A partir das versões 12.1.2506.268, 12.1.2510.187, 12.1.2602.111 e 12.1.2606.1 será possível a utilização do boleto híbrido no educacional



Para habilitar a funcionalidade no sistema e garantir a configuração adequada do Boleto Híbrido no módulo Gestão Financeira, é fundamental revisar as diretrizes e regras apresentadas na documentação oficial:

Além disso, vale temos alguns pontos importantes com relação ao Boleto Híbrido que devem ser levados em consideração:

  • Processo de Registro: Ao gerar um lançamento no módulo Educacional, ele não será classificado automaticamente como híbrido. O registro deve ser realizado manualmente através da visão de boletos, acessando o menu: Boleto Híbrido > Registrar Boleto Híbrido.
  • Registro via Portal do Aluno: Caso as parametrizações estejam corretas, o registro também poderá ocorrer de forma automática quando o aluno acionar a opção de pagamento via boleto no Portal do Aluno.
  • Identificação do Status: Para confirmar se o título foi convertido com sucesso, verifique a coluna Status da Remessa na visão de boletos. O campo deverá apresentar a descrição: "Registrado boleto híbrido".
  • Restrição de Data: Por regra do módulo Gestão Financeira, não é permitido o registro de boletos híbridos com data de vencimento inferior à data atual.

Após a configuração no módulo Gestão Financeira, será possível configurar, no módulo Educacional, o relatório para impressão do boleto híbrido, disponível no caminho:

Ambiente > Parâmetros > Educacional > Tesouraria > Relatórios

A falta de configuração do relatório de boleto híbrido impedirá a emissão do documento no Portal, gerando uma mensagem de erro ao aluno. Note que as configurações são independentes: o funcionamento do boleto convencional não supre a ausência do híbrido, e vice-versa. Ambos devem estar parametrizados para garantir a disponibilidade total.

A criação do relatório pode ser realizada conforme as orientações disponíveis na seção Dúvidas Frequentes.

Além disso, o lançamento no qual o boleto híbrido será utilizado deve estar vinculado a uma Conta/Caixa cujo convênio esteja devidamente configurado.

Para definir qual Conta Caixa será utilizada no lançamento deve verificar no caminho: Ambiente > Parâmetros > Educacional >Integração > Financeiro (Fin - Geral 2/4). 


Após a realização das configurações descritas acima e o registro do boleto, ele poderá ser gerado e visualizado no extrato financeiro e demais rotinas de pagamento do portal do aluno.

Caso o convênio esteja configurado corretamente e o boleto ainda não esteja registrado, o registro será realizado automaticamente ao clicar na opção Gerar Boleto.

Além disso, o código de barras poderá ser visualizado ao clicar na opção Gerar código de barras, permitindo também a sua cópia para utilização no pagamento.