Nova Gia - SP

Passo a Passo

Disponível na rotina Nova GIA (MATA972) Guia de Informação e Apuração do ICMS, a geração de arquivo pré-formatado para importação da Declaração e Apuração do ICMS.

O Sistema trata exclusivamente as informações referentes às Notas Fiscais relativas às mercadorias que tenham saído ou entrado no estabelecimento.

A Nova GIA é o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado à escrituração de Livros Fiscais deve declarar, no prazo regulamentar, as seguintes informações econômico-fiscais, segundo o regime de apuração do imposto a que estiver submetido ou conforme as operações ou prestações realizadas no período:

• Os valores das operações e prestações realizadas, separadas por CFOP;
• O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o período seguinte;
• O valor do imposto retido e demais informações relativas a operações e prestações sujeitas ao regime de substituição tributária, no que se refere ao sujeito passivo por substituição;
• Informações relativas às saídas de produtos industrializados de origem nacional, com destino à Zona Franca de Manaus (ZFM) e às Áreas de Livre Comércio (ALC);
• Os valores relativos a operações e prestações realizadas por Unidade da Federação (UF).

Procedimento para Configuração

Sugestão para o conteúdo: A1_NOVAGIA

1. Caso o parâmetro não seja informado, o sistema assume o conteúdo do campo Cód. Mun. ZF (A1_CODMUN) do Cadastro de Clientes (SA1). Caso este campo não esteja preenchido, não existirá o código do município na Nova GIA.

 Sugestão para o conteúdo: A2_NOVAGIA

Importante

Com a implementação do projeto SPED os campos Cod.Municip (A1_COD_MUN e A2_COD_MUN) ficam exclusivamente destinados ao código do município, conforme tabela do IBGE.

Exemplo para o conteúdo: 4170

Este parâmetro é utilizado quando existem operações interestaduais, ou seja, como o aplicativo da Nova GIA só possui códigos de municípios paulistas deve ser informado o código em que está localizado o contribuinte nas operações interestaduais.

Importante

Caso não haja integração com o módulo de Exportações (SIGAEEC) e seja necessário informar o número do Registro de Exportação na geração do CR = 31, deve ser configurado o parâmetro MV_RE, conforme abaixo.

Caso haja integração com o módulo Exportações (SIGAEEC), não é necessário informar esse parâmetro (deixe em branco), uma vez que já existem informações específicas para a situação. Essas informações serão extraídas das tabelas de Embarque e Itens de Embarque.

Exemplo para o conteúdo: D2_RE

 Exemplo de conteúdo: 1111/1113/

Informe os CFOPs separados por barra.

  Importante

A verificação do fornecedor (se é produtor rural) será feita no campo A2_TIPORUR, logo, esse campo deve ser preenchido para a geração do Cód.Dip. 1.1.

Exemplo para o conteúdo: 1101/1116/

Informe os CFOPs separados por barra.

Data Inicial?

Informe a data inicial a ser considerada na geração do arquivo.

Data Final?

Informe a datal Final a ser considerada na geração do arquivo.

Instr. Normativa?

Nome do arquivo ini que será utilizado para geração do arquivo magnético.

Arq. Destino?

Nome do arquivo a ser gerado.

Diretório?

Diretório de destino a ser gravado o arquivo.

Seleciona Filiais?

Informe se deseja ou não selecionar filiais para processamento do arquivo.

Após a confirmação das perguntas acima, será apresentada a próxima tela de perguntas:

Responsável?

Informe o nome do responsável pela apresentação (impressor).

Cargo?

Cargo do responsável pela apresentação (impressor).

Telefone?

Telefone do responsável pela apresentação (impressor).

E-mail?

Endereço de e-mail do responsável pela apresentação (impressor).

Situação?

Situação do arquivo a ser gerado. Normal ou Substituto.

Informações Técnicas