Muitas empresas que atuam do ramo de transportes vêm se tornando operadores logísticos, visando atender de forma mais completa as necessidades dos seus clientes.
Atualmente há vários clientes TOTVS que se encontram nesta situação, sendo que a partir do momento em que aceitam realizar a operação logística completa dos seus clientes necessitam ter um sistema WMS que atenda as necessidades específicas de cada um, além de contemplar também a legislação fiscal específica deste segmento.
Para atender ao contexto exposto acima foi desenvolvida a integração do WMS Logix com o BackOffice Protheus, uma vez que este módulo do Logix atende perfeitamente ao segmento de operadores logísticos.
O escopo da integração de processos do WMS Logix x Protheus, é:
Todas as mensagens de integração utilizadas seguem o padrão de mensageria única da TOTVS, a chamada TOTVSMessage.
No Logix serão utilizadas e registradas apenas informações relativas aos WMS, as informações que são exclusivas de módulos como Fiscal, Contabilidade e Financeiro serão controladas apenas no Protheus.
No Logix, os seguintes pré-requisitos devem ser verificados:
É necessário verificar também que no registro de documentos de entrada no Protheus o número do documento não poderá conter zeros à esquerda, pois no Logix o documento (nota fiscal) é do tipo numérico. Caso exista algum tratamento automático no Protheus para formatar o número do documento este deverá ser alterado para que não faça este ajuste quando o documento for referente à produtos controlados pelo WMS.
Configuração do EAI Logix
Para configurar o EAI Logix devem ser executados os seguintes procedimentos:
Ao executar os procedimentos acima o EAI Logix está configurado para receber e enviar mensagens.
Cadastramento de programas no menu
Programa | Descrição |
MAN72011 | Consulta Código Externo Item |
VDP10141 | De/Para Geral |
VDP10143 | Consulta Código Externo Cliente/Fornecedor |
WMS6429 | Exclusão Pedido Venda – Integração Backoffice |
WMS6628 | Integração Nota Fiscal Recebimento – Inclusão |
WMS6629 | Integração Nota Fiscal Recebimento – Exclusão |
WMS6274 | Consulta Rastreabilidade Regularização Fiscal |
WMS80000 | Monitor da Integração |
WMS6268* | Integração Regularizações Fiscais Efetuadas |
WMS6269* | Integração Documentos Expedição Emitidos |
WMS6275* | Integração Notas Fiscais Falta Recebimento |
WMS6276* | Atualização De/Para Cadastros |
(*) Estes programas devem ficar disponíveis no menu apenas durante o processo de implantação, após isso não serão mais utilizados.
Parâmetros gerais
Executar o programa LOG00087 (Manutenção de Parâmetros) e acessar o seguinte caminho:
ADMINISTRAÇÃO LOGIX → CONTROLE GERAL → INTEGRAÇÃO ENTRE SISTEMAS
Os parâmetros abaixo fazem parte desta integração e devem ser devidamente atualizados antes da utilização:
Parâmetro | Objetivo |
CFOP Padrão | CFOP que será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o CFOP existente. |
Classe uso padrão | Código da classe de uso padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida a classe de uso existente. |
Classificação fiscal padrão | Código da classificação fiscal (NCM) padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _FiscalInformation._FiscalClassification._Code não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantida a classificação fiscal existente. |
Comprador padrão | Código do comprador padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de comprador existente. |
Família padrão | Código da família padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _FamilyCode não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantida a família existente. |
Grupo controle despesa padrão | Código do grupo de controle de despesas padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de grupo de controle de despesas existente. |
Grupo controle estoque padrão | Código do grupo de controle de estoque padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _StockGroupCode não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantido o grupo de controle de estoque existente. |
Grupo item comercial padrão | Código do grupo de item comercial padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _ComercialFamilyCode não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantida o grupo de item existente. |
Linha produto padrão | Código da linha de produto padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida a linha de produto existente. |
Linha receita padrão | Código da linha de receita padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida a linha de receita existente. |
Local estoque padrão | Código do local de estoque padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _StandardWarehouseCode não tiver sido preenchida. Se o item já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantida o local de estoque existente. |
Máscara da condição de pagamento | Máscara que será utilizada para formatação do código da condição de pagamento. Poderão ser informados os caracteres “<” e “&”, sendo que o caracter “<” deslocará o valor para a esquerda e o caracter “&” preencherá com “0” (zero) se o dígito não existir.
Exemplos:
1) Máscara '<<&': Condição '1' será gravado como '1' Condição '10' será gravado como '10' Condição '100' será gravado como '100'
2) Máscara '<&&': Condição '1' será gravado como '01' Condição '10' será gravado como '10' Condição '100' será gravado como '100'
3) Máscara '&&&': Condição '1' será gravado como '001' Condição '10' será gravado como '010' Condição '100' será gravado como '100' |
Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI | Máscara que será utilizada para formatação do código da cidade IBGE, no envio das mensagens de cidade (TOTVSMessage City), Cliente/Fornecedor (TOTVSMessage CustomerVendor) e Transportador (TOTVSMessage Carrier). Poderão ser informados os caracteres “<” e “&”, sendo que o caracter “<” deslocará o valor para a esquerda e o caracter “&” preencherá com “0” (zero) se o dígito não existir. |
Permite inclusão de cliente/fornecedor no Logix? | Indica se será ou não permitida a inclusão de clientes e fornecedores no Logix, quando a integração da TOTVSMessage CustomerVendor estiver habilitada. Este controle é necessário pois quando há integração com o Protheus, a codificação do cliente/fornecedor deverá ser gerada por este sistema, não sendo permitida a geração a partir do Logix. Isto se deve ao fato de que no Protheus os clientes e fornecedores são identificados por um código composto (código + loja), porém no Logix o código é único. |
Permite informar empresa/filial externa no cadastro de empresas? | Indica se será ou não permitido informar o código da empresa e código da filial externa, para que seja possível receber mensagens de outros sistemas. Quando uma mensagem for recebida de outro sistema e existir a informação de empresa (tag _CompanyId) e filial (tag _BranchId) nesta mensagem, a empresa Logix será identificada a partir destas informações. OBS: No envio da mensagem sempre será enviado o código de empresa Logix. |
Programador padrão | Código do programador padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de programador existente. |
Segmento mercado padrão | Código do segmento de mercado padrão. Será utilizado na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantida o segmento de mercado existente. |
Tipo cliente padrão | Código do tipo de cliente padrão. Será utilizado na integração do cadastro de cliente (TOTVSMessage CustomerVendor), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e a tag _MarketSegment._Code não tiver sido preenchida. Se o cliente já existir no Logix e esta tag não tiver sido informada na mensagem será mantido o tipo de cliente existente. |
Tipo despesa padrão | Código do tipo de despesa padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o código de tipo de despesa existente. |
Tipo incidência ICMS padrão | Tipo de incidência de ICMS padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o tipo de incidência existente. |
Tipo incidência IPI padrão | Tipo de incidência de IPI padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o tipo de incidência existente. |
Tipo item padrão | Tipo de item padrão, para utilização na integração do cadastro de item (TOTVSMessage Item), quando uma mensagem for enviada de outro sistema para o Logix e o item ainda não estiver cadastrado. Se o item já estiver cadastrado será mantido o tipo de item existente. |
Utiliza De/Para de itens na integração via EAI? | Indica se será ou não utilizado o tratamento “De/Para” na integração do cadastro de item. Se este parâmetro estiver ativo, indica que o Logix e o sistema que estiver integrado terão códigos de itens diferentes. Isto é necessário, por exemplo, quando o WMS Logix é utilizado por Operadores Logísticos, pois neste caso a codificação passa a ser seqüencial e nem sempre é possível manter a mesma codificação no sistema de destino. |
Em:
PROCESSO MANUFATURA → ENGENHARIA → ESTRUTURA DE PRODUTOS
Entre os parâmetros apresentados, verificar e atualizar o que segue abaixo:
Parâmetro | Objetivo |
Indica se a empresa trabalha com o conceito de multi empresa | Indica se a empresa trabalha com o conceito de multi empresa no processo produtivo. Para a integração WMS Logix x Protheus este parâmetro deve ser atualizado com “S”. |
Em:
PROCESSO MANUFATURA → ENGENHARIA → CADASTRO DE ITENS
Entre os parâmetros apresentados, verificar e atualizar o que segue abaixo:
Parâmetro | Objetivo |
Utiliza codificação automática de itens multi-empresa | Indica se deve ou não ser utilizada o controle de numeração unificada para codificação de itens. Para a integração WMS Logix x Protheus este parâmetro deve ser atualizado com “S”. |
Número da próxima sequência de itens (multi-empresa) | Número que identificará a próxima seqüência da codificação de itens quando for utilizado o conceito de multi-empresa. Este parâmetro é atualizado automaticamente pelo sistema, porém na implantação da integração WMS Logix x Protheus deve ser verificado o maior código (numeração) de item já existente entre todas as empresas cadastradas e atualizado este parâmetro com o próximo número. |
Em:
LOGIX WMS → LOGIX WMS → INTEGRAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS
Entre os parâmetros apresentados, verificar e atualizar o que segue abaixo:
Parâmetro | Objetivo |
Aplicativo externo utilizado para integração com backoffice | Aplicativo externo do EAI, utilizado para integração com backoffice. Deve ser informado um aplicativo externo cadastrado na rotina EAI10000. Este aplicativo será utilizado para o teste de conexão no monitor da integração (WMS80000). |
Número de segundos para timeout nas integrações pelo monitor | Número de segundos a ser considerado nas integrações processadas a partir do monitor da integração (WMS80000). Caso não seja informado será considerado o tempo padrão (120 segundos). |
Número limite de tentativas de integração | Número máximo de tentativas de integração que cada mensagem poderá ter, para processamento via JOB. OBS: Para processamentos manuais não há limite de tentativas. |
Permite vários end.entrega para cliente, quando integração está ativa? | Indica se será ou não permitido cadastrar mais de um endereço de entrega para o cliente, quando a integração estiver ativa. Por padrão o backoffice Protheus não permite mais de um endereço de entrega por cliente, contudo é possível customizar o sistema para que isso seja permitido, neste caso então o Logix deve ser configurado para permitir cadastrar vários endereços. |
Tipo de integração do WMS com backoffice | Indica se a integração com um BackOffice externo está ou não ativa e qual é este BackOffice. Opções: 0 – A integração não está ativa 1 – Integração com Protheus 2 – Integração com Datasul 3 – Integração com RM OBS: Até o momento somente a integração com Protheus (opção 1) está implementada. Para as demais integrações serão necessários desenvolvimentos complementares. |
Acessar o caminho abaixo:
LOGIX WMS → OPERADOR LOGÍSTICO → EXPEDIÇÃO
Entre os parâmetros apresentados, verificar e atualizar o que segue abaixo:
Parâmetro | Objetivo |
Condição de pagamento para nota de retorno para faltas recebimento* | Código da condição de pagamento a ser utilizada para emissão das notas fiscais de retorno simbólico referentes as faltas no recebimento. |
Condição de pagamento para notas de remessa por conta e ordem* | Código da condição de pagamento utilizada na emissão das notas fiscais de remessa por conta e ordem. |
Condição de pagamento para notas de retorno simbólico* | Código da condição de pagamento utilizada na emissão das notas fiscais de retorno simbólico, nos processos de expedição. |
Natureza de operação para depositantes com regime especial* | Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais dos depositantes que estão sob regime especial. |
Natureza de operação para notas de retorno para faltas recebimento* | Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de retorno simbólico referente às faltas de produtos no recebimento. |
Natureza de operação para notas de remessa por conta e ordem* | Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de remessa por conta e ordem. |
Natureza de operação para notas de retorno de mercadoria depositada* | Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de retorno de mercadorias ao depositante. |
Natureza de operação para notas fiscais de retorno simbólico* | Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de retorno simbólico nos processos de expedição. |
Natureza operação para NF por conta e ordem, para UF com Subst.Tribut. | Código da natureza de operação utilizada na emissão das notas fiscais de remessa por conta e ordem, quando o relacionamento da unidade de federação de destino das mercadorias x NCM do produto estiver cadastrado no VDP0696 (Configuração Fiscal) para o tributo “ICMS_ST” com origem “S” (Saída). Vale ressaltar que as informações de tributação deste cadastro não serão utilizadas na integração, será utilizada a apenas a verificação da existência do relacionamento. |
(*) Estes parâmetros já existiam antes desta integração.
Relacionamento De/Para de Empresa/Filial:
Para que uma mensagem de integração possa ser recebida, é necessário informar o código da empresa e/ou filial do sistema de origem. Quando uma mensagem é recebida pelo Logix, a partir da “Empresa Externa” e “Filial Externa” existentes na TOTVSMessage o sistema identificará qual é a “Empresa Logix” para atualização dos dados. Estas informações são registradas no EAI10000 (Controle de Mensagens EAI), dentro do cadastro de "Aplicativos Externos", na opção "De/Para Empresas".
Relacionamento De/Para Geral:
Para que a integração funcione corretamente será necessário também realizar o relacionamento “De/Para” para algumas informações que são enviadas e recebidas nas mensagens. Estes relacionamentos devem ser realizados no programa VDP10141 (Cadastro De/Para Geral).
Para cada informação prevista para tratamento de relacionamento De/Para deve ser informada a tabela de cadastro correspondente:
Informação | Tabela De/Para | Sistema Integração |
Grupos de Controle de Estoque | GRUPO_CTR_ESTOQ | EAI |
Local de Estoque | LOCAL | EAI |
CFOP NF Recebimento x TES (Tipo de Entrada e Saída) | COD_FISCAL_SUP | EAI |
CFOP NF Regularização x TES (Tipo de Entrada e Saída) | COD_FISCAL_SUP | EAI_COBERTURA(*) |
Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada e Saída) | NAT_OPERACAO | EAI |
Condição de Pagamento Pedido Venda | COND_PGTO | EAI |
Condição de Pagamento Nota Fiscal Recebimento | COND_PGTO_CAP | EAI |
Tipo de Cliente | TIPO_CLIENTE | EAI |
Nota:
(*) Para o Logix o CFOP das notas definitivas para Recebimento ou Cobertura serão iguais, porém para o Protheus é necessário enviar um código de TES (Tipo de Entrada e Saída) diferenciado. Por este motivo é que foi tratado o sistema de integração como “EAI_COBERTURA”, diferenciando-o do relacionamento referente ao recebimento.
Este programa possui três formas de entrada de dados:
Como funcionará o uso dos relacionamentos De/Para na integração:
No Recebimento: Ao receber uma mensagem de integração, o sistema verificará a existência do relacionamento De/Para, utilizando como base para pesquisa a informação que foi enviada. No cadastro dos relacionamentos será realizada através do campo “Valor Para”.
Se o relacionamento De/Para não for encontrado, será validado se a informação recebida é válida para o Logix (verificação de existência no cadastro), se for será efetuada a integração, caso contrário a integração não ocorrerá e será retornada uma mensagem de erro.
No Envio: Quando uma mensagem de integração for enviada, o sistema verificará a existência do relacionamento De/Para, utilizando como base para pesquisa a informação existente no Logix. Se não for encontrado este relacionamento, será enviado o próprio código do Logix.
Importante!
Para que os saldos de estoque e saldos regularizados no Logix sejam atualizados corretamente no Protheus, é necessário configurar corretamente o cadastro de TES (Tipos de Entrada/Saída) e relacionar corretamente o de/para no programa VDP10141 com estes códigos.
O Protheus deve possuir no mínimo três TES de entrada cadastradas para utilização nas mensagens InputDocument (Documento de Entrada) e CoverageDocument (Regularização Fiscal). Cada TES deve ter seus campos corretamente preenchidos, conforme orientação e necessidade do usuário. É imprescindível a TES estar configurada corretamente para o correto funcionamento do processo.
1. A primeira TES será utilizada para receber as NOTAS FISCAIS PROVISÓRIAS do WMS Logix. Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:
Campo | Nome Campo | Conteúdo |
F4_PODER3 | Poder Terc. | N=Não Controla |
F4_ESTOQUE | Atu. Estoque | “Sim” |
No Logix, esta TES deverá estar relacionada no VDP10141 da seguinte forma:
Tabela | Sistema Integração | De | Para |
COD_FISCAL_SUP | EAI | Informar cada um dos CFOPs utilizados no SUP3760 para as notas fiscais provisórias, que normalmente serão CFOPs de venda (5.101, 5.102, 6.101, 6.102, etc.) | Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima |
2. A segunda TES será utilizada para receber as NOTAS FISCAIS DEFINITIVAS do WMS Logix. Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:
Campo | Nome Campo | Conteúdo |
F4_PODER3 | Poder Terc. | R=Remessa |
F4_ESTOQUE | Atu. Estoque | “Sim” |
No Logix, esta TES deverá estar relacionada no VDP10141 da seguinte forma:
Tabela | Sistema Integração | De | Para |
COD_FISCAL_SUP | EAI | Informar cada um dos CFOPs utilizados no SUP3760, para as notas fiscais definitivas que serão associadas à CESV/Documental(*) (WMS6138), sendo que estes CFOPs se referem à remessa para armazenagem (5.905, 6.905, etc.) | Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima |
(*) Este relacionamento será utilizado também no processo de regularização fiscal, nos casos em que o produto regularizado não exista na nota fiscal provisória (casos de excesso total).
3. A terceira TES será utilizada para receber as NOTAS FISCAIS DEFINITIVAS do WMS Logix, resultantes do processo de Regularização Fiscal (cobertura). Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:
Campo | Nome Campo | Conteúdo |
F4_PODER3 | Poder Terc. | R=Remessa |
F4_ESTOQUE | Atu. Estoque | “Não” |
No Logix, esta TES deverá estar relacionada no VDP10141 da seguinte forma:
Tabela | Sistema Integração | De | Para |
COD_FISCAL_SUP | EAI_COBERTURA | Informar cada um dos CFOPs utilizados no SUP3760, para as notas fiscais definitivas que serão utilizados no processo de regularização fiscal (WMS6156) sendo que estes CFOPs se referem à remessa para armazenagem (5.905, 6.905, etc.) | Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima |
Para os processos de saída o Protheus deve possuir no mínimo 3 TES cadastradas para a mensagem única SalesOrder. A TES deve ter seus campos corretamente preenchidos, conforme orientação e necessidade do usuário.
1. A primeira TES será utilizada para receber um pedido de venda de FATURAMENTO DE SERVIÇO. Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:
Campo | Nome Campo | Conteúdo |
F4_PODER3 | Poder Terc. | N=Não Controla |
F4_ESTOQUE | Atu. Estoque | “Não” |
No Logix, esta TES deverá estar relacionada no VDP10141 da seguinte forma:
Tabela | Sistema Integração | De | Para |
NAT_OPERACAO | EAI | Informar cada um dos códigos de natureza de operação registrados nos processos de faturamento dos depositantes (WMS6407). | Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima |
2. A segunda TES será utilizada para receber um pedido de venda de RETORNO SIMBÓLICO de mercadorias. Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:
Campo | Nome Campo | Conteúdo |
F4_PODER3 | Poder Terc. | D=Devolução |
F4_ESTOQUE | Atu. Estoque | “Sim” |
No Logix, esta TES deverá estar relacionada no VDP10141 da seguinte forma:
Tabela | Sistema Integração | De | Para |
NAT_OPERACAO | EAI | Informar os códigos de natureza de operação parametrizados no LOG00087: - “Natureza de operação para depositantes com regime especial” - “Natureza de operação para notas de retorno para faltas recebimento” - “Natureza de operação para notas de retorno de mercadoria depositada” - “Natureza de operação para notas fiscais de retorno simbólico” | Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima |
OBS: Para cada código de natureza de operação existente nos parâmetros é possível utilizar um código de TES diferenciado, porém todos eles deverão ter as características conforme indicado acima.
3. A terceira TES será utilizada para receber um pedido de venda de REMESSA POR CONTA E ORDEM. Os demais campos devem ser cadastrados conforme necessidade do usuário, porém os campos abaixo devem ser da seguinte maneira:
Campo | Nome Campo | Conteúdo |
F4_PODER3 | Poder Terc. | N=Não Controla |
F4_ESTOQUE | Atu. Estoque | “Não” |
No Logix, esta TES deverá estar relacionada no VDP10141 da seguinte forma:
Tabela | Sistema Integração | De | Para |
NAT_OPERACAO | EAI | Informar os códigos de natureza de operação parametrizados no LOG00087: - “Natureza de operação para notas de remessa por conta e ordem” - “Natureza operação para NF por conta e ordem, para UF com Subst.Tribut.” | Código da TES cadastrada no Protheus conforme configuração acima |
OBS: Para cada código de natureza de operação existente nos parâmetros é possível utilizar um código de TES diferenciado, porém todos eles deverão ter as características conforme indicado acima.
O grupo TOTVS, representado por suas marcas, irá administrar as demandas de evolução dos layouts e demais ajustes, acordando junto aos solicitantes o prazo de liberação de release.
Todas as evoluções programadas deverão ser discutidas e aprovadas pelas marcas antes do início do desenvolvimento e somente serão desenvolvidas em caso de concordância das marcas e alinhamento com as diretivas definidas pelo Comitê de Integração TOTVS.
O suporte aos recursos da Integração será de responsabilidade de todas as linhas, sendo assim as equipes de suporte dos produtos WMS Logix e Backoffice Protheus estarão aptas a fazer a primeira análise e, quando necessário, repassar para a equipe mais adequada em cada caso.
Observação: Este modelo de suporte está sendo revisado pela TOTVS.
Para esta integração estão previstas as mensagens abaixo:
WMS Logix | Protheus | TOTVSMessage |
Registro NF Entrada WMS | Recebimento | InputDocument |
Regularização Fiscal | Operação Triangular | CoverageDocument |
Solicitação de Carga | TMS | EDIDocumentForTransportation |
Expedição | Pedido de Venda NF Retorno | SalesOrder(*) |
Expedição | Pedido de Venda NF Conta e Ordem | SalesOrder(*) |
Expedição | Pedido de Venda NF Serviço | SalesOrder(*) |
Recebimento com Falta | Pedido de Venda NF Retorno | SalesOrder(*) |
Falta de Inventário | Pedido de Venda NF Retorno | SalesOrder(*) |
Montagem/Desmontagem de Kits | Pedido de Venda NF Retorno | SalesOrder(*) |
Inventário | Inventário | Inventory |
Nota:
(*) A mensagem SalesOrder é única para todos os tipos de nota fiscal que necessitam ser gerados.
Para que cada processo indicado acima possa ocorrer, é necessário que previamente os principais cadastros também estejam integrados. São eles:
Cadastro | Onde é utilizado | TOTVSMessage |
Fornecedor | Registro NF Entrada WMS (InputDocument) Regularização Fiscal (CoverageDocument) | CustomerVendor(*) |
Cliente | Expedição (SalesOrder) Regularização Fiscal (CoverageDocument) Solicitação de Carga (EDIDocumentForTrans) | CustomerVendor(*) |
Transportador | Expedição (SalesOrder) Solicitação de Carga (EDIDocumentForTrans) | Carrier |
Item (Produto) | Registro NF Entrada WMS (InputDocument) Regularização Fiscal (CoverageDocument) Expedição (SalesOrder) Solicitação de Carga (EDIDocumentForTrans) Inventário (Inventory) | Item |
Cidade (Munícipio) | Cadastro de Fornecedor (CustomerVendor) Cadastro de Cliente (CustomerVendor) Cadastro de Transportador (Carrier) | City |
Unidade de Medida | Cadastro de Item (Item) Registro NF Entrada WMS (InputDocument) Expedição (SalesOrder) Solicitação de Carga (EDIDocumentForTrans) | UnitOfMeasure |
Cotação de Moeda | Expedição (SalesOrder) | CurrencyQuotation |
Nota:
(*) A mensagem CustomerVendor é única para fornecedores e clientes, o que diferenciará um cadastro de outro será a tag _Type, que poderá ter os valores “Customer” (Cliente), “Vendor” (Fornecedor) ou “Both” (Ambos).
As mensagens de integração existentes entre o WMS Logix e o Protheus são:
Fluxo de um processo padrão de WMS, desde o recebimento dos produtos até a sua expedição:
Notas:
Além das integrações indicadas acima, existem as outras integrações de movimentos que não estão ligados ao processo normal do WMS. São eles:
Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de fornecedores, que dentro do EAI é identificada pelo nome CustomerVendor.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é realizada:
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag(*) | Descrição | Origem / Destino da Informação | ||||||||||||||||||||||||
_CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa | ||||||||||||||||||||||||
_Code(**) | Código do fornecedor | FORNECEDOR.cod_fornecedor | ||||||||||||||||||||||||
_ShortName | Nome reduzido do fornecedor | VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social_reduz (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social_reduz | ||||||||||||||||||||||||
_Name | Nome do fornecedor | VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social | ||||||||||||||||||||||||
_Type(***) | Tipo de registro (Cliente = “Customer”; Fornecedor = “Vendor”; Ambos = “Both”) | Para esta mensagem será “Vendor”
| ||||||||||||||||||||||||
_EntityType | Tipo de pessoa (Pessoa Física = “Person”; Pessoa Jurídica = “Company”) | Se o fornecedor tiver CPF, será considerado “Person”, caso contrário será “Company” | ||||||||||||||||||||||||
_RegisterDate | Data de cadastro do fornecedor | FORNECEDOR.dat_cadast | ||||||||||||||||||||||||
_RegisterSituation | Situação do fornecedor (Ativo = “Active”; Inativo = “Inactive”) | FORNECEDOR.ies_fornec_ativo | ||||||||||||||||||||||||
_GovernmentalInformation | Esta tag pode conter até 5 (cinco) informações diferentes, que são diferenciadas pelo atributo _Name:
| CPF → FORNECEDOR.num_cgc_cpf
CNPJ → FORNECEDOR.num_cgc_cpf
Inscrição Estadual → FORNECEDOR.ins_estadual
Inscrição Municipal → FORNEC_COMPL.ins_municipal
Suframa → FORNECEDOR.ies_zona_franca OBS: Quando a tag estiver preenchida, considera como “S”, caso contrário considera como “N”). | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _Address | Endereço do fornecedor | VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.end_fornec | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _Number | Número do endereço do fornecedor | VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _Complement | Complemento do endereço do fornecedor | VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _City. _Code | Código da cidade do endereço do fornecedor. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional. | FORNECEDOR.cod_cidade OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”. | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _City. _Description | Nome da cidade do fornecedor | CIDADES.den_cidade | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _District | Bairro do fornecedor | VDP_CLI_FORNEC_CPL.bairro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.den_bairro | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _State. _Code | Sigla do estado (UF) do fornecedor | FORNECEDOR.cod_uni_feder OBS: Se a UF do fornecedor não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior). | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _State. _Description | Nome do estado (UF) do fornecedor | UNI_FEDER.den_uni_feder | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _Country. _Code | Código do país do fornecedor | UNI_FEDER.cod_pais | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _Country. _Description | Nome do país do fornecedor | PAISES.den_pais | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _ZIPCode | Código de Endereçamento Postal (CEP) do fornecedor | FORNECEDOR.cod_cep OBS: São considerados apenas os dígitos. | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _PhoneNumber | Número do telefone do fornecedor | VDP_CLI_FORNEC_CPL.telefone_1 (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.num_telefone | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _FaxNumber | Número do fax do fornecedor | FORNECEDOR.num_fax | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _HomePage | Home (site) do fornecedor | VDP_CLI_FORNEC_CPL.endereco_web (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.endereco_web | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _Email | Email principal do fornecedor | VDP_CLI_FORNEC_CPL.correio_eletronico (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.e_mail | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _Code | Código do contato (número seqüencial) | SUP_CNTT_FORNEC.sequencia_contato | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _Name | Nome do contato do fornecedor | SUP_CNTT_FORNEC.nom_contato | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _PhoneNumber | Telefone do contato do fornecedor | SUP_CNTT_FORNEC.telefone | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _FaxNumber | Fax do contato do fornecedor | SUP_CNTT_FORNEC.fax | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfBankingInformation. _BankCode | Código do banco do fornecedor | FORNECEDOR.cod_banco | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfBankingInformation. _BankName | Nome do banco do fornecedor | BANCOS.nom_banco | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfBankingInformation. _BranchCode | Número da agência bancária do fornecedor | FORNECEDOR.num_agencia | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfBankingInformation. _BranchName | Dígito da agência bancária do fornecedor | FORNECEDOR.num_agencia | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfBankingInformation. _CheckingAccountNumber | Número da conta corrente do fornecedor | FORNECEDOR.num_conta_banco | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfBankingInformation. _CheckingAccountNumberKey | Dígito da conta corrente do fornecedor | FORNECEDOR.num_conta_banco | ||||||||||||||||||||||||
_VendorInformation. _VendorType. _Code | Tipo de fornecedor (1 = “Fornecedor”; 3 = “Cliente”; 4 = “Fornecedor/Cliente”; 5 = “Fornecedor/Transportador”; 6 = “Produtor Rural”; 7 = “Prestador de Serviço”; 8 = “Munícipio”; 9 = “Cooperado”; I = “Microempreendor Individual”) | FORNECEDOR.ies_tip_fornec | ||||||||||||||||||||||||
_VendorInformation. _VendorType. _Description | Descrição do tipo de fornecedor | Conforme o tipo de fornecedor | ||||||||||||||||||||||||
_FiscalInformation. _TaxPayer. _Attributes. _TaxName | Tipo de informação de imposto que será tratada | “IPI” (valor fixo) | ||||||||||||||||||||||||
_FiscalInformation. _TaxPayer. _Attributes. _isPayer | Indica se o fornecedor é ou não contribuinte de IPI | FORNECEDOR.ies_contrib_ipi OBS: Se for igual a “N”, será considerado valor “false”, caso contrário será considerado valor “true”. | ||||||||||||||||||||||||
_FiscalInformation. _TaxPayer. _Attributes. _Mode | Possibilita a identificação de fornecedor contribuinte de IPI no modo “simples”. | FORNECEDOR.ies_contrib_ipi OBS: Se for igual a “E”, será considerado valor “simples”, caso contrário será considerado valor NULL. |
Notas:
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
(**) Quando é realizado o envio de mensagem, considera-se o próprio código do Logix. Quando é realizado o recebimento de uma mensagem, o conteúdo desta tag será o código cadastrado no sistema de origem, que no Logix estará cadastrado como “Código Externo” no programa VDP10143 (Consulta Código Externo Cliente/Fornecedor). A partir deste código externo o Logix identificará qual é o seu código, para então proceder as atualizações.
(***) A mensagem CustomerVendor foi criada para atender a integração de clientes e de fornecedores. O que diferenciará um tipo de outro será a tag “Type”, que para fornecedores receberá o valor “Vendor”.
(***) Nos casos de registros do tipo “Ambos” (onde uma empresa é cliente e fornecedor ao mesmo tempo), o Logix enviará duas mensagens para o Protheus, uma com o tipo “Customer” e outra com o tipo “Vendor”. No recebimento da mensagem, porém, está previsto receber o tipo “Both” (Ambos), onde neste caso o Logix realizará a atualização dos dois cadastros.
Somente fornecedores com tipo diferente de “2” (Transportador) é que serão considerados para envio de mensagem.
Como no Protheus o fornecedor é identificado através de um código composto (Código + Loja), não foi possível utilizar o mesmo código nos dois sistemas. Para resolver esta situação foi necessário criar um relacionamento “De/Para” entre os códigos interno e externo, que será alimentado automaticamente no envio e no recebimento da mensagem.
Como funciona – Envio:
Como funciona – Recebimento:
Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de clientes, que dentro do EAI é identificada pelo nome CustomerVendor.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é realizada:
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag(*) | Descrição | Origem / Destino da Informação | ||||||||||||||||||||||||
_CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa | ||||||||||||||||||||||||
_Code(**) | Código do cliente | CLIENTES.cod_cliente | ||||||||||||||||||||||||
_ShortName | Nome reduzido do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social_reduz (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.nom_reduzido | ||||||||||||||||||||||||
_Name | Nome do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.nom_cliente | ||||||||||||||||||||||||
_Type(***) | Tipo de registro (Cliente = “Customer”; Fornecedor = “Vendor”; Ambos = “Both”) | Para esta mensagem será “Customer” | ||||||||||||||||||||||||
_EntityType | Tipo de pessoa (Pessoa Física = “Person”; Pessoa Jurídica = “Company”) | Se o cliente tiver CPF, será considerado “Person”, caso contrário será “Company” | ||||||||||||||||||||||||
_RegisterDate | Data de cadastro do cliente | CLIENTES.dat_cadastro | ||||||||||||||||||||||||
_RegisterSituation | Situação do cliente (Ativo = “Active”; Inativo = “Inactive”; Cancelado = “Canceled”; Pendente = “Pending”; Suspenso = “Suspended”) | CLIENTES.ies_situacao | ||||||||||||||||||||||||
_GovernmentalInformation | Esta tag pode conter até 5 (cinco) informações diferentes, que são diferenciadas pelo atributo _Name:
| CPF → CLIENTES.num_cgc_cpf
CNPJ → CLIENTES.num_cgc_cpf
Inscrição Estadual → CLIENTES.ins_estadual
Inscrição Municipal → VDP_CLI_PARAMETRO.texto_parametro (filtrar pelo parâmetro “ins_municipal”)
Suframa → CLIENTES.num_suframa e VDP_CLI_PARAMETRO.dat_parametro (filtrar pelo parâmetro “dat_validade_suframa”)
| ||||||||||||||||||||||||
_Address. _Address | Endereço do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.end_cliente | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _Number | Número do endereço do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _Complement | Complemento do endereço do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _City. _Code | Código da cidade do endereço do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional. | CLIENTES.cod_cidade OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”. | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _City. _Description | Nome da cidade do cliente | CIDADES.den_cidade | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _District | Bairro do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.bairro (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.den_bairro | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _State. _Code | Sigla do estado (UF) do cliente | CLIENTES.cod_uni_feder OBS: Se a UF do cliente não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior). | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _State. _Description | Nome do estado (UF) do cliente | UNI_FEDER.den_uni_feder | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _Country. _Code | Código do país do cliente | UNI_FEDER.cod_pais | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _Country. _Description | Nome do país do cliente | PAISES.den_pais | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _ZIPCode | Código de Endereçamento Postal (CEP) do cliente | CLIENTES.cod_cep OBS: São considerados apenas os dígitos. | ||||||||||||||||||||||||
_Address. _POBox | Número da caixa postal do cliente | CLIENTES.num_caixa_postal | ||||||||||||||||||||||||
_ShippingAddress. _Address | Endereço de entrega do cliente | CLI_END_ENT.logradouro | ||||||||||||||||||||||||
_ShippingAddress. _Number | Número do endereço de entrega do cliente | CLI_END_ENT.num_iden_lograd | ||||||||||||||||||||||||
_ShippingAddress. _Complement | Complemento do endereço de cobrança do cliente | CLI_END_ENT.complemento_endereco | ||||||||||||||||||||||||
_ShippingAddress. _City. _Code | Código da cidade do endereço de entrega do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional. | CLI_END_ENT.cod_cidade OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”. | ||||||||||||||||||||||||
_ShippingAddress. _City. _Description | Nome da cidade de entrega do cliente | CIDADES.den_cidade | ||||||||||||||||||||||||
_ShippingAddress. _District | Bairro de entrega do cliente | CLI_END_ENT.den_bairro | ||||||||||||||||||||||||
_ShippingAddress. _State. _Code | Sigla do estado (UF) de entrega do cliente | CIDADES.cod_uni_feder OBS: Se a UF do cliente não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior). | ||||||||||||||||||||||||
_ShippingAddress. _State. _Description | Nome do estado (UF) de entrega do cliente | UNI_FEDER.den_uni_feder | ||||||||||||||||||||||||
_ShippingAddress. _Country. _Code | Código do país de entrega do cliente | UNI_FEDER.cod_pais | ||||||||||||||||||||||||
_ShippingAddress. _Country. _Description | Nome do país de entrega do cliente | PAISES.den_pais | ||||||||||||||||||||||||
_ShippingAddress. _ZIPCode | Código de Endereçamento Postal (CEP) de entrega do cliente | CLI_END_ENT.cod_cep OBS: São considerados apenas os dígitos. | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _PhoneNumber | Número do telefone do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.telefone_1 (se estiver preenchido) ou então CLIENTES.num_telefone | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _FaxNumber | Número do fax do cliente | CLIENTES.num_fax | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _HomePage | Home (site) do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.endereco_web (se estiver preenchido) ou então VDP_CLIENTE_COMPL.endereco_web | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _Email | Email principal do cliente | VDP_CLI_FORNEC_CPL.correio_eletronico (se estiver preenchido) ou então VDP_CLIENTE_COMPL.email | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _Code | Código do contato do cliente | CLI_CONTATOS.num_contato | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _Name | Nome do contato do cliente | CLI_CONTATOS.nom_contato | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _Department | Departamento do contato do cliente | CLI_CONTATOS.departno | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _PhoneNumber | Telefone do contato do cliente | CLI_CONTATOS.num_telefone | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _PhoneExtension | Ramal do contato do cliente | CLI_CONTATOS.num_ramal | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _FaxNumber | Fax do contato do cliente | CLI_CONTATOS.num_fax | ||||||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _Email | Fax do contato do cliente | CLI_CONTATOS.email | ||||||||||||||||||||||||
_Billinginformation. _Address | Endereço de cobrança do cliente | CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.logradouro | ||||||||||||||||||||||||
_Billinginformation. _Number | Número do endereço de cobrança do cliente | CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.num_iden_lograd | ||||||||||||||||||||||||
_Billinginformation. _Complement | Complemento do endereço de cobrança do cliente | CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.complemento_endereco | ||||||||||||||||||||||||
_Billinginformation. _City. _Code | Código da cidade do endereço de cobrança do cliente. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional. | CLI_END_DET_COBRANCA_ENTREGA.cod_cidade OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”. | ||||||||||||||||||||||||
_Billinginformation. _City. _Description | Nome da cidade de cobrança do cliente | CIDADES.den_cidade | ||||||||||||||||||||||||
_Billinginformation. _District | Bairro de cobrança do cliente | CLI_END_COB.den_bairro | ||||||||||||||||||||||||
_Billinginformation. _State. _Code | Sigla do estado (UF) de cobrança do cliente | CIDADES.cod_uni_feder OBS: Se a UF do cliente não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior). | ||||||||||||||||||||||||
_Billinginformation. _State. _Description | Nome do estado (UF) de cobrança do cliente | UNI_FEDER.den_uni_feder | ||||||||||||||||||||||||
_Billinginformation. _Country. _Code | Código do país de cobrança do cliente | UNI_FEDER.cod_pais | ||||||||||||||||||||||||
_Billinginformation. _Country. _Description | Nome do país de cobrança do cliente | PAISES.den_pais | ||||||||||||||||||||||||
_Billinginformation. _ZIPCode | Código de Endereçamento Postal (CEP) de cobrança do cliente | CLI_END_COB.cod_cep OBS: São considerados apenas os dígitos. | ||||||||||||||||||||||||
_CreditInformation. _CreditLimit | Limite de crédito do cliente | CLI_CREDITO.val_limite_cred | ||||||||||||||||||||||||
_CreditInformation. _CreditLimitCurrency | Código da moeda na qual está expresso o valor de limite de crédito do cliente | PAR_CON.cod_moeda_padrao | ||||||||||||||||||||||||
_CreditInformation. _CreditLimitDate | Data do limite de crédito do cliente | CLI_CREDITO.dat_val_lmt_cr | ||||||||||||||||||||||||
_CreditInformation. _LatePeriods | Quantidade de dias para atraso de pagamento de duplicatas | CLI_CREDITO.qtd_dias_atr_dupl |
Notas:
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
(**) Quando é realizado o envio de mensagem, considera-se o próprio código do Logix. Quando é realizado o recebimento de uma mensagem, o conteúdo desta tag será o código cadastrado no sistema de origem, que no Logix estará cadastrado como “Código Externo” no programa VDP10143 (Consulta Código Externo Cliente/Fornecedor). A partir deste código externo o Logix identificará qual é o seu código, para então proceder as atualizações.
(***) A mensagem CustomerVendor foi criada para atender a integração de clientes e de fornecedores. O que diferenciará um tipo de outro será a tag “Type”, que para fornecedores receberá o valor “Customer”.
(***) Nos casos de registros do tipo “Ambos” (onde uma empresa é cliente e fornecedor ao mesmo tempo), o Logix enviará duas mensagens para o Protheus, uma com o tipo “Customer” e outra com o tipo “Vendor”. No recebimento da mensagem, porém, está previsto receber o tipo “Both” (Ambos), onde neste caso o Logix realizará a atualização dos dois cadastros.
Para a integração do cadastro de clientes existe a mesma situação indicada no cadastro de fornecedores, onde não foi possível utilizar o mesmo código nos dois sistemas. A solução adotada para o cadastro de fornecedores se aplica também ao cadastro de clientes, veja o seu funcionamento no item 5.1. Cadastro de Fornecedor – CustomerVendor.
Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de item, que dentro do EAI é identificada pelo nome Item.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é realizada:
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag(*) | Descrição | Origem / Destino da Informação |
_CompanyId(**) | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa |
_BranchId(**) | Código da filial | Somente é tratado no recebimento da mensagem, para identificar o código da empresa Logix onde deve ser efetuada a atualização |
_Code(***) | Código do item | ITEM.cod_item |
_Name | Descrição do item | ITEM.den_item |
_ShortName | Descrição reduzida do item | ITEM.den_item_reduz |
_Active | Indica se o item está ou não ativo | ITEM.ies_situacao OBS: Se for “A” (Ativo) considera como “true”, caso contrário considera como “false”. |
_StockGroupCode | Código do grupo de controle de estoque | ITEM.gru_ctr_estoq OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Grupos de Controle de Estoque. |
_StockGroupDescription | Descrição do grupo de controle de estoque | GRUPO_CTR_ESTOQ.den_gru_ctr_estoq |
_UnitOfMeasureCode | Código da unidade de medida | ITEM.cod_unid_med |
_ObtainingType | Forma de obtenção do item | ITEM.ies_tip_item OBS: Se for “C” (Comprado) considera como “1” (Comprado), caso contrário considera como “2” (Fabricado). |
_ComercialFamilyCode | Código da família comercial do item. No Logix será identificado pelo cadastro de “Grupo de Item” | ITEM_VDP.cod_grupo_item |
_ComercialFamilyDescription | Descrição da família comercial do item | GRUPO_ITEM.den_grupo_item |
_DeployDate | Data da implantação do item | ITEM.dat_cadastro |
_ReleaseDate | Data de liberação do item. No Logix será a própria data de cadastro | ITEM.dat_cadastro |
_StandardWarehouseCode | Código do local (armazém) padrão do item | ITEM.cod_local_estoq OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Locais de Estoque. |
_StandardWarehouseDescription | Descrição do local (armazém) padrão do item | LOCAL.den_local |
_MultipleLot | Lote múltiplo | Se o tipo do item for “Produzido” ou “Final” será o campo ITEM_MAN.qtd_prog_multipla, caso contrário será o campo ITEM_SUP.qtd_lote_multiplo. |
_EconomicLot | Lote econômico | Se o tipo do item for “Produzido” ou “Final” será igual a “0” (zero), caso contrário será o campo ITEM_SUP.qtd_lote_economic. |
_MinimumLot | Lote mínimo | Se o tipo do item for “Produzido” ou “Final” será o campo ITEM_MAN.qtd_prog_minima, caso contrário será o campo ITEM_SUP.qtd_lote_minimo. |
_QualityControl | Indica se o item tem controle de qualidade | ITEM.ies_tem_inspecao OBS: Se for “S” considera como “true”, caso contrário considera como “false”. |
_ControlType | Indica o tipo de controle de estoque do item | ITEM.ies_ctr_estoq OBS: Se for “S” considera como “2” (Total), caso contrário considera como “4” (Débito Direto). |
_NetWeight | Peso unitário do item | ITEM.pes_unit |
_FamilyCode | Código da família do item | ITEM.cod_familia |
_FamilyDescription | Descrição da família do item | FAMILIA.den_familia |
_Origin | Origem do produto | MAN_INF_COM_ITEM.val_flag onde o campo “informacao_compl” seja igual a “integra_origem”. |
_FiscalInformation. _Code(****) | Código da classificação fiscal do item (NCM) | ITEM.cod_cla_fisc OBS: O Logix enviará este código sem a máscara (somente os números). |
_CustomerItemInformations. _CustomerCode | Código do cliente/depositante | Se for item controlado pelo WMS será o campo WMS_ITEM_COMPLEMENTO.deposit, caso contrário será o campo CLIENTE_ITEM.cod_cliente_matriz. |
_CustomerItemInformations. _CustomerItemCode | Código do item do cliente/depositante | Se for item controlado pelo WMS será o campo WMS_ITEM_COMPLEMENTO.item_deposit, caso contrário será o campo CLIENTE_ITEM.cod_item_cliente. |
Notas:
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
(**) No recebimento da mensagem é verificado o relacionamento de/para de Empresa/Filial externa no programa LOG00083 (Cadastro de Empresas), para que seja identificada qual é a empresa Logix onde deve ser atualizado o cadastro.
(***) Quando é realizado o envio de mensagem, considera-se o próprio código do Logix. Quando é realizado o recebimento de uma mensagem, o conteúdo desta tag será o código cadastrado no sistema de origem, que no Logix estará cadastrado como “Código Externo” no programa MAN72011 (Consulta Código Externo Item). A partir deste código externo o Logix identificará qual é o seu código, para então proceder as atualizações.
(****) Quando o produto é cadastrado no Logix, a NCM (Classificação Fiscal) é gravada como “0” (zero). Porém este valor é inválido para o Protheus. Desta forma, o Logix irá enviar para o Protheus a classificação fiscal padrão definida no parâmetro “Classificação fiscal padrão”. Depois da conclusão do cadastro do produto no Logix o usuário deve complementar as informações na aba “Fiscal”, registrando a classificação fiscal correta, atualizando esta informação no Protheus.
Como os itens de compras (não controlados pelo WMS) serão cadastrados diretamente no Protheus e no Logix é obrigatório que o código de item seja sequencial no segmento de Operador Logístico, não foi possível utilizar o mesmo código nos dois sistemas. Para resolver esta situação foi necessário criar um relacionamento “De/Para” entre os códigos interno e externo, que será alimentado automaticamente no envio e no recebimento da mensagem.
Como funciona – Envio:
Como funciona – Recebimento:
Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de cidade, que dentro do EAI é identificada pelo nome City.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir deste programa, quando uma manutenção é realizada:
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag | Descrição | Origem / Destino da Informação |
_Code | Código da cidade | OBF_CIDADE_IBGE.cidade_logix |
_OfficialCode(*) | Código oficial da cidade (IBGE) | OBF_CIDADE_IBGE.cidade_ibge OBS: Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”. |
_Description | Descrição da cidade | CIDADES.den_cidade |
_FederalUnit | Unidade de federação | OBF_CIDADE_IBGE.estado_logix |
Nota:
(*) Para a integração de cidades é considerado como campo chave entre os sistemas o código oficial, proveniente do IBGE. Desta forma, no Logix torna-se obrigatório o preenchimento desta informação no cadastro de cidades (VDP3080), quando esta mensagem estiver habilitada para envio ou recebimento.
Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de unidade de medida, que dentro do EAI é identificada pelo nome UnifOfMeasure.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é realizada:
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag | Descrição | Origem / Destino da Informação |
_Code(*) | Código da unidade de medida | UNID_MED.cod_unid_med |
_Description | Descrição da unidade de medida | UNID_MED.den_unid_med_30 |
Nota:
(*) Como no Protheus o limite do campo de código da unidade de medida é de 2 (dois) caracteres, quando esta mensagem estiver habilitada no Logix será possível realizar o cadastramento de unidades de medida contendo no máximo este mesmo número de caracteres, nos programas MAN1170 (versão 10.2) e MAN10013 (versão 11.0).
Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de cotações de moeda, que dentro do EAI é identificada pelo nome CurrencyQuotation.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é realizada:
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag | Descrição | Origem / Destino da Informação |
_CurrencyCode | Código da moeda | COTACAO.cod_moeda |
_Period. _Year | Ano da cotação | Ano da COTACAO.dat_ref |
_Period. _Month | Mês da cotação | Mês da COTACAO.dat_ref |
_ListOfQuotation. _Day | Dia da cotação | Dia da COTACAO.dat_ref |
_ListOfQuotation. _Value | Valor da cotação | COTACAO.val_cotacao |
Nesta mensagem serão integradas as informações principais do cadastro de transportador, que dentro do EAI é identificada pelo nome Carrier.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas, quando uma manutenção é realizada:
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag(*) | Descrição | Origem / Destino da Informação | ||||||||||||||||||||
_CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa | ||||||||||||||||||||
_CarrierCode | Código do transportador | FORNECEDOR.cod_fornecedor | ||||||||||||||||||||
_ShortName | Nome reduzido do transportador | VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social_reduz (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social_reduz | ||||||||||||||||||||
_Name | Nome do transportador | VDP_CLI_FORNEC_CPL.razao_social (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.raz_social | ||||||||||||||||||||
_GovernmentalInformation | Esta tag pode conter até 4 (quatro) informações diferentes, que são diferenciadas pelo atributo _Name:
| CPF → FORNECEDOR.num_cgc_cpf
CNPJ → FORNECEDOR.num_cgc_cpf
Inscrição Estadual → FORNECEDOR.ins_estadual
Inscrição Municipal → FORNEC_COMPL.ins_municipal | ||||||||||||||||||||
_Address. _Address | Endereço do transportador | VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.end_fornec | ||||||||||||||||||||
_Address. _Number | Número do endereço do transportador | VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd | ||||||||||||||||||||
_Address. _Complement | Complemento do endereço do transportador | VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco | ||||||||||||||||||||
_Address. _City. _Code | Código da cidade do endereço do transportador. Será considerado o código IBGE, conforme cadastro nacional. | FORNECEDOR.cod_cidade OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”. | ||||||||||||||||||||
_Address. _City. _Description | Nome da cidade do transportador | CIDADES.den_cidade | ||||||||||||||||||||
_Address. _District | Bairro do transportador | VDP_CLI_FORNEC_CPL.bairro (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.den_bairro | ||||||||||||||||||||
_Address. _State. _Code | Sigla do estado (UF) do transportador | FORNECEDOR.cod_uni_feder OBS: Se a UF do transportador não for uma das unidades de federação brasileiras é fixado o valor “EX” (Exterior). | ||||||||||||||||||||
_Address. _State. _Description | Nome do estado (UF) do transportador | UNI_FEDER.den_uni_feder | ||||||||||||||||||||
_Address. _Country. _Code | Código do país do transportador | UNI_FEDER.cod_pais | ||||||||||||||||||||
_Address. _Country. _Description | Nome do país do transportador | PAISES.den_pais | ||||||||||||||||||||
_Address. _ZIPCode | Código de Endereçamento Postal (CEP) do transportador | FORNECEDOR.cod_cep OBS: São considerados apenas os dígitos. | ||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _PhoneNumber | Número do telefone do transportador | VDP_CLI_FORNEC_CPL.telefone_1 (se estiver preenchido) ou então FORNECEDOR.num_telefone | ||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _FaxNumber | Número do fax do transportador | FORNECEDOR.num_fax | ||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _HomePage | Home (site) do transportador | VDP_CLI_FORNEC_CPL.endereco_web (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.endereco_web | ||||||||||||||||||||
_ListOfCommunicationInformation. _Email | Email principal do transportador | VDP_CLI_FORNEC_CPL.correio_eletronico (se estiver preenchido) ou então FORNEC_COMPL.e_mail | ||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _Code | Código do contato (número seqüencial) | SUP_CNTT_FORNEC.sequencia_contato | ||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _Name | Nome do contato do transportador | SUP_CNTT_FORNEC.nom_contato | ||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _PhoneNumber | Telefone do contato do transportador | SUP_CNTT_FORNEC.telefone | ||||||||||||||||||||
_ListOfContacts. _CommunicationInformation. _FaxNumber | Fax do contato do transportador | SUP_CNTT_FORNEC.fax |
Nota:
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
Somente fornecedores com tipo igual a “2” (Transportador) é que serão considerados para envio de mensagem.
Nesta mensagem serão integradas as informações das notas fiscais de recebimento, que dentro do EAI é identificada pelo nome InputDocument.
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag(*) | Descrição | Origem / Destino da Informação |
_CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa |
_InvoiceNumber | Número da nota fiscal | NF_SUP.num_nf |
_DocumentSeries | Série da nota fiscal | NF_SUP.ser_nf |
_CustomerCode | Código do fornecedor | NF_SUP.cod_fornecedor |
_InvoiceDate | Data de emissão da nota fiscal | NF_SUP.dat_emis_nf |
_InputDate | Data de entrada da nota fiscal | NF_SUP.dat_entrada_nf |
_InvoiceDescounts | Valor total de desconto da nota fiscal | NF_SUP.val_tot_desc |
_GoodsValue | Valor líquido dos itens da nota fiscal | Somatória do campo AVISO_REC.val_liquido_item |
_InvoiceGrossValue | Valor total da nota fiscal | NF_SUP.val_tot_nf_d |
_InsuranceValue | Valor do seguro da nota fiscal | SUP_PAR_AR.parametro_val (onde o parâmetro é igual a “val_seguro”) |
_SefazNFeKey | Chave de acesso da NF-e | SUP_PAR_AR.parametro_texto (onde o parâmetro é igual a “chav_aces_nf_eletr”) |
_TypeFreight | Tipo de frete | MODO_EMBARQUE.ies_tip_frete OBS: Se for igual a “0” (Sem Frete), considera-se “4” (Sem Frete); se for igual a “1” (Frete Pago), considera-se “1” (CIF); se for igual a “2” (Frete a Pagar), considera-se “2” (FOB). |
_FreightValue | Valor total de frete | Somatória do campo AVISO_REC.val_frete |
_CustomerTicket | Tipo da nota fiscal | NF_SUP.ies_nf_aguard_nfe |
_CalculationBasisICMS | Valor da base de cálculo do ICMS | Se existir o valor declarado na NF considera a somatória de AVISO_REC.val_base_c_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_item_c |
_ICMSValue | Valor do ICMS | Se existir o valor declarado na NF considera o NF_SUP.val_tot_icms_nf_d, caso contrário considera o valor calculado, NF_SUP.val_tot_icms_nf_c |
_CalculationBasisIPI | Valor da base de cálculo do IPI | Se existir o valor declarado na NF considera a somatória de AVISO_REC_COMPL_SQ. val_base_d_ipi_it, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_ipi_it |
_IPIValue | Valor do IPI | Se existir o valor declarado na NF considera o NF_SUP.val_ipi_nf, caso contrário considera o valor calculado, NF_SUP.val_ipi_calc |
_PaymentCode | Código da condição de pagamento | NF_SUP.cnd_pgto_nf OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Nota Fiscal Recebimento. Ver também o parâmetro “Máscara da condição de pagamento”. |
_TypeOfDocument | Espécie da nota fiscal | NF_SUP.ies_especie_nf OBS: Se o depositante for Produtor Rural (indicado no cadastro do fornecedor no VDP0815), será enviada a espécie “NFP”. |
_ListOfItems. _ItemInvoice | Sequência do item da nota fiscal | AVISO_REC.num_seq |
_ListOfItems. _ItemCode | Código do item | AVISO_REC.cod_item |
_ListOfItems. _UnitOfMeasure | Código da unidade de medida | AVISO_REC.cod_unid_med_nf |
_ListOfItems. _Quantity | Quantidade declarada | AVISO_REC.qtd_declarad_nf |
_ListOfItems. _UnitValue | Preço unitário | AVISO_REC.pre_unit_nf |
_ListOfItems. _DiscountValue | Valor do desconto do item | AVISO_REC.val_desc_item |
_ListOfItems. _IncreaseValue | Valor de acréscimo do item | AVISO_REC.val_acrescimos |
_ListOfItems. _GrandTotal | Valor líqudo do item | AVISO_REC.val_liquido_item |
_ListOfItems. _TypeOperation | Tipo da operação. No Logix será obtido através do CFOP da nota fiscal. | NF_SUP.cod_operacao e AVISO_REC_COMPL.cod_fiscal_compl OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de CFOP de Recebimento x TES. |
_ListOfItems. _OperationFiscalCode | CFOP do item da nota fiscal | AVISO_REC.cod_fiscal_item |
_ListOfItems. _WarehouseId | Código do local (armazém) de estoque | AVISO_REC.cod_local_estoq OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Locais de Estoque. |
_ListOfItems. _LotNumberInSupplier | Número do lote do fornecedor | AVISO_REC.num_lote |
_ListOfItems. _FreightValue | Valor do frete do item da nota fiscal | AVISO_REC.val_frete |
_ListOfItems. _CalculationBasisIPI | Valor da base de cálculo do IPI | Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC_COMPL_SQ. val_base_d_ipi_it, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_ipi_it |
_ListOfItems. _IPITaxRate | Percentual de IPI | Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.pct_ipi_declarad, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.pct_ipi_tabela |
_ListOfItems. _IPIValue | Valor do IPI | Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.val_ipi_decl_item, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_ipi_calc_item |
_ListOfItems. _CalculationBasisICMS | Valor da base de cálculo do ICMS | Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC. val_base_c_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_item_c |
_ListOfItems. _ICMSTaxRate | Percentual de ICMS | Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.pct_icms_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.pct_icms_item_c |
_ListOfItems. _ICMSValue | Valor do ICMS | Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.val_icms_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_icms_item_c |
Nota:
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas:
ü A mensagem é enviada com o tipo de operação “upsert” (inclusão/modificação);
ü Notas fiscais consideradas:
ü Para os depositantes com contrato no regime de “Filial” não são processadas as notas fiscais.
ü Os demais tipos de nota fiscal não são tratados nesta integração.
ü A mensagem é enviada com o tipo de operação “delete” (exclusão).
ü Notas fiscais consideradas:
ü Para os depositantes com contrato no regime de “Filial” não são processadas as notas fiscais.
ü Os demais tipos de nota fiscal não são tratados nesta integração.
ü A mensagem é enviada com o tipo de operação “upsert” (inclusão/modificação) quando a regularização fiscal é processada e como “delete” (exclusão) quando é cancelada.
ü Somente envia a mensagem para nota fiscal Definitiva – tipo “B” – que esteja regularizando outra nota fiscal Definitiva.
ü Nesta situação, a mensagem CoverageDocument (Regularização Fiscal) não é enviada.
É importante destacar que após a nota fiscal ter sido integrada ao Protheus não será mais possível a sua manutenção ou exclusão no Logix. Para que isso ocorra será necessário executar a exclusão da integração da nota fiscal (WMS6629).
Nesta mensagem serão integradas as informações da regularização fiscal, que dentro do EAI é identificada pelo nome CoverageDocument.
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag(*) | Descrição | Origem / Destino da Informação |
_CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa |
_DocumentNumber | Número da nota fiscal de regularização (Definitiva) | NF_SUP.num_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao |
_DocumentSeries | Série da nota fiscal de regularização | NF_SUP.ser_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao |
_CustomerCode | Código do fornecedor da nota fiscal de regularização | NF_SUP.cod_fornecedor, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao |
_PaymentCode | Código da condição de pagamento da nota fiscal de regularização | NF_SUP.cnd_pgto_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Nota Fiscal Recebimento. Ver também o parâmetro “Máscara da condição de pagamento”. |
_TypeOfDocument | Espécie da nota fiscal | NF_SUP.ies_especie_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao |
_InvoiceDate | Data de emissão da nota fiscal | NF_SUP.dat_emis_nf |
_InputDate | Data de entrada da nota fiscal | NF_SUP.dat_entrada_nf |
_InvoiceGrossValue | Valor total da nota fiscal | NF_SUP.val_tot_nf_d |
_SefazNFeKey | Chave de acesso da NF-e | SUP_PAR_AR.parametro_texto (onde o parâmetro é igual a “chav_aces_nf_eletr”) |
_ListOfTaxes. _Tax. _Taxe | Identificação do imposto | Esta tag pode ser preenchida com uma destas duas informações: “ICMS” ou “IPI” |
_ListOfTaxes. _Tax. _CalculationBasis | Valor da base de cálculo do ICMS ou IPI | Para “ICMS”: Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC. val_base_c_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_item_c Para “IPI”: Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC_COMPL_SQ. val_base_d_ipi_it, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_base_c_ipi_it |
_ListOfTaxes. _Tax. _Value | Valor do ICMS ou IPI | Para “ICMS”: Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.val_icms_item_d, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_icms_item_c Para “IPI”: Se existir o valor declarado na NF considera o campo AVISO_REC.val_ipi_decl_item, caso contrário considera o valor calculado, AVISO_REC.val_ipi_calc_item |
_ListOfItems. _InvoiceDocumentSequence | Sequência da nota fiscal de regularização | WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_regularizacao |
_ListOfItems. _ItemCode | Código do item regularizado | AVISO_REC.cod_item, sendo esta tabela acessada pelos campos WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_regularizacao e WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_regularizacao |
_ListOfItems. _DocumentNumber | Número da nota fiscal que foi regularizada | NF_SUP.num_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_recebto |
_ListOfItems. _DocumentSeries | Série da nota fiscal que foi regularizada | NF_SUP.ser_nf, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_recebto |
_ListOfItems. _CustomerCode | Código do fornecedor da nota fiscal que foi regularizada | NF_SUP.cod_fornecedor, sendo esta tabela acessada pelo campo WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.ar_recebto |
_ListOfItems. _CoverageSequence | Sequência da nota fiscal que foi regularizada | WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.seq_ar_recebto |
_ListOfItems. _Quantity | Quantidade regularizada | WMS_IDEN_NF_REC_REGULARIZACAO.qtd_regularizada |
_ListOfItems. _UnitValue | Preço unitário da nota fiscal de regularização | AVISO_REC.pre_unit_nf |
_ListOfItems. _DiscountValue | Valor do desconto do item | AVISO_REC.val_desc_item |
_ListOfItems. _TypeOperation | CFOP da nota fiscal de regularização | NF_SUP.cod_operacao e AVISO_REC_COMPL.cod_fiscal_compl OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de CFOP de Regularização x TES. |
_ListOfItems. _OperationFiscalCode | CFOP do item da nota fiscal de regularização | AVISO_REC.cod_fiscal_item |
_ListOfItems. _WarehouseId | Código do local (armazém) de estoque | AVISO_REC.cod_local_estoq OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Locais de Estoque. |
_ListOfItems. _CalculationBasisIPI | Base de cálculo do IPI do item | AVISO_REC.val_base_c_ipi_it |
_ListOfItems. _IPITaxRate | Alíquota de IPI do item | AVISO_REC.pct_ipi_tabela |
_ListOfItems. _IPIValue | Valor de IPI do item | AVISO_REC.val_ipi_calc_item |
_ListOfItems. _CalculationBasisICMS | Base de cálculo do ICMS do item | AVISO_REC.val_base_c_item_c |
_ListOfItems. _ICMSTaxRate | Alíquota de ICMS do item | AVISO_REC.pct_icms_item_c |
_ListOfItems. _ICMSValue | Valor de ICMS do item | AVISO_REC.val_icms_item_c |
Nota:
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir do programa WMS6156 (Regularização Fiscal):
ü A mensagem é enviada com o tipo de operação “upsert” (inclusão/modificação) quando a regularização fiscal é processada e como “delete” (exclusão) quando é cancelada.
ü Somente envia a mensagem para nota fiscal Definitiva – tipo “B” – que esteja regularizando apenas notas fiscais Provisórias.
ü Se a nota fiscal for Definitiva e estiver regularizando outra nota fiscal Definitiva será enviada apenas a mensagem InputDocument.
Nesta mensagem serão integradas informações básicas da solicitação de carga WMS, cujo objetivo é alimentar o TMS do Protheus com informações que permitam a preparação das informações para o transporte das mercadorias. Dentro do EAI esta mensagem é identificada pelo nome EDIDocumentForTransportation.
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag(*) | Descrição | Origem / Destino da Informação |
_CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa |
_SenderCode | CNPJ/CPF do remetente do produto. No Logix será o código do depositante. | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.deposit |
_BoardingDate | Data de inclusão da solicitação de carga | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.dat_inclusao |
_AddresseeCode | CNPJ/CPF do destinatário do produto. | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.destinatario |
_DocumentNumber | Número da nota fiscal | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.nota_fiscal |
_DocumentSeries | Série da nota fiscal | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.serie_nota_fiscal |
_InvoiceIssueDate | Data de emissão da nota fiscal | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.dat_emissao |
_FiscalOperationCode | CFOP da nota fiscal | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.cfop |
_SEFAZNFeKey | Chave de acesso da NFe | WMS_PARAMETRO_COMPLEMENTAR.val_texto (onde o parâmetro é igual a “chave_acesso_nfe”) |
_ListOfItems. _ItemCode | Código do item da solicitação de carga | WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.item OBS: É considerado o código do item da primeira sequência existente na solicitação. |
_ListOfItems. _VolumeQuantity | Quantidade de volumes da solicitação de carga | Se a situação da solicitação de carga for igual a “X” (Aguardando Expedição) ou igual a “N” (Aguardando NF) será a somatória da quantidade de volumes encontrados nas tabelas WMS_VOLUME_EXPED e WMS_VOLUME_PALETE. Caso contrário será o campo WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.qtd_volume |
_ListOfItems. _Value | Valor total da nota fiscal | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_docum |
_ListOfItems. _Weight | Peso bruto total dos volumes | Se a situação da solicitação de carga for igual a “X” (Aguardando Expedição) ou igual a “N” (Aguardando NF) será a somatória do campo WMS_VOLUME_EXPED.peso_bruto. Caso contrário será o campo WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.peso_bruto |
_ListOfItems. _CubicMeters | Metragem cúbica total dos volumes | Se a situação da solicitação de carga for igual a “X” (Aguardando Expedição) ou igual a “N” (Aguardando NF) será a somatória do campo WMS_VOLUME_EXPED.volume_m3. Caso contrário será 0 (zero). |
_ListOfItems. _CalculationBasisICMS | Valor da base de cálculo do ICMS | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_base_icms |
_ListOfItems. _ICMSValue | Valor do ICMS | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_icms |
Nota:
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
Para a integração somente são consideradas as solicitações de carga do tipo “ND” (Nota Fiscal Digitada) e “NE” (Nota Fiscal Recebida por EDI). Os demais tipos de documento não são integrados pois somente uma nota fiscal é um documento válido para a configuração do transporte (TMS).
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas:
Nesta mensagem serão integradas as informações referentes a pedido de venda cujo objetivo é permitir que o Protheus emita a nota fiscal de retorno simbólico para o depositante. No EAI esta mensagem é identificada pelo nome SalesOrder.
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag(*) | Descrição | Origem / Destino da Informação |
_CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa |
_OrderId(**) | Número do pedido de venda | WMS_DOCUM_SAIDA.pedido |
_CustomerCode | Código do cliente. Para este tipo de pedido será considerado o código do depositante. | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.deposit |
_DeliveryAddress. _Address | Endereço de entrega do destinatário | VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro |
_DeliveryAddress. _Number | Número do endereço de entrega do destinatário | VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd |
_DeliveryAddress. _Complement | Complemento do endereço de entrega do destinatário | VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco |
_DeliveryAddress. _City. _Code | Código da cidade do endereço de entrega do destinatário | CLIENTES.cod_cidade OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”. |
_DeliveryAddress. _City. _Description | Nome da cidade do endereço de entrega do destinatário | CIDADES.den_cidade |
_DeliveryAddress. _District | Bairro do endereço de entrega do destinatário | CLIENTES.bairro |
_DeliveryAddress. _State. _Code | UF do endereço de entrega do destinatário | CIDADES.cod_uni_feder |
_DeliveryAddress. _State. _Description | Nome da UF do endereço de entrega do destinatário | UNI_FEDER.den_uni_feder |
_DeliveryAddress. _Country. _Code | Código do país do endereço de entrega do destinatário | UNI_FEDER.cod_pais |
_DeliveryAddress. _Country. _Description | Nome do país do endereço de entrega do destinatário | PAISES.den_pais |
_DeliveryAddress. _ZIPCode | CEP do endereço de entrega do destinatário | CLIENTES.cod_cep |
_CarrierCode | Código do transportador | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.transportador |
_PaymentTermCode | Código da condição de pagamento | A partir do parâmetro “wms_cnd_pgt_nf_retn_simb” (LOG00087). OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Pedido de Venda. Ver também o parâmetro “Máscara da condição de pagamento”. |
_RegisterDate | Data da emissão do pedido | Data atual |
_InvoiceMessages | Textos da nota fiscal | Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado. |
_NetWeight | Peso líquido | Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_liquido |
_GrossWeight | Peso bruto | Se existir o peso obtido pela balança será a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_balanca. Caso contrário será considerada a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_bruto. |
_TareWeight | Peso bruto obtido pela balança | Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_balanca |
_CubicVolume | Volume (metros cúbicos) | Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.volume_m3 |
_NumberOfVolumes | Número de volumes | Somatória da quantidade de volumes encontrados nas tabelas WMS_VOLUME_EXPED e WMS_VOLUME_PALETE. |
_Finality | Finalidade | 1 = Se o depositante for contribuinte de ICMS 2 = Se o depositante não for contribuinte de ICMS |
_SalesOrderItens. _CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa |
_SalesOrderItens. _OrderItem | Sequência do pedido | Controle seqüencial realizado pela própria rotina |
_SalesOrderItens. _ItemCode | Código do item | WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.item |
_SalesOrderItens. _ItemDescription | Descrição do item | ITEM.den_item |
_SalesOrderItens. _Quantity | Quantidade total retornada do item | WMS_REGULARIZACAO_FISCAL.qtd_regularizada |
_SalesOrderItens. _UnityPrice | Preço unitário de retorno | AVISO_REC.pre_unit_nf |
_SalesOrderItens. _TotalPrice | Valor total retornado | (WMS_REGULARIZACAO_FISCAL.qtd_regularizada * AVISO_REC.pre_unit_nf) |
_SalesOrderItens. _TypeOperation | Código do tipo de operação. No Logix será obtido a partir do código da natureza de operação. | A partir de parâmetros do sistema (LOG00087), conforme regras abaixo:
OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada/Saída). |
_SalesOrderItens. _ItemMessages | Textos do item da nota fiscal | Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado. |
_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentNumber | Número da nota fiscal definitiva sobre a qual está sendo efetuado o retorno | WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.nota_fiscal_retorno |
_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentSerie | Série da nota fiscal definitiva | WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.serie_nota_fiscal_retorno |
_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentSequence | Sequência da nota fiscal definitiva | WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.sequencia_item_retorno |
_SalesOrderItens. _ListOfReturnedInputDocuments. _InputDocumentQuantity | Quantidade que está sendo retornada referente a nota fiscal definitiva | WMS_NF_RETN_MERC_DEPOSITANTE.qtd_item_retorno |
Notas:
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
(**) Na inclusão é enviado como NULL. Na exclusão é enviado o número do pedido gerado quando o pedido foi incluído.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas:
Nesta mensagem serão integradas as informações referentes a pedido de venda cujo objetivo é permitir que o Protheus emita a nota fiscal de conta e ordem. A nota fiscal de conta e ordem somente deve ser gerada nos casos em que a unidade de federação do depositante for diferente da unidade de federação da empresa (operador logístico). No EAI esta mensagem é identificada pelo nome SalesOrder.
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag(*) | Descrição | Origem / Destino da Informação |
_CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa |
_OrderId(**) | Número do pedido de venda | WMS_DOCUM_SAIDA.pedido |
_CustomerCode | Código do cliente. Para este tipo de pedido será considerado o código do destinatário (cliente do depositante). | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.destinatario |
_DeliveryCustomerCode | Código do cliente de entrega. Será o próprio código do destinatário. | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.destinatario |
_DeliveryAddress. _Address | Endereço de entrega do destinatário | VDP_CLI_FORNEC_CPL.logradouro |
_DeliveryAddress. _Number | Número do endereço de entrega do destinatário | VDP_CLI_FORNEC_CPL.num_iden_lograd |
_DeliveryAddress. _Complement | Complemento do endereço de entrega do destinatário | VDP_CLI_FORNEC_CPL.compl_endereco |
_DeliveryAddress. _City. _Code | Código da cidade do endereço de entrega do destinatário | CLIENTES.cod_cidade OBS: Através desta informação é obtido o código IBGE na tabela OBF_CIDADE_IBGE) Ver também o parâmetro “Máscara do código da cidade IBGE na mensagem de integração via EAI”. |
_DeliveryAddress. _City. _Description | Nome da cidade do endereço de entrega do destinatário | CIDADES.den_cidade |
_DeliveryAddress. _District | Bairro do endereço de entrega do destinatário | CLIENTES.bairro |
_DeliveryAddress. _State. _Code | UF do endereço de entrega do destinatário | CIDADES.cod_uni_feder |
_DeliveryAddress. _State. _Description | Nome da UF do endereço de entrega do destinatário | UNI_FEDER.den_uni_feder |
_DeliveryAddress. _Country. _Code | Código do país do endereço de entrega do destinatário | UNI_FEDER.cod_pais |
_DeliveryAddress. _Country. _Description | Nome do país do endereço de entrega do destinatário | PAISES.den_pais |
_DeliveryAddress. _ZIPCode | CEP do endereço de entrega do destinatário | CLIENTES.cod_cep |
_CarrierCode | Código do transportador | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.transportador |
_PaymentTermCode | Código da condição de pagamento | A partir do parâmetro “wms_cnd_pgt_nf_conta_ordem” (LOG00087). OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Pedido de Venda. Ver também o parâmetro “Máscara da condição de pagamento”. |
_RegisterDate | Data da emissão do pedido | Data atual |
_InvoiceMessages | Textos da nota fiscal | Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado. |
_NetWeight | Peso líquido | Somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_liquido |
_GrossWeight | Peso bruto | Se existir o peso obtido pela balança será a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_balanca. Caso contrário será considerada a somatória de WMS_VOLUME_EXPED.peso_bruto. |
_NumberOfVolumes | Número de volumes | Somatória da quantidade de volumes encontrados nas tabelas WMS_VOLUME_EXPED e WMS_VOLUME_PALETE. |
_Finality | Finalidade | 1 = Se o depositante for contribuinte de ICMS 2 = Se o depositante não for contribuinte de ICMS |
_InsuranceValue | Valor do seguro | WMS_SOLICITACAO_CARGA_MESTRE.val_seguro |
_SalesOrderItens. _CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa |
_SalesOrderItens. _OrderItem | Sequência do pedido | Controle seqüencial realizado pela própria rotina |
_SalesOrderItens. _ItemCode | Código do item | WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.item |
_SalesOrderItens. _ItemDescription | Descrição do item | ITEM.den_item |
_SalesOrderItens. _Quantity | Quantidade total do item | Somatória de WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.qtd_reservada |
_SalesOrderItens. _UnityPrice | Preço unitário | WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.val_unit |
_SalesOrderItens. _TotalPrice | Valor total retornado | (WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.qtd_reservada * WMS_SOLICITACAO_CARGA_ITEM.val_unit) |
_SalesOrderItens. _TypeOperation | Código do tipo de operação. No Logix será obtido a partir do código da natureza de operação. | A partir de parâmetros do sistema (LOG00087), conforme regras abaixo:
OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada/Saída). |
_SalesOrderItens. _ItemMessages | Textos do item da nota fiscal | Os textos gerados para o pedido (nota fiscal) devem seguir a legislação do segmento de operadores logísticos, e que pode ser diferente para cada cliente/estado. |
Nota:
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
(**) Na inclusão é enviado como NULL. Na exclusão é enviado o número do pedido gerado quando o pedido foi incluído.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas:
Nesta mensagem serão integradas as informações referentes a pedido de venda cujo objetivo é permitir que o Protheus emita a nota fiscal de faturamento de serviço. No EAI esta mensagem é identificada pelo nome SalesOrder.
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag(*) | Descrição | Origem / Destino da Informação |
_CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa |
_OrderId(**) | Número do pedido de venda | WMS_DOCUM_SAIDA.pedido |
_CustomerCode | Código do cliente. Para este tipo de pedido será considerado o código do depositante. | WMS_APURACAO_FATURAMENTO.depositante |
_PaymentTermCode | Código da condição de pagamento | WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.condicao_pagto OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Condições de Pagamento de Pedido de Venda. Ver também o parâmetro “Máscara da condição de pagamento”. |
_RegisterDate | Data da emissão do pedido | Data atual |
_InvoiceMessages | Textos da nota fiscal | Texto de observação informado no momento da geração do pedido (WMS6412). |
_SalesOrderItens. _CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa |
_SalesOrderItens. _OrderItem | Sequência do pedido | Controle seqüencial realizado pela própria rotina |
_SalesOrderItens. _ItemCode | Código do item | WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.item_faturamento_servico, se o mesmo estiver preenchido. Caso contrário será utilizado WMS_CONTRATO.item_faturamento_servico |
_SalesOrderItens. _ItemDescription | Descrição do item | WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.agrupamento_item_nota_fiscal, se o mesmo estiver preenchido. Caso contrário será utilizado WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.des_processo_faturamento |
_SalesOrderItens. _Quantity | Quantidade total do item | 1 (um) – Fixo |
_SalesOrderItens. _UnityPrice | Preço unitário | WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCESSO.val_total |
_SalesOrderItens. _TotalPrice | Valor total do item | WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCESSO.val_total |
_SalesOrderItens. _TypeOperation | Código do tipo de operação. No Logix será obtido a partir do código da natureza de operação. | WMS_PROCESSO_FATURAMENTO.natureza_operacao OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Natureza de Operação x TES (Tipo de Entrada/Saída). |
_SalesOrderItens. _ItemDiscounts | Valor de desconto do item | WMS_APUR_FATURAMENTO_PROCESSO.val_desconto |
Nota:
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
(**) Na inclusão é enviado como NULL. Na exclusão é enviado o número do pedido gerado quando o pedido foi incluído.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir destes programas:
Nesta mensagem serão integradas as informações referentes ao saldo atual de estoque dos itens, após ter sido realizado ajuste proveniente da execução de um inventário. No EAI esta mensagem é identificada pelo nome Inventory.
As informações tratadas atualmente nesta mensagem são:
Tag(*) | Descrição | Origem / Destino da Informação |
_CompanyId | Código da empresa | Variável global p_cod_empresa |
_ItemCode | Código do item | ESTOQUE_LOTE_ENDER.cod_item |
_WarehouseCode | Código do local de estoque | ESTOQUE_LOTE_ENDER.cod_local OBS: Para esta informação é tratado o relacionamento De/Para de Locais de Estoque. |
_Quantity | Quantidade de saldo | Somatória de ESTOQUE_LOTE_ENDER.qtd_saldo para a Empresa/Item/Local |
_DateInventory | Data do inventário | Data atual |
Nota:
(*) As tag´s existentes no XSD (schema) da mensagem e que não foram mencionadas na lista acima não possuem tratamento na integração, ou seja, não são consideradas no envio ou recebimento da mensagem.
No Logix o envio desta mensagem ocorre a partir do programa SUP5830 (Gerenciador do Inventário).
Os passos para viabilizar a integração são:
Quando uma mensagem é enviada do Logix para o Protheus, podem ocorrer situações em que o WebService não estará totalmente funcional. Nestes casos uma mensagem de erro genérica irá aparecer na tela:
Exemplo:
Se o arquivo de log for analisado, poderemos ver a falha na comunicação com o sistema destino:
-------------------------------------------------------------------------------
WSCERR044 / Não foi possível POST : URL http://172.16.31.57:8011/ws/FWWSEAI.apw
ADVPL WSDL Client 1.080707 / tst on 20120315 08:49:51
-------------------------------------------------------------------------------
Para resolver este problema verifique as configurações do sistema de destino, analisando o funcionamento do servidor utilizado para esta comunicação e a habilitação do endereço do WebService.
Abaixo seguem algumas consistências e mensagens que podem ocorrer durante os processos, indicando a possível solução para o problema:
Rotina | Problema / Mensagem | Solução |
WMS0745 WMS6196 SUP50100
| O código do produto apresentado na DANFE de retorno simbólico emitida pelo Protheus não é o código do depositante, e sim o código interno. | Para que seja utilizado o código do item do depositante no momento da emissão, verificar as seguintes informações: - O código de TES utilizado na geração do pedido de venda de retorno simbólico deve estar configurado como Poder Terc. = “D” (Devolução) e Atu.Estoque = “Sim”; - O tipo de pedido registrado no Protheus deve ser como “Normal”; - Deve existir o relacionamento Produto x Cliente cadastrado corretamente no Protheus, onde o cliente registrado deverá ser o depositante do produto. |
WMS0745 | Mensagem: “A quantidade informada para o retorno deste documento não está correta.” | Para que o retorno simbólico de mercadorias possa ser realizado corretamente, é necessário que a nota fiscal de remessa para armazenagem esteja devidamente registrada no Protheus. As principais características que este documento deve ter são: - Tipo igual a “B” (Beneficiamento); - O código de TES informado para os itens do documento estarem parametrizados como “R” (Remessa), o que faz com que as quantidades regularizadas tenham alimentado as tabelas de controle de terceiros do Protheus. - O número do documento de entrada registrado no Protheus deve estar de acordo com o número da nota fiscal de armazenagem para a qual está sendo feito o retorno simbólico. No Protheus o número do documento não pode conter zeros à esquerda. |
WMS6156 | Mensagem: “Documento não encontrado” | Falta realizar a integração da nota fiscal de recebimento relacionada aos produtos que estão sendo regularizados. Para isto deve-se executar a rotina WMS6628 (Integração Nota Fiscal Recebimento – Inclusão). |
WMS6156 | Mensagem: “Campo obrigatório do cabeçalho da nota fiscal não preenchido”. | Verificar se o fornecedor registrado na nota fiscal de recebimento dos produtos está devidamente cadastrado no Protheus. |
WMS0745 WMS6196 WMS6412 SUP50100 | A TES utilizada no pedido de venda está incorreta. | Revisar os relacionamentos de/para das naturezas de operação parametrizadas no LOG00087 (Parâmetros do Sistema) com os Tipos de Entrada/Saída (TES) do Protheus. Estes relacionamentos são cadastrados no programa VDP10141 (De/Para Geral). |
WMS0745 WMS6196 | Mensagem: “A nota fiscal xxxxxx ainda não está integrada.” | Falta realizar a integração da nota fiscal de recebimento relacionada aos produtos que estão sendo expedidos ou retornados fiscalmente. Para efetuar a integração deve-se executar a rotina WMS6628 (Integração Nota Fiscal Recebimento – Inclusão). |
WMS0745
| Os textos obrigatórios para as notas fiscais não estão sendo gerados na DANFE. | Falta cadastrar os textos necessários no programa WMS0748 (Textos para Notas Fiscais WMS). Considerar os textos para cada tipo de nota fiscal a ser emitida. |
WMS0745 | O número, série e data de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem não estão sendo referenciados na nota fiscal de retorno simbólico. | Para que estas informações sejam geradas corretamente é necessário cadastrar o texto da nota fiscal de retorno simbólico com algumas variáveis, conforme abaixo:
Mercadoria remetida pela nossa nota fiscal nr. @N série @S de @D para [NOME_DESTINATARIO] com estabelecimento a [ENDERECO_DESTINATARIO] em [CIDADE_DESTINATARIO], [UF_DESTINATARIO] – IE [IE_DESTINATARIO] e CNPJ [CNPJ_DESTINATARIO].
As variáveis @N, @S e @D serão substituídas pelo Protheus no momento da emissão da DANFE. Se referem número, série e data de emissão da nota fiscal de remessa por conta e ordem, respectivamente.
As variáveis delimitadas por colchetes são substituídas pelo próprio Logix. |