TTSE28_DT_Aplicativo SIPRIB

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Mercado Internacional.

Módulo:

Libros Fiscales.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOCARG:PRW.

Rutina de generación de Archivos Magnéticos.

 

 

País(es):

Argentina.

Base(s) de Datos:

Todas.

Tablas utilizadas:

SFE - Retenciones de Impuestos.

SEK - Ordenes de Pago.

SA2 - Proveedores.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Versiones/Release:

11.80.

Descripción 

La versión 3 release 3 del aplicativo SIPRIB de Santa Fe no permite más declarar en la columna Número de comprobante el Número de Certificado de Retención sino hay que declarar el Número de Orden de Pago donde se generó la Retención.

 

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

  1. El patch contiene la actualización de los fuentes:
  • LOCARG.PRW – Rutina de generación de Archivos Magnéticos.

Procedimiento de Utilización 

Ejemplo:

     

  1. Ingresar al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) a la rutina Archivos Por Verif (Miscelanea|Arch. Magnéticos).

  2. Dentro de la opción Param. Informar los parámetros necesarios para generar el archivo SIPRIB.

  3. Al finalizar de informar los parámetros dar clic en OK para regresar a la pantalla principal y dar clic en OK para generar el informe.

  4. Se muestra una pantalla para seleccionar las sucursales a procesar, al finalizar de seleccionar dar clic en OK.

  5. Se mostrará la pantalla de configuraciones generales para generar el archivo SIPRIB, seleccionar Tipo de Archivo? “1- Retención” y e informar las tablas de equivalencia, una vez informados seleccionar Finalizar.

  6. Al finalizar el proceso se muestra el informe de la generación del archivo SIPRIB.

  7. Dentro de la ruta indicada en los parámetros se puede consultar el archivo generado.

  8. Se puede observar que el Número de comprobante el Número de Orden de Pago.

 

Cambios Sufridos.

 

Tipo de Comprobante – 03

Número de Comprobante – Número de Orden de Pago (FE_ORDPAGO)

Monto Imponible – Valor de la Orden de Pago (EK_VALOR)