Os eventos R-4010 e R-4020 da Receita Federal do Brasil integram a série R-4000 da EFD-Reinf (Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais).
Essa série foi instituída para centralizar a prestação de informações relativas a pagamentos realizados e respectivas retenções de tributos federais, especialmente:
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
Programa de Integração Social (PIS/Pasep)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)
R-4010: destinado ao reporte de pagamentos e retenções efetuados a pessoas físicas.
R-4020: utilizado para informar pagamentos e retenções efetuados a pessoas jurídicas.
Esses eventos permitem que a Receita Federal consolide as informações prestadas pelas fontes pagadoras, garantindo maior controle, rastreabilidade e cruzamento de dados com outras obrigações acessórias.
O Informe de Rendimentos foi desenvolvido com a finalidade de:
Discriminar, de forma clara e organizada, os valores pagos a cada Cliente/Fornecedor;
Evidenciar os valores de IRRF retidos na fonte;
Demonstrar eventuais retenções de contribuições sociais (CSLL, PIS e COFINS), quando aplicável;
Facilitar a conferência das informações transmitidas na EFD-Reinf;
Servir como base para conciliações contábeis e fiscais;
Apoiar o cumprimento de obrigações acessórias e a elaboração da declaração de Imposto de Renda pelo beneficiário.
A visão de dados permite uma visualização mais detalhada e extensa de cada informação.
No exemplo abaixo, ao vincular o objeto de negócio da EFD-REINF a uma visão de dados, foram filtradas as informações referentes a coliga, filial e data mensal.
|
Atualmente, são disponibilizados os seguintes campos referentes aos lançamentos no objeto de negócio:
|
Para conseguir visualizar o objeto de negócio da EFD-REINF no Smart View, ou para importar os objetos disponibilizados no TOTVS Compartilhamento, é necessário que o usuário tenha permissão de acesso na EFD-REINF
|
O objeto de negócio da EFD-REINF requer quatro parâmetros para selecionar os lançamentos, sendo eles:
As datas inicial e final não precisam ser exatamente as mesmas informadas no cadastro do parâmetro de processo. Caso seja informado um intervalo que abrange dois ou mais parâmetros de processos, o relatório irá considerar todos os parâmetros cadastrados naquele intervalo e, consequentemente, todos os lançamentos que se aplicarem para o(s) devido(s) evento(s) da REINF.
|
Após gerar o relatório, é possível exportar o resultado para PDF. Basta clicar no botão de imprimir.
|
Para exportar a tabela dinâmica ou visão de dados em ".xlsx", basta clicar no ícone.
|
Ainda que o relatório possa ser gerado antes de se enviar os eventos do bloco 40, é importante relembrar da necessidade de que os parâmetros de processo da EFD-REINF sejam criados conforme o período desejado, assim como já é parametrizado para a geração da EFD-REINF. Caso essa parametrização já tenha sido feita, não há necessidade de realizá-la novamente.
Para mais informações, acesse "Parâmetros de Processo - EFD-REINF". É a partir dessa parametrização que o objeto de negócio conseguirá filtrar os lançamentos considerados na geração da rotina, assim como já é feito com a própria geração dos eventos.
Para informações de instalação, configuração e uso dessa ferramenta, acesse a documentação clicando aqui. |
Não há filtros disponíveis diretamente no objeto de negócio. Os dados devem ser filtrados no tipo de visão escolhida para exibição dos dados. |
Atualmente, não há um relatório padrão da EFD-REINF do produto TOTVS Gestão Fiscal; porém tabelas dinâmicas e uma visão de dados são disponibilizadas à partir do TOTVS Compartilhamento. |
