}

MV_GIAVCIE

Informar os CFOPs cuja escrituração deve ser apenas nas colunas “Valor Contábil” e “Excluídas”, de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GIA-RS.

<informar os CFOPs separados por barra>

Exemplo: 1111/1113/

MV_GIAX???

“???” no nome do parâmetro deve ser substituído por números de 001 a 999, atendendo a quantidade necessária de parâmetros para configurar todos os CFOPs necessários.

Exemplo: MV_GIAX001, MV_GIAX002, MV_GIAX003.

<informar os CFOPs separados por barra>

Exemplo: 1111/1113/

<campo a critério do cliente>

MV_GIDF

Devem ser informados os códigos de CFOPs para movimentos interestaduais de entrada de petróleo/energia contendo ICMS Substituição Tributária. Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa GI-DF.

MV_GISSISS

Define se assumirá o código de ISS ou Código CNAE no campo 8 do layout dos Serviços Prestados PJ.

MV_GISSBAN

Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais de Serviço Bancário.

MV_GISSCOD

Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais CODESP.

MV_GISSOBR

Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais com Obras.

MV_GISSPUB

Indica se o contribuinte utilizará os registros para Nota Fiscais - Órgão Público.

MV_GIMUN2

Informe o campo da tabela Cadastro de Fornecedor (SA2), com código do município conforme layout GIM.

MV_GMBBCIO

Indica quais CFOPs devem possuir escrituração apenas nas colunas "Base Cálculo", "Isento" e/ou "Outras", de acordo com a Tabela de Códigos Fiscais da GMB_RS.

MV_GMBX???

Neste parâmetro devem ser informados os CFOPs que excederem o conteúdo do parâmetro MV_CFATGMB.

OBS.: Este parâmetro é utilizado na geração do registro tipo 950 da GMB 2004.

MV_GNRCE

Neste parâmetro devem conter os campos da tabela SF6 referentes à autenticação bancária, atualização monetária, juros, multa, convênio. Utilizado na geração da DIEF CE.

MV_GNREREF

Informe a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.

MV_GNREPRO

Informe código do Produto para a GNRE.

MV_GNRCOM

Informe código da receita por Operação 100013 Comunicação.

MV_GNRELE

Informe código da receita por Operação 100021 Energia Elétrica.

MV_GNRTRAN

Informe código da receita por Operação 100030 Transporte.

MV_GRCMP11

Neste parâmetro deve-se indicar grupos de produtos que se refiram a venda de meios de transporte novos a particulares e equiparados de outros estados membros.

Ex.: 9999

MV_GRAFICA

Utilizado para gerar o arquivo magnético SefinNet - Florianópolis.

No conteúdo do parâmetro, informe os campos da tabela SA1 e SA2 (entre aspas), sem o alias e entre chaves.

Exemplo: {“A1_GRAFICA”,”A2_GRAFICA”}

MV_GRBLOCM

Define se na geração do SPED PIS COFINS o bloco M será calculado pelo ERP ou não. T o bloco M será calculado, F o bloco M não será calculado. Como padrão será criado como F para não fazer o cálculo.

MV_GRP2PRO

Este parâmetro indica o grupo de produtos alternativos correspondentes à resíduos, que serão utilizados na emissão do relatório de Mapas de Produtos Químicos.

MV_GRPACES

Informar neste parâmetro a sigla do valor acessório, seguido do grupo de tributação.

Ex.: FR=004

MV_GRUPRES

Este parâmetro indica os grupos de produtos que se referem a resíduos, para a geração do Anexo XI-G dos Mapas de Produtos Químicos Controlados, conforme códigos cadastrados na Tabela SBM (Grupo de Produtos).

MV_GSTREG

Informe se a empresa é registrado para GST (1=Registrada; 2=Requerida; 3=Não Registrada).

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_ICMPAD

Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%).

18

MV_ICMPAUT

Informar se o ICMS de Pauta (solidário) deverá ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preço de venda seja maior.

T

MV_ICMPFAT

Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para o cálculo do ICMS-ST de pauta.

Exemplo: B1_PESO

MV_ICMS

Natureza de títulos de pagamento de ICMS.

ICMS

MV_ICMS271

Indica se vai haver o controle de cálculo do crédito ICMS ST (art.271 RICMS/SP).

MV_ICMS_IN

Quando "T", calcula o ICMS com novo cálculo.

MV_ICMSCOE

Coeficiente para dividir a base do ICMS.

MV_ICMSNFC

Quando "T", calcula o ICMS na NF Complementar.

MV_ICMST23

Indica se vai haver o Controle para Restituição do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997).

.T.

MV_ICMSVENC

Informa a quantidade de dias úteis para pagamento de ICMS e período de apuração a ser utilizado no cálculo do custo de entrada nas moedas 2,3,4 e 5.

03,1

MV_INSCPAR

Informa se o Código do Participante deve ser gerado com a Inscrição Estadual.

.F.

MV_ICSTDEV

Indica se será gravado no XML o valor e a base de cálculo do ICMS ST para nota fiscal de devolução.

MV_IDAIDF

Campo da tabela SFS que contém o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ, conforme tabela de Autorização do Software validador do arquivo magnético.

Exemplo de conteúdo: FS_IDAIDF

Esse campo deverá ser criado caso seja necessário informar as AIDFs nas notas fiscais

MV_IEDFES

Este parâmetro é utilizado na geração do meio magnético Dief - ES e deve conter o campo da tabela SF1 que indica o número da Inscrição Estadual, caso o café seja armazenado em outro local, ou seja, em armazéns. Utilizado somente no Registro B – Mov. Café.

O parâmetro MV_IEDFES deve ser criado para identificar o número da Inscrição Estadual, caso o café seja armazenado em outros locais (armazéns), e só é utilizado no Registro B – Movimentação específica de café. Caso este parâmetro seja criado e preenchido, a Inscrição Estadual a ser apresentada no Registro B, no campo Inscr Depósit Destino será a do campo informado no parâmetro. Caso contrário, será a preenchido com zeros. Caso este tratamento específico seja necessário, o preenchimento do campo indicado no parâmetro (ex.: F1_IEDFES) deve ser customizado no processamento das Notas Fiscais de Entrada, portanto não é preenchido automaticamente pelo Sistema padrão.

MV_IEMASC

Máscara para impressão de inscrição estadual em relatórios fiscais.

MV_IESTCE

Indica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscrição estadual do fornecedor na SEFAZ/CE. Exemplo - A2_IESTCE.

MV_IMA1

Parâmetro utilizado na geração da DSS - Santo André e da DS Municipal. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA1 que contém a Inscrição Municipal do cliente.

Ex.:SA1->A1_INSCRM

MV_IMA2

Parâmetro utilizado na geração da DSS - Santo André e da DS Municipal. Deve ser preenchido com o campo da tabela SA2 que contém a Inscrição Municipal do fornecedor.

Ex.:SA2->A2_INSCRM

MV_IMPCP

Indica se a impressão do certificado será feita no momento da inclusão da nota ou não.

.T. - Imprime os certificados logo após o cadastro da nota fiscal;

.F. - Não imprime os certificados logo após o cadastro de nota fiscal.

MV_IMPCSS

Indica se o valor da Contribuição Seguridade Social será gerado no campo "Observação" no Livro Fiscal.

Será utilizado nos lançamentos de notas fiscais de entrada/saída, quando existirem valores de Contribuição Seguridade Social (FunRural).

Caso este parâmetro não exista, será assumido, como padrão, a impressão da Contribuição Seguridade Social.

MV_IMPCABE

Indica se o valor do parâmetro igual a (.T.) imprime o modelo do relatório no cabeçalho ou (.F.) para imprimir normal.

MV_IMPSX1

Imprime perguntas no cabeçalho do relatório.

S

MV_IMPTEFC

Imprime consulta do TEF.

S

MV_IN396C0

Selos de controle aplicados nos produtos - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de produtos com Selos de Controle da SRF.

EX: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D0

Neste parâmetro deve ser informado o campo da tabela SB5 (Complemento de Produtos) que se refere ao código de insumo, conforme o Anexo B - Tabela de Insumos do Layout de Importação - DIF - Cigarros.

Exemplo: B5_CODINSU

MV_IN396D1

Insumos adquiridos no mercado nacional/externo - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na aquisição de insumos no mercado nacional ou externo, exceto por transferência.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D2

Insumos recebidos por transferência de outro estabelecimento da mesma empresa - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados no recebimento de insumos por transferência, de outro estabelecimento da mesma empresa.

XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D3

Insumos recebidos por outras entradas - CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOPs utilizados na venda de insumos.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D4

Insumos vendidos - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na venda de insumos.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D5

Insumos transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na transferência de insumos para outro estabelecimento da mesma empresa.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396D6

Lançamentos de outras saídas de insumos do estoque - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados nos lançamentos de outras saídas de insumos do estoque.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E0

Produtos acabados recebidos por transferência - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados no recebimento de produtos acabados do estabelecimento fabricante, de outros depósitos ou recebidos pelo estabelecimento fabricante por meio de remessa dos depósitos.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E1

Produtos acabados devolvidos por estabelecimentos de terceiros - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na devolução de produtos acabados, por estabelecimentos de terceiros.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E2

Produtos acabados recebidos por outras entradas - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados no recebimento de produtos acabados por outras entradas.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E3

Produtos acabados vendidos - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na venda de produtos acabados.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E4

Produtos acabados transferidos para outro estabelecimento da mesma empresa - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados na transferência de produtos acabados para outro estabelecimento da mesma empresa.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN396E5

Lançamentos de outras saídas de produtos acabados do estoque - CFOP´s - DIF Cigarros. Devem ser informados os CFOP´s utilizados nos lançamentos de outras saídas do estoque de produtos acabados.

Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ

MV_IN572OB

Indica se as informações referentes a IN 572/02-GSF serão impressas ou não  no campo "Observações" da apuração do ICMS.                                

.T.

MV_INC000

Indica os códigos de retenção que fazem parte de débitos INC, registro R10 posição 88, para geração da DCTF.

MV_INCENT

Alíquota de incentivo fiscal.

0

MV_INCECUL

Informar se o contribuinte é optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG <IncentivadorCultural>.

1 – Sim; 2 – Não

MV_INCFIS

Este parâmetro deve ser configurado com o campo da Tabela SB5 (Complemento do Cadastro de Produtos) que indique se o produto possui ou não incentivo fiscal. É importante que este campo retorne “S” para o produto que possui incentivo fiscal, caso contrário, deve retornar “N”, para indicar que o produto não possui incentivo fiscal. Parâmetro utilizado na geração do arquivo magnético Sintegra - MS.

MV_INCISS

Verifica se o cálculo do ISS deve ser embutido.

MV_INDEAA1

Campos da tabela SA1 utilizado para o processamento e controle de informações específicas referente ao cliente junto ao INDEA/MT.
Ex.: {'A1_CAMPO1','A1_CAMPO2'}

MV_INDEAB5

Campos da tabela SB5 utilizado para o processamento e controle de informações específicas referente ao produto junto ao INDEA/MT.                     
{'B5_CEME','B5_PRV2'}
Importante: Campo na posição 1 do array deve ser do tipo caracter e campo na posição 2 do array deve ser do tipo numérico.

MV_INDEAA7

Campo  da tabela SA7 utilizado para o processamento e controle de informações específicas referente à amarração Produto x Fornecedor no INDEA/MT.     
Ex.: {'A7_CAMPO1','A7_CAMPO2'}
Importante: Campo na posição 1 do array deve ser do tipo caracter e campo na posição 2 do array deve ser do tipo numérico.

MV_INDUPF

Informe o campo que deve ser utilizado da tabela SM2 para informar o indexador  

UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5                                    

M2_MOEDA5, <A critério do cliente>                                    

MV_INDXEST

Indexador da unidade da federação para taxas e impostos. Ex.: UFESP para São Paulo.

UFESP

MV_INEP

Define o código de retenção do INSS para empresa pública. Utilizado no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa pública. 

Informe o código de retenção INSS para empresa pública.

MV_INFTRAN

Indica os campos da tabela SF2 que contém as informações a serem apresentadas no Compra Legal - Bahia sobre o veículo transportador.

MV_INFXJUS

Define se a justificativa de cancelamento será informada no momento das transmissões de NF-e, através de uma tela de digitação.

S=Sim

N=Não

MV_INFWSIN

Indica os campos da tabela SF2 que contém as informações a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete da operação.

Array com duas posições contendo os campos da tabela SF2, sendo: {"campo que indica se NF é de taxa zero", "campo que indica a opção de débito do frete da NF"}

MV_INI71

Este parâmetro atende a Instrução Normativa 71 e retorna um array com o alias e o nome dos campos referentes a "Indicador Tipo de Produto" e "Código da Descrição do Produto".

O campo 1 refere-se ao "Indicador de Tipo de Produto" e o campo 2 refere-se ao "Código da Descrição do Produto".

Exemplo: {Alias->Campo1, Alias->Campo2}

MV_INI71B

Este parâmetro atende a Instrução Normativa 71.

Devem ser informados os CFOPs de Entrada por Transferências.

MV_INI71C

Este parâmetro atende a Instrução Normativa 71.

Devem ser informados os CFOPs de Saídas por Transferências

MV_INSCGIA

Inscrição Estadual a ser utilizada no programa de geração de arquivo de exportação da GIA Eletrônica.

SMO->MO_INSC

MV_INSDIPJ

Define o código da retenção do INSS para que o Sistema gere o registro R57 da DIPJ.  

Informe o código de retenção do INSS.

MV_INSS

Natureza de títulos de pagamento de INSS.

"INSS"

MV_INTTMS

Identifica se o ambiente TMS - Gestão de Transportes está integrado a outros ambientes.

T = TMS Utilizado

F = TMS Não-Utilizado

MV_INTPMS

Identifica se o Módulo  de  Controle  de  Projetos está integrado aos outros Módulos.

N

MV_INVEST

Configurações para processamento e calculo das operações enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES.

{}

MV_INVETES

Relação de Códigos de Tipos de Entrada e Saída (TES) que serão considerados na proporção para Redução de Base de Cálculo.

{}

MV_IOF

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 04 – IOF)

Deve conter as naturezas para o Imposto IOF – DCTF.

MV_IPI

Natureza de títulos de pagamento de IPI.

"IPI"

MV_IPI2

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 03 – IPI)

Naturezas para o Imposto IPI – DCTF.

MV_IPIBRUT

Permite informar o tipo de cálculo para o valor de IPI: pelo valor bruto (S) - Preço da Tabela, ou pelo valor líquido (N) do pedido de venda.

S

MV_IPIDEV

Indica se sera gravado no XML o valor e base de  calculo do IPI para notas fiscais de devolução.

 T=Será gravada, F= Não será gravado.                               

MV_IPIFAT

Informe o campo que deverá ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de pauta.

Exemplo: B1_PESO

MV_IPINOBS

Este parâmetro define, nas notas fiscais que têm incidência de IPI, se o valor correspondente será apresentado no campo “Observações”.

O parâmetro irá seguir a seguinte configuração:

SS, onde:

•  O primeiro “S” corresponde à primeira posição do parâmetro = IPI não Tributado (indica que o IPI na tributado deverá fazer parte das observações);

•  O segundo “S” corresponde à segunda posição do parâmetro = IPI na base de ICMS (indica que, quando o IPI estiver fazendo parte da base de cálculo do ICMS, deve ser apresentado na coluna observações);

•  Caso alguma das duas configurações não deva ser apresentada, a respectiva posição deverá estar configurada como “N”.

MV_IPIPAUT

Define a utilização do IPI de pauta.

MV_IPIVENC

Deve ser informada a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e período de apuração para cálculo do custo de entrada.

01,2

MV_IPIZFM

Indica se o desconto de PIS e Cofins Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base de IPI.

MV_IRDIPJ

Define o código da retenção do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ.

MV_IREP

Define o código da retenção para empresa pública. Usado no preenchimento do registro R57 da DIPJ. Somente empresa pública. 

Informe o código de retenção para empresa pública.

MV_IRF2

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 02 – IRRF).

Deve conter as naturezas para o Imposto IRRF – DCTF.

MV_IRPJ

Este parâmetro deve ser criado caso o contribuinte necessite emitir impostos manuais (Impostos Manuais do Grupo 01 – IRPJ), que deverão compor a DCTF.

Deve conter as naturezas para o Imposto IRPJ – DCTF.

MV_ISS

Define a natureza utilizada para ISS.

"ISS"

MV_ISS_COF

Este parâmetro indica se será deduzido o COFINS referente ao abatimento dos tributos federais  - LC118.

MV_ISS_CSL

Este parâmetro indica se será deduzido o CSLL referente ao abatimento dos tributos federais - LC118

MV_ISS_IRF

Este parâmetro indica se será deduzido o imposto de renda referente ao abatimento dos tributos federais - LC118

MV_ISS_PIS

Este parâmetro indica se será deduzido o PIS referente ao abatimento dos tributos federais - LC118.

MV_ISSAJU

Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte.

MV_ISSRSMU

Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa "ISSQNDec".

Este parâmetro deve conter os possíveis nomes para o município de Porto Alegre existentes no Cadastro de Cliente/Fornecedor.

Informar todas as possíveis variações do nome do município de Porto Alegre que possam ter sido utilizadas nos Cadastros de Clientes e de Fornecedores. Este parâmetro visa identificar as diversas possibilidades de descrição para o município de Porto Alegre pois, como o campo para cadastro do município é livre, várias descrições podem identificar o mesmo município.

Informar as variações, separadas por barras (“/”).

Exemplo: Porto Alegre/P. Alegre/PA/

MV_ISSRETD

Indica se ocorrerá a retenção do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza não Calcular ISS.

MV_ISSST

Este parâmetro indica se utiliza a configuração de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou de Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).

MV_ISSVENC

Informa a quantidade de dias a ser considerado para recolhimento do ISS e período de apuração.

10,1

MV_ISSXMUN

Tratamento de ISS por Município:

.T. = Habilitado

.F. = Desabilitado.           

.T.

MV_IT4910

Parâmetro utilizado na geração da DIME - SC.

Deve conter os CFOPs de movimentações de Petróleo/Energia Elétrica.

MV_IT4911

Parâmetro utilizado na geração da DIME - SC.

Deve conter os CFOPs de movimentações com valor do ICMS cobrado por ST em outros produtos.

MV_ITDESC

Configuração para que a ordem de impressão dos itens da DANFE seja a ordem crescente da descrição dos Produtos/Serviços.

S = Sim (Ordena pela descrição)

N = Não (Não ordena pela descrição)

MV_ITEMAGL

Aglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM  N=Nao

N

MV_ITEMSIS

Define como será gravado o número do item nos arquivos da norma

Informe:

T = Grava o conteúdo do campo D1_ITEM  ou D2_ITEM.

F = Incrementa enquanto for o mesmo documento.                                     

      (D1_DOC+D1_SERIE+D1_CLIENTE+D1_LOJA) ou

      (D2_DOC+D2_SERIE+D2_CLIENTE+D2_LOJA)

MV_ITTARE

Este parâmetro é utilizado no Sintegra para geração do TARE - Termo de Abertura ao Regime Especial - DF. Deve conter o campo do SB5, conforme especificado pelo cliente, referente ao número do item conforme tabela da portaria 384/01. Ex.: B5_ITTARE.

MV_IMPPERI

Indica se o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto.

.T. = Indica que o relatório deve ser gerado por período, para que o período imp. no cabeçalho seja (De/Até) e a quebra considerada na imp. seja por produto.

.F. =  Indica que o período imp. no cabeçalho não seja (De/Até) e a quebra considerada na imp.  seja mensal

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_JABOIM

Determina a inscrição municipal do contribuinte de Jaboatão dos Guararapes – PE, para gerar o arquivo magnético DMS - Declaração Mensal de Serviços.

MV_JURCON

Fórmula para cálculo dos dias de atraso na composição dos juros da apuração do Imposto de Consumo a recolher.

MV_JUREMP

Fórmula para cálculo dos dias de atraso na composição dos juros da apuração do Imposto de Empreitada a recolher.

MV_JURSEL

Fórmula para cálculo dos dias de atraso na composição dos juros da apuração do Imposto de Selo a recolher.

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_LC102

Número de meses a ser considerado na apropriação mensal do CIAP, quando os fatores de conversão são informados.

Importante:

Este parâmetro não será respeitado em casos de aquisições internas no estado do RS, pois neste caso será definido com  24 meses conforme decreto 50.756.

48

MV_LCTMIN1

Informe o mínimo para cálculo LCT para veículos comuns

57,466

MV_LCTMIN2

Informe o mínimo para cálculo LCT para veículos de baixo consumo de combustível

75,375

MV_LENTAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.

LENTAB.TRM

MV_LENTEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Entradas.

LENTEN.TRM

MV_LFISORD

Indica se o número do livro deve ser impresso ao lado do número da página com a indicação de eletrônico (E) nos registros de entrada e saída.

MV_LI

Indica o número de licença de importação de produtos químicos, utilizado na emissão dos Mapas de Controle de Produtos Químicos.

SD1->D1_CONHEC

MV_LIGA

Campo da tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arábica, CO Conilon) para a Dief-ES.

MV_LIMAJU

Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada.

10

MV_LIMCLI

Informar o valor mínimo tratado na Relação de Clientes - registro de operações com clientes nacionais de montante inferior a ______? euros.

Ex.: 5000

MV_LIMITME

Valor da última faixa da receita bruta para microempresa.

Este valor será utilizado para o cálculo proporcional, quando a receita bruta exceder o limite da última faixa da ME, ou seja, quando atingir a primeira faixa da EPP.

Parâmetro utilizado em Apurações do Simples Federal.

MV_LIMITPP

Valor da última faixa da receita bruta para EPP e sua alíquota majorada correspondente .

Informar o valor e a alíquota majorada da última faixa da receita bruta para EPP, separados por vírgulas e entre chaves (“{}”) da seguinte forma:

O primeiro elemento representa o valor e o segundo, a alíquota majorada da última faixa da receita bruta para EPP.

Parâmetro utilizado em Apurações do Simples Federal.

MV_LIMDED

Parâmetro utilizado para geração do Simples Paulista.

Utilizado para informar o limite (em reais) da dedução no cálculo do ICMS para empresas de pequeno porte classe “B”.

Ex: 600

Valor expresso na Lei nº. 10.086, de 19 de novembro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº. 43.738, de 30 de dezembro de 1998.

MV_LISSAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS.

LISSAB.TRM

MV_LFISORD

Utilizado na emissão do relatório "Regime de Processamento de Dados" para indicar se o número do livro deve ser impresso ao lado do número da página, com a indicação de eletrônico (E) nos registros de entrada e saída.

Conteúdo: T, para apresentar a ordem ou F para não apresentar.

MV_LISSEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de ISS.

LISSEN.TRM

MV_LISTDEV

Indica se os movimentos de devolução devem ser listados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatórios dos ambientes de Materiais (FAT,FIS,Field Service, Compras Estoque, PCP, PMS, CDA, OMS, WMS).

T

MV_LIVRESP

Número do livro para escrituração de Notas Fiscais de Entrada para Ativo Fixo (Estado do Ceará).

99

MV_LJCDDIS

Deve ser informado o código do fornecedor utilizado na geração do documento de entrada por meio magnético.

MV_LJLVFIS

Informar valor 2, para fazer gravação nos livros fiscais, tabela SFT

MV_LJSIMPN

Indica se é optante pelo Regime de Arrecadação do Simples Nacional, apenas para usuário com Impressora Fiscal.

T

MV_LJSPED

Cupom Fiscal Referenciado contém o código do cadastramento do registro de informações complementares para os cupons referenciados.

Código da Tabela CCE

MV_LJTPNFE

Tipos de títulos a receber do SIGALOJA considerados como Fatura. Válido para NF-e e SEFAZ.

O conteúdo, em português, espanhol e inglês, é:

<tipo de título a receber com 3 caracteres, separados por vírgula>

Exemplo de conteúdo:

MV_LJTPNFE = FI ,CO

MV_LMOD3AB

Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produção (Modelo 3).

LMOD3AB.TRM

MV_LMOD3EN

Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Controle de Estoque e Produção (Modelo 3).

LMOD3EN.TRM

MV_LMOD7AB

Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventário (Modelo 7).

LMOD7AB.TRM

MV_LMOD7EN

Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Inventário (Modelo 7).

LMOD7EN.TRM

MV_LMOD8AB

Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de IPI.

LMOD8AB.TRM

MV_LMOD8EN

Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Apuração de IPI.

LMOD8EN.TRM

MV_LMOD9AB

Arquivo do Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuração de ICMS.

LMOD9AB.TRM

MV_LMOD9EN

Arquivo do Termo de Encerramento do Livro de Registro de Apuração de ICMS.

LMOD9EN.TRM

MV_LOCSIAF

Campo da tabela SF1 onde será verificado o Código SIAFI do Local da Prestação de Serviços para gravação no arquivo magnético quando for diferente do cadastrado no SA2 (caso seja preenchido, prevalece sobre aquele do cadastro). Exemplo: F1_TESTE

MV_LOCTOSB

Informe se o local da prestação de serviços é para Consumidor Final. Parâmetro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada.           

MV_LOGERRO

Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados no arquivo "Error.log".

1

MV_LOGMOV

Ativa a verificação de movimentações para produtos com rastro e/ou localização. Quando houver inconsistências, será gerado o arquivo CM??????.LOG.

N

MV_LOGRPS

Informe o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressão do RPS gráfico (MATR968) com a dimensão 350x340 pixels .

MV_LONDSIM

Campo no cadastro de fornecedores que contém a alíquota praticada do Simples Nacional, quando o fornecedor for optante por esse regime.

MV_LPADICM

Lançamento padrão para apuração de ICMS pelo ambiente de Livros Fiscais (título, estorno).

710,711

MV_LPADIPI

Lançamento padrão para apuração de IPI pelo ambiente de Livros Fiscais (título, estorno).

720,721

MV_LPADSN

Códigos de lançamento padrão para o processo do Simples Nacional.

Informe: 999,999 ou seja:

código para a apuração, código para o estorno

MV_LPADSIM

Define o código do lançamento padrão para apuração do ICMS pelo Simples Federal.

Deve ser informado o lançamento padrão para a apuração e o lançamento padrão para o estorno, separados por vírgulas (“,”) .

MV_LSAIAB

Arquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saídas.

LSAIAB.TRM

MV_LSELOA

Arquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle.

MV_LSELOF

Arquivo do Termo de Encerramento do Selo de Controle.

MV_LSAIEN

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro de Registro de Saídas.

LSAIEN.TRM

Nome

Descrição

Conteúdo

MV_M908CAB

Indica se, no cabeçalho do Relatório Livro de ISS - DF (MATR908), layout 2, devem ser impressas as informações cadastrais do emitente, além das exigidas pelo layout.

MV_M908MOD

Indica qual modelo deve ser apresentado no registro de ISS - DF de acordo com a espécie utilizada no documento fiscal.

MV_M978COS

Este parâmetro deve  conter os códigos de receita que devem ser considerados no  Grupo 12 – COSIRF da DCTF.

MV_M978CPS

Determina o código de receita que deve compor o grupo CPSSS

MV_M978CSR

Este parâmetro deve  conter  os códigos de receita que devem ser considerados no Grupo 11 – CSRF da DCTF.

MV_M978RP

Este parâmetro deve  conter os códigos de receita que devem ser considerados no Grupo 10 – RET/PATRIMONIO, da DCTF.

MV_M996RET

Neste parâmetro devem ser informados os códigos de recolhimento dos tributos apurados.

MV_M996TPR

Neste parâmetro deve ser informada a origem do tratamento para considerar uma operação nos regimes Cumulativo, Não Cumulativo ou ambos.

1

MV_MAPARES

Parâmetro utilizado no relatório Registro de Serviços Prestados - DF. Define a forma de utilização do mapa resumo, em que:

“U” – Utiliza mapa resumo, mas não é obrigatório;

“O” – Uso obrigatório;

“N” – Não Utiliza.

Este parâmetro será verificado em Reprocessamento dos Livros ECF, para notas fiscais sobre cupons fiscais. Neste caso, o parâmetro deverá estar preenchido com “N”.

 O

MV_MAPCFO

Permite informar os CFOPs que deverão ser desconsiderados no processamento da rotina "Mapas de Produtos Químicos".

MV_MAPIV

Utilizado na geração da Instrução Normativa "Mapas de Produtos Químicos Controlados". Este parâmetro deve conter o campo do SB5 que indica se o produto faz parte da lista IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar informações de exportação/reexportação no “Mapas”.

Sugestão para o conteúdo: B5_MAPIV

MV_MAPPC

Identifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro "Código do País".

MV_MAPPF

Identifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro "Código do País".

MV_MAPTRAN

Indica em qual tabela devem ser verificadas as informações da transportadora no processamento da rotina "Mapas de Produtos Químicos", se:

1 - tabela "SA4 - Cadastro de transportadoras";

2 - tabela "SA2 - Cadastro de fornecedores".

MV_MARK

Flag de marcação dos registros para MarkBrowse.

0696

MV_MAXLOTE

Informa o número máximo de lotes, que a rotina de Nfse permite que seja transmitida em uma remessa.

O conteúdo preenchido nesse parâmetro, através do ERP preenche o valor do mesmo parâmetro localizado na base de dados do TSS.

Dessa forma, o número máximo de lotes a ser enviado em cada remessa ficará a critério do usuário.

1

MV_MAXMOED

Quantidade máxima de moedas em uso na Contabilidade, tendo como valores válidos entre 1 e 5.

5

MV_MCDFES

Deve ser informado o campo do cadastro de clientes que contém o código de município para DIEF-ES.

Ex: A1_ MCDFES

A1_ MCDFES

MV_MCONTAB

Ambiente contábil utilizado pelo CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial); CON = SIGACON (Contabilidade).

CON

MV_MEDIAST

Indica se o estoque ST deve ser calculado aplicando-se a média das entradas na restituição ST MG.

Exemplo de conteúdo: T

MV_MEDICA

Parâmetro utilizado para geração do Ato Cotepe 35 - Distrito Federal, para casos de empresas que comercializam medicamentos.

Deve conter grupos de produtos que identificam medicamentos, separados por ' / '.

Exemplo: ME001/ME002/MED099

MV_MEEPP

Indica o campo da tabela SA1 ou SA2 que determina se o fornecedor/cliente é ME ou EPP.

Utilizado nos Registros Tipo 88SP03 e 88SP04 do Sintegra - SAPI.

MV_MESANTI

Indica se o valor do crédito da Antecipação ICMS será lançado no mês da entrada da Nota Fiscal, ou no mês subseqüente ao lançamento da Nota.

F – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mesmo mês da entrada da Nota.

T – geração do crédito da Antecipação de ICMS no mês subseqüente

MV_MFDFES

Deve ser informado o campo no cadastro de fornecedores que contém o código de município para DIEF-ES.

Ex: A2_ MFDFES

A2_ MFDFES

MV_MGDI

Parâmetro utilizado para geração do Sintegra MG. Deve conter o campo do arquivo de de itens das Notas Fiscais de Entrada (SD1) que tem a informação do número da Declaração de Importação (DI).

Exemplo: D1_DI

MV_MGICMS

Informe o mês que será gerado o registro M-GI/ICMS para a DIEF-ES. Ex: 04.

MV_MILHAR

Utilizado na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível.

T

MV_MINCOF

Este parâmetro define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996 - art. 68, que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referentes ao saldo devedor de um determinado período. Configurado este parâmetro com valor superior a “zero”, será considerado em “Apuração de PIS/Cofins”.

Exemplo de conteúdo: 10

MV_MINDETR

Grava o valor mínimo para o cálculo da detração do IGV.

700

MV_MINIPI

Este parâmetro é utilizado em Apuração de IPI, onde define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996, art. 68, que há valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referente ao saldo devedor de um determinado período. Existindo este parâmetro com valor superior a ZERO, será considerado em Apuração de IPI.

0

MV_MINPIS

Este parâmetro define, conforme Lei Federal nº 9.430 de 1996 - art. 68, que há um valor mínimo a ser considerado na geração de títulos referentes ao saldo devedor de um determinado período. Configurado este parâmetro com valor superior a “zero”, será considerado em “Apuração de PIS/Cofins”.

Exemplo de conteúdo: 10

MV_MODRISS

Indica qual é o modo de retenção do ISSQN, se “1 - Por título” ou “2 – Mensal”.

MV_MODRISS

Define o modo de retenção do ISSQN.

"1" - por titulo;

"2" - mensal vencimento;

"3" - por base.

1

MV_MOEDA1

Título da moeda 1.

REAIS

MV_MOEDA2

Título da moeda 2.

DÓLAR

MV_MOEDA3

Título da moeda 3.

UFIR

MV_MOEDA4

Título da moeda 4.

MARCO ALEMÃO

MV_MOEDA5

Título da moeda 5.

IENE

MV_MOISSRS

Parâmetro utilizado na geração da Instrução Normativa ISSQNDec.

Determina os campos das tabelas SF1 e SF2 que contém o número da matrícula da obra.

Deverão ser informados os campos, em forma de array, sendo que a primeira posição deve indicar o campo da tabela SF1 e, a segunda, o campo da tabela SF2.

Esses campos somente são utilizados no caso de movimentações de construção civil no arquivo de Serviços Tomados/Prestados (não é visível após a importação no software).

Exemplo: {“F1_MATOBR”,” F2_MATOBR”}

MV_MR914AB

Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para impressão do termo de abertura do livro Registro ISS modelo 3.

MV_MR914EN

Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para impressão do termo de encerramento do livro Registro ISS modelo 3.

MV_MRETISS

Define a forma de retenção do ISS nas aquisições de serviços.

1= na emissão do título principal;

2= na baixa do título principal.

MV_MRISSAB

Indica o nome do arquivo .TRM que contém o modelo para impressão do termo de abertura do livro MATRISS.

MV_MRISSEN

Indica o nome do arquivo . TRM que contém o modelo para impressão do termo de encerramento do livro MATRISS.

MV_MRISSRS

Determina o valor mínimo de escrituração na Declaração Mensal, conforme §3 do Art. 1 da IN 02/2006.

MV_MSIDENT

Identificador de registros.

0

MV_MT983PG

Indica se devem ser considerados, na geração do comprovante mensal de retenção, todos os títulos originais que tiveram PIS e/ou Cofins retidos, independente de seus pagamentos.

MV_MTA9551

Neste parâmetro devem ser indicados os arquivos que não devem ser exibidos na apresentação das características gerais das Instruções Normativas.

Este conteúdo deve indicar o nome dos arquivos separados por “/”. Pode-se também indicar alguns caracteres seguido de asterisco “*” (Ex: SISIF*), indicando que não serão exibidos todos os arquivos que iniciarem com os caracteres indicados.

Importante ressaltar que cada arquivo deve sempre estar separado por “/” e que o último caracter preenchido no conteúdo deste parâmetro deve ser “/”.

MV_MTA9811

Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção.

Indica o campo da tabela SA1 que contém o endereço de cobrança do cliente.

MV_MTA9812

Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção.

Indica o campo da tabela SA1 que contém o município do endereço de cobrança do cliente.

MV_MTA9813

Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção.

Indica o campo da Tabela SA1 que contém o estado do endereço de cobrança do cliente.

MV_MTA9814

Utilizado para imprimir os dados de cobrança do cliente na Carta de Correção.

Indica o campo da Tabela SA1 que contém o CEP do endereço de cobrança do cliente.

MV_MTR461T

Indica se o relatório será impresso em TREPORT

MV_MTR908A

Arquivo de termo de abertura do livro de ISS do Distrito Federal (DF).

MV_MTR908E

Arquivo de termo de encerramento do livro de ISS do Distrito Federal (DF).

MV_MTR912A

Arquivo de termo de abertura do livro de ISS modelo 56.

MV_MTR912E

Arquivo do termo de encerramento do livro de ISS modelo 56.

MV_MTR9281

Parâmetro utilizado na geração do relatório Crédito Outorgado. Deve conter o percentual utilizado no cálculo do valor do crédito.

MV_MTR9282

Parâmetro utilizado na geração do relatório Crédito Outorgado. Deve conter a relação de espécies de notas fiscais válidas.