Nome | Pai | Tipo Elemento | Ocorrência | Tipo Dado | Campo no RM | Descrição | Observações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
piscofins | servico | G | 0-1 | -- | Grupo de informações para os Valores de PIS/COFINS | Grupo será gerado com os Tributos PIS/COFINS ou PISRF/COFINSRF contidos na Nota Fiscal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CST | piscofins | E | 0-1 | Alfanumérico | Tributo do Movimento/Item do Movimento TTRBMOV.SITTRIBUTARIA | CST da Nota Fiscal Obs.: CST deve ser igual para todas as linhas do Tributo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vBCPisCofins | piscofins | E | 0-1 | Numérico | Tributo do Movimento/Item do Movimento Se tributo no movimento Senão somatório dos itens TTRBMOV.BASEDECALCULO | Base de Cálculo do Tributo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pAliqPis | piscofins | E | 0-1 | Numérico | Tributo do Movimento/Item do Movimento | Alíquota do Tributo PIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pAliqCofins | piscofins | E | 0-1 | Numérico | Tributo do Movimento/Item do Movimento | Alíquota do Tributo COFINS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tpRetPisCofins | piscofins | E | 0-1 | Alfanumérico | 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos; | O valor da tag será gerado da seguinte forma: Se não houver os tributos IBS/CBS
Se houver IBS/CBS
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Caso o município não tenha aderido a NT007 o valor da tag tpRetPisCofins pode ser parametrizado para gerar somente com os códigos 1 e 2 mesmo que o IBS/CBS esteja presente no movimento.
É necessário cadastrar uma Rotina Fiscal do tipo "Não se Aplica".
Em seguida no anexo "Parâmetros da Rotina" é necessário cadastrar um novo informando o código IBGE do município no campo chave e o texto NT007 no campo valor.
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Este cadastro indica que o município não aderiu a NT 007 e, portanto, a tag tpRetPisCofins será gerada somente com os valores 1 ou 2 de acordo com as regras descritas na tabela acima.
