TTLZZX_DT_Padrón de Riesgo Fiscal Mendoza

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Libros Fiscales.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

IMPGENER.PRX 

Funciones de cálculo de impuestos

FISA075.PRWPadrón IIBB Mendoza

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

IMPGENER.PRX 

Funciones de cálculo de impuestos

FISA075.PRWPadrón IIBB Mendoza

País(es):

Argentina

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

CCO – Estado Vs. Ing. Brutos
SFH – Retención Impuestos
SA1 – Clientes
SA2 – Proveedores
CGF – Exención de Ret. por Actividad

Sistema (s) Operativo (s):

Todos

Versiones/Release:

11.80

Dar cumplimiento a la Resolución General A.T.M N° 23

 

Procedimiento. Clasificación de riesgo fiscal. Establecimiento. Efectos 

 

 

Normas Fiscales

Provincia de Mendoza 

RG – ATM 23-2013 – Contribuyentes de Alto Riesgo Fiscal

Fecha de Publicación: 27/0572013

Fecha de Entrada en Vigencia: 28/05/2013

Fecha de Comienzo Aplicación: 28/05/2013

ATM 23-2013

MENDOZA CONTRIBUTENTES DE ALTO RIESGO FISCAL

Importante

 

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

 

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

 

  1. En Cliente Microsiga Protheus TOTVS inteligente (si la versión ES 10) el Cliente ByYou inteligente (si la versión es 11), tipo UPDMODMI   en el Campo Principal de Programa.  Importante:  Para que actualice correctamente el diccionario de Datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al  11/18/2015.
       
     
  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione SIGAFIS –Libros Fiscales y a continuación “Creación de la tabla CGF - Exención de Retenciones por actividad”. .
  4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
    1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
    1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
    2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
    4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

  1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

    • IMPGENER.PRX – Funciones de cálculo de impuestos.
    • FISA075.PRW  – Padrón IIBB Mendoza. 

  2. Ejecutar el actualizador UPDMODMI:

 

Actualizaciones del Compatibilizador 

  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

  • Tabla CGF- Exención de Ret. por Actividad.:

 

Campo

CGF_CODCLI

Tipo

do

Tamaño

6

Decimal

0

Formato

@!

Título

Cliente

Descripción

Código del Cliente

Nivel

1

Utilizado

Y

Obligatoria

No

Vistazo

No

Opciones

 

Cuando

 

Relación

 

Val. Sistema

 

Ayuda

Código que identifica cada una de las unidades (sucursales) de un cliente.

Procedimiento de Utilización 

Configuraciones Previas

 

  1.         Se debe confirmar la existencia del campo CCO_CRFPER (Coeficiente incremento alícuota de Percepción por Riesgo Fiscal), en caso de no existir se deberá de ejecutar el compatibilizador correspondiente al llamado TQFJMO (P11).

  2.         En la tabla de Estado Vs Ing. Brutos configurar el registro correspondiente a la provincia de Mendoza para el campo CCO_CRFPER.

  3.       .  Antes de actualizar la rutina de Padrón IIBB Mendoza deberemos de configurar nuestra tabla de equivalencias Libros fiscales > Actualizaciones > Archivos > Tabla de equivalencias debemos de colocar la equivalencia que corresponda al código fiscal de nuestro sistema con el código de actividad que se encuentra en el archivo como se muestra en la imagen que se coloca

 

Procedimiento

 

Actualización del Padrón de Riesgo Fiscal

1.       Acceder al módulo Libros Fiscales a la rutina Miscelánea->Arch. Magnéticos-> Padrón IIBB Mendoza

2.       Seleccionar Param. para proceder a configurar los parámetros.

3.       Seleccionar la ubicación del archivo (Padrón de Riesgo Fiscal), seleccionar la tabla de equivalencia antes configurada y el módulo al que se aplicará la actualización (Clientes, Proveedores o Ambos).

4.       Después de configurar los parámetros proceder a realizar el proceso.

5.       Al finalizar pregunta si se desea imprimir el reporte de la actualización.

6.       Se muestra el reporte de los registros que sufrieron modificación.

Modificación de Alícuota por Riego Fiscal en Percepciones para Proveedores

7.       Seleccionar un proveedor que haya sido actualizado resultando con situación de Riesgo Fiscal.

8.       Acceder al módulo Compras a la rutina Actualizaciones->Movimientos-> Factura de Entrada

9.       Al ingresar los datos del documento para este proveedor al tener una situación de riesgo aplica un reajuste en la alícuota para realizar el cálculo de la percepción. (Ajuste de acuerdo al campo CCO_CRFPER )

Alícuota: 10 %

Situación: Riesgo

CCO_CRFPER: 10%

Alícuota a aplicar: 10 * (1 + (10 / 100)) = 10 * (1.1) = 11 %


Modificación de Alícuota por Riego Fiscal en Percepciones para Clientes

10.    Seleccionar un cliente que haya sido actualizado resultando con situación de Riesgo Fiscal.

11.    Acceder al módulo Facturación a la rutina Actualizaciones->Facturación->Facturación

12.    Al ingresar los datos del documento para este cliente y al tener una situación de riesgo aplica un reajuste en la alícuota para realizar el cálculo de la percepción. (Ajuste de acuerdo al campo CCO_CRFPER )

Alícuota: 10 %

Situación: Riesgo

CCO_CRFPER: 10%

Alícuota a aplicar: 10 * (1 + (10 / 100)) = 10 * (1.1) = 11 %

 

Tasa Cero en Percepciones para Proveedores

13.    Seleccionar un proveedor que haya sido actualizado resultando con situación de Tasa Cero y exista un registro en la tabla CGF.

14.    Acceder al módulo Compras a la rutina Actualizaciones->Movimientos-> Factura de Entrada

15.    Al ingresar los datos del documento para este proveedor y exista un registro vigente en la tabla CGF no se aplica el impuesto.

 

Tasa Cero en Percepciones para Clientes

16.    Seleccionar un cliente que haya sido actualizado resultando con situación de Tasa Cero y exista un registro en la tabla CGF.

17.    Acceder al módulo Facturación a la rutina Actualizaciones->Facturación->Facturación

18.    Al ingresar los datos del documento para este cliente y exista un registro vigente en la tabla CGF no se aplica el impuesto.