Implementada melhoria, na rotina Orçamento por Fases (OFIXA011), com alterações nos campos de desconto de peças e serviços da O.S, para utilizar os descontos informados no momento do fechamento da ordem de serviço Fechamento O.S. (OFIOM160).

• SIGAOFI

• nenhum

• Brasil

• todos

·         Aplicar atualização nos programas, OFIXX001, VEIFUNB, OFIOM020, OFIOM160, OFIOM16A, OFIOM16B, OFIOM030, OFIOM140, OFIOM150, OFIOC060, IMPORD, ORCAMTO, ORDBUSCA e UPDOFIFB.

      Importante:

1.      Antes de executar o compatibilizador U_PDOFIFB é imprescindível:

a)     Realize backup da base de dados do produto que é executado, compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e os dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”);

b)     Os diretórios correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)     Execute em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)     Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, confirmem se estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, adicione a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que pode ocasionar a sobre gravação de índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

2.   Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDOFIFB no campo Programa Inicial .

3.   Clique em OK e confirme

4.   Exibe uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

5.   Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

6.   Apresenta uma mensagem explicativa na tela.

7.   Exibe a janela de Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos inexistentes no dicionário de dados.

8.   Selecione a empresa e dê duplo clique, para visualizar o histórico (log).

9.   Clique em Salvar para gravar o histórico (log).

10. Clique em Ok para encerrar.

1.   Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.

·         Tabela VO3 – Requisição de Peças:

2.   Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.

·         Tabela VO3 – Requisição de Peças:

3.   Alteração de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.

·         Tabela VO4 – Requisição de Serviços:

4.   Inclusão de campo(s) no Dicionário de Dados SX3.

·         Tabela VS3 – Itens de Orçamento (peças):

1.    Em Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações \ Mov. Oficina \ Orc. Por Fases (OFIXA011).

2.    Clique em Incluir.

3.    Preencha o campo Tp Orçamento com o conteúdo Orçamento Oficina.

4.    Verifique o valor de desconto que é aplicado neste orçamento. Confirme clicando em OK.

5.    Observe o número do orçamento.

6.    Caso não haja uma política de desconto cadastrada que se aplique ao desconto informado, o sistema apresenta uma mensagem de alerta, clique em Pede Lib.

7.    Preencha a janela com uma orientação a respeito do pedido.

8.    O orçamento fica com o status Margem Pendente.

9.    Em Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações \ Mov Gerencial \ Autorização Venda (OFIXA015).

10.  Selecione o orçamento criado anteriormente e clique em Liberar.

11.  Confirme a liberação clicando em OK.

12.  Exibe uma janela para ser confirmada a liberação.

13.  Acesse a rotina Orçamento por Fases (OFIXA011), selecione o orçamento criado e clique em Faturar. Confirme em Ok.

14.  Confira o número da O.S.

15.  O orçamento fica com o status Importado para OS.

16.  Em Oficina (SIGAOFI) acesse Atualizações \ Mov. Oficina \ Req. Peças (OFIOM020).

17.  Selecione a O.S. gerada e clique em Requisitar.

18.  O sistema exibe a janela de requisição de peças. Clique na opção Peças do Orçamento.

19.  Marque o orçamento e clique em OK.

20.  Confirme a requisição clicando em OK.

21.  Acesse  Liberação OS (OFIOM140), selecione a O.S. gerada e clique em Liberar OS.

22.  Acesse  Fechamento OS (OFIOM160), selecione a O.S. e clique em Fechar.

23.  Em Negociar Peças, observe que o valor do desconto é apresentado corretamente.

24.  Em Como Pagar informe o tipo de pagamento e confirme.

25.  O sistema exibe uma janela questionando a geração do Pedido de Liberação. Confirme a geração.

26.  Acesse Liberação Venda (OFIOM170), selecione a O.S. e clique em Liberar.

27.  Clique em Ok para liberar a venda.

28.  Retorne a rotina Fechamento OS (OFIOM160) e execute o fechamento clicando em OK.

29.  Confirme a geração da Nota Fiscal.

30.  A O.S. é fechada com êxito.