DT_TTDNKE_Criação do campo E2_TPDESC e criação do parâmetro MV_NATDCM

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

Financeiro

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
FINA050	Contas a Pagar

Rotina(s) envolvida(s)	Nome Técnico
FINA050	Contas a pagar

Chamados relacionados

TSSJPU

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas utilizadas:

SE2 - Contas a Pagar

Sistema(s) operacional(is):

Todos

Versões/Release:

Versão 11.80

Descrição

Melhoria na rotina Contas a Pagar (FINA050) com a criação do parâmetro MV_NATDCM para atender ao Decreto Nº 8.426, DE 1º DE ABRIL DE 2015, para a aplicação às receitas financeiras provenientes de variações cambiais e alíquota zero para PIS/COFINS.

Nesta implementação foi desvinculada a variação cambial dos parâmetros MV_NATRNT e MV_NATDNT, e habilitado o parâmetro MV_NATRCM.

No parâmetro MV_NATDCM é necessário informar o código da natureza que deseja ser utilizada para a correção monetária a ser levada no bloco F100 do Sped na carteira a pagar. Para carteira a receber é necessário utilizar o parâmetro ja existente MV_NATRCM.

O parâmetro MV_NATRNT não foi alterado, sendo possível a utilização para os outros valores acessórios, com o preenchimento da natureza desejada.

Criado o campo Desc. 100 (E2_TPDESC) para que seja informado o tipo de desconto no momento da criação do título, como C de condicional, ou I para incondicional, assim como ocorre no Contas a Receber.

Os parâmetro MV_NATRNT e MV_NATDNT para a utilização do desconto no bloco F100.

Observação

Para mais informações consulte o link: Descontos, multas e juros no SPED PIS/COFINS

Importante

Antes de executar o compatibilizador informe o U_UPDFIN2 é imprescindível:

Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório \PROTHEUS11_DATA\DATA e dos dicionários de dados SXs (diretório \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite informe o U_UPDFIN2 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 21/09/2015.
Clique em OK para continuar.
Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
  É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Atualizações do Compatibilizador

Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:

Tabela SE2 - Contas a Pagar:

Campo	E2_TPDESC
Tipo	Caracter
Tamanho	01
Decimal	0
Formato	@!
Título	Desc. F100
Descrição	Desconto F100
Usado	Sim
Val. Sistema	Pertence("CI")
Help	Informe se desconto <C>ondicional ou <I>ncondicional que será enviado no bloco F100 do SPED PIS/COFINS

Nome da Variável	MV_NATDCM
Tipo	Caracter
Descrição	Indoca natureza a ser considerada nas variações cambiais de receitas financeiras da carteira à pagar no bloco F100.
Valor Padrão	Vazio