01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• Quando enviada nota de serviço com exportação de serviços ocorria a rejeição:E0590 (É obrigatório informar o código do pais onde ocorreu o resultado do serviço prestado para os cenários 2, 30, 58, 62, 72, 76)
• NFSEXMLNAV não monta o Grupo <vDedRed>  (Deduções de Base de Cálculo) .

03. SOLUÇÃO

• Corrigido o layout para correta montagem do XML em ambas ocorrências.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

• NOTA FISCAL DE SERVIÇO COM DESTAQUE DE VALOR DE DECUÇÃO
• Parâmetros envolvidos no processo MV_NFSEDED e MV_NFSEDIN:
  • Sempre que ambos os parâmetros estiverem definidos como .T. , o que vai prevalecer na montagem da nota é o MV_NFSEDED, destacando somente o valor de desconto da base de calculo do ISS.
  • Para destaque do Desconto Incondicionado deverá se utiliza MV_NFSEDIN= .T. e MV_NFSEDED = .F.
  • Para destaque do desconto Dedução de Base calculo deverá ser utilizado  MV_NFSEDIN= .F. e MV_NFSEDED = .T.

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• ATENÇÃO: MONTAGEM DA NOTA de EXPORTAÇÂO
• Cadastro do cliente 

  • Informar no cadastro de cliente conforme documentação

    • https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360045944993-Cross-Segmentos-Backoffice-Linha-Protheus-Faturamento-SIGAFAT-Cadastrando-Cliente-Tipo-Exterior
  • na Aba OUTROS colocar o numero NIF quando houver A1_NIF

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    • 

• Preenchimento da tag cPaisResult
  • O códigodo pais  de prestação serviço é obtido de 2 formas
    1º - É possível configurar na tabela SC5 do peido campos com base no parâmetro MV_ENDPRES 
    • https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026101732-Cross-Segmentos-Backoffice-Protheus-Doc-Eletr%C3%B4nicos-NFSE-Dados-da-Prestacao-Endere%C3%A7o-N%C3%BAmero-Complemento-Bairro-CEP-e-PAIS
  • 2º - Se o parâmetro não for definido o padrão é pegar o codigo do pais no cadastro do Tomador SYA→YA_SISEXP
• TES
  • Preenchimento correto da TES é imprescindível , a nota de serviço com prestação no exterior nao pode conter ISS
  • Sugestão:

    • F4_ISS = NÃO

      F4_LFISS = I – Isento

      F4_ISSST = 3 – Isenção

• Produto
  • O serviço deve ser um código no qual a prefeitura autoriza a prestação no exterior
• Pedido

  • Informar C5_TIPOCLI = X - Exportação

  • Se  configurado o parâmetro MV_ENDPRES preencher o código do pais diferente 1058

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) - Faturamento (SIGAFAT) - Cadastrando Cliente Tipo Exterior
• Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFSE - Dados da Prestacao: Endereço, Número, Complemento, Bairro, CEP e PAIS
• Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFSE - Parâmetro MV_NFSEDED (Valor de Dedução de Base de Cálculo no XML).
• Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFSe - MV_NFSEDIN (Desconto Incondicionado)