TUGSNT_DT_Percepciones_y_Retenciones_entre_Agentes_Recaudadores

Características del Requisito

Línea de Producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Mercado Internacional

Módulo:

Libros Fiscales

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

FINA085A

Orden de Pago

FINA850Orden de Pago Mod. II
FINRETARGCalculo de Retenciones en Orden de Pago Mod. II
IMPGENERCalculo de Impuestos Genéricos
UPDFISMIActualización al Diccionario de Datos Libros Fiscales

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

LOCXNF

Control de notas fiscales

LOCXNF2Calculo de valores para notas fiscales
LOCXGENComponente de notas fiscales
IMPXFISFunciones de cache de datos
M100XIB2Calculo de impuesto IIBB
M100XIBPCalculo de Impuesto IIBB
M460XIB2Calculo de impuesto IIBB
M460XIBPCalculo de Impuesto IIBB
MATXFISBiblioteca fiscal
MATXMAGRutinas diversas
UPDMODMIActualización al Diccionario de Datos
Llamados vinculados:TUGSNT

País(es):

Argentina

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

CCO - Estados Vs Ingresos Brutos

SA1 - Clientes

SA2 - Proveedores

SFH - Empresa Vs Zona Fiscal

Sistema(s) operativo(s):

Todos

Descripción 

RG 18-14 . Régimen General de Percepciones Retenciones entre Agentes

 La funcionalidad prevista en la citada norma se hace extensiva a las retenciones y ambas para todas las jurisdicciones que así lo establezcan.

 

Objetivo: Excluir el cálculo de retenciones y percepciones entre agentes recaudadores.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI  es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
  • Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

 

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1.    En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2.    Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las  instrucciones.

3.     Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4.     Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5.    En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6.     Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7.    Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

 

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

 

  1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite UPDMODMI en el campo Programa Inicial.

    Importante
    Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 15/02/2016.
  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Deberá seleccionar el módulo “SIGAFIS - Libros Fiscales” y posteriormente el actualizador “RG 18-14 . Régimen General de Percepciones Retenciones entre Agentes”.
  4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.
    1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
    1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
    2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
    4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Procedimiento de Implantación 

  1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:

    • FINA085A - Orden de Pago

    • FINA850 - Orden de Pago Mod. II

    • FINRETARG - Calculo de Retenciones en Orden de Pago Mod. II

    • LOCXNF.PRW – Control de notas fiscales

    • LOCXNF2.PRW – Calculo de valores para notas fiscales

    • LOCXGEN.PRW – Componente de notas fiscales

    • IMPGENER.PRX - Datos para calculo de Impuestos Genericos

    • IMPXFIS.PRW – Funciones de cache de datos

    • M100XIB2.PRX – Calculo de impuesto IBB

    • M100XIBP.PRX – Calculo de Impuesto IIBB

    • M460XIB2.PRX - Calculo de impuesto IBB

    • M460XIBP.PRX - Calculo de Impuesto IIBB

    • MATXFIS.PRX – Biblioteca fiscal

    • MATXMAG.PRX – Rutinas diversas

    • UPDFISMI - Actualización al Diccionario de Datos Libros Fiscales 

    • UPDMODMI - Actualización al Diccionario de Datos

    El sistema es actualizado después de la aplicación del paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

Actualizaciones del Compatibilizador 

1.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

  • Tabla CCO – Estados Vs. Ingresos Brutos:

 

Campo

CCO_PCLIAG

Tipo

C

 

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Perc. Client

Descripción

Perc. Clientes entre Ag.

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

Sí

Opciones

S=Si;N=No

When

-

Relación

-

Val. Sistema

Pertence("SN")

Help

Percepción a clientes entre agentes.

Campo

CCO_PPROAG

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

Título

Perc. Prov.

Descripción

Perc. Prov. entre Ag.

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

Sí

Opciones

S=Si;N=No

When

-

Relación

-

Val. Sistema

Pertence("SN")

Help

Percepción de proveedores entre agentes.

Campo

CCO_RPROAG

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@!

 

Título

Ret. Prov.

Descripción

Ret. Prov. entre agentes

Nivel

1

Utilizado

Sí

Obrigatório

No

Browse

Sí

Opciones

S=Si;N=No

When

-

Relación

-

Val. Sistema

Pertence("SN")

Help

Retención a proveedores entre agentes.


Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

 

Procedimiento de Utilización 

Cálculo de retenciones y percepciones entre agentes recaudadores

  1. Ingresar al módulo de “Libros Fiscales” (SIGAFIS).

  2. Ejecutar la rutina de “Estado Vs. Ingresos Brutos” (Actualizaciones | Archivos). Configurar cada una de las jurisdicciones de acuerdo al calculo de percepción y/o retención que desea calcular entre agentes recaudadores. Para excluir el calculo de percepciones y/o retenciones de ingresos brutos debe realizar la siguiente configuración:

    1. Calculo de percepciones a clientes entre agentes, configurar los siguientes campos:
      1. "CCO_AGPER - Ag. Percep". Asignar el valor "1=Si".
      2. "CCO_PCLIAG - Perc. Client". Asignar el valor "N=No".
    2. Calculo de percepciones a proveedores entre agentes, configurar los siguientes campos:
      1. "CCO_AGPER - Ag. Percep". Asignar el valor "1=Si".
      2.  "CCO_PPROAG - Perc. Prov.". Asignar el valor "N=No".
    3. Calculo de retenciones a proveedores entre agentes, configurar los siguientes campos:
      1. "CCO_AGRET - Ag. Retenc.". Asignar el valor "1=Si".
      2. "CCO_RPROAG - Ret. Prov.". Asignar el valor "N=No".

  3. Ejecutar la rutina de "Empr Vs Z. Fiscal" (Actualizaciones | Archivos). Configurar los registros de acuerdo a cliente / proveedor y jurisdicción que desee excluir el calculo de percepción y/o retención de ingresos brutos.
    1. Calculo de percepción a cliente / proveedor, configurar los siguientes campos:
      1. "FH_AGENTE - Agente". Asignar el valor "S=Si".
      2. "FH_IMPOSTO - Impuesto". Asignar el valor "IB*" (IB2, IB3, IBP, etc).
    2. Calculo de retención a  proveedor, configurar los siguientes campos: 
      1. "FH_AGENTE - Agente". Asignar el valor "S=Si".
      2. "FH_IMPOSTO - Impuesto". Asignar el valor "IBR".

 

Si alguna de las condiciones anteriores no se cumple, se continuara con el calculo normal de la percepción o retención de ingresos brutos.