Manutenção Documentos Entrada - RE3001

Botão Atualiza Documento

Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos de Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber ,quando se tratar de devolução de clientes.

Modificar

RMA

Gerar

Ao acionar esse botão, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação.

Nota:
Esse campo será habilitado, quando a natureza de operação informada para o documento for de retorno de beneficiamento.

Ao acionar esse botão, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332.

Nota:
Esse campo será habilitado, quando a natureza de operação informada para o documento for de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento.

Emitente

 Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Nota:
Quando se tratar de um fornecedor temporário, definido na função Manutenção de Fornecedores (CD0401), parâmetro Extra Fornecedor, o parâmetro   Nota Fiscal Fatura da pasta Documento II será automaticamente selecionado e ficará desabilitado.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.

Nota:
Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

Indústria

Comércio

Devol Cliente

Serviços

Nota:
Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Nota:
Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Nota:
Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Nota:
Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

- Transferência entre estabelecimentos é exibida a conta transitória de transferência;

- Remessa para Beneficiamento é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;

- Retorno de Beneficiamento é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;

- Remessa para Consignação é exibida a conta transitória de entrada para consignação.

- Compra é exibida a conta transitória de fornecedor.

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

Rodoviário

Aeroviário

Marítimo

Ferroviário

Rodoferroviário

Rodofluvial

Rodoaeroviário

Outros

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Observação

Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento.

Embarque

Exibe o código do embarque referente ao processo de importação.

Pedido

Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário.

O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento.

Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário.

Seq

Exibe a seqüência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem).

É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.

Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).

Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida.

Exemplo:
Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06

Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06

Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06

Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr.  20/06

Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.

Nota:
Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item do documento.

Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101).

Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado.

Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados.

Cotação Dia

Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor.

Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Exibe o valor do preço unitário do item do documento.

Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado.

Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário.

Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.

Modificar

Cod Imposto

Inserir o código de imposto do item.
Quando a natureza de operação selecionada na janela  Inclui Documento – Pasta Documento I (RE3001A) possuir o campo “Tipo Tributação” definido como Tributado, o sistema irá exibir como padrão o código parametrizado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Caso contrário, não será sugerido o código do imposto do item.

Modificar

Depósito

Inserir o depósito no qual o item será armazenado.

Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.

Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização.

Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item.