Manutenção Documentos Entrada - RE3001

Visão Geral do Programa

Possibilitar a digitação e atualização automática dos documentos (notas fiscais ou remitos) de mercadoria e de rateio.

Objetivo da tela:

Nessa função são digitados os documentos referentes à entrada de mercadorias por compra, entrada para beneficiamento de materiais e entrada por transferência entre estabelecimentos.

Nota:
Na descrição dessa função o termo documento pode ser considerado como uma nota fiscal ou um remito.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Botão Atualiza Documento	Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos de Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber ,quando se tratar de devolução de clientes.
Duplicatas Importação	Ao acionar esse botão será apresentada a janela IM3001A, a qual permite acessar os dados das duplicatas de materiais e duplicatas de despesas de importação.
Dados Localização	Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, através da tela ARG0033.
Incluir	Ao acionar esse botão, será apresentada a Janela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a inclusão de itens ao documento.
Modificar	Ao acionar esse botão, será apresentada a Janela Inclui Item ao Documento (RE3001B), a qual permite efetuar a manutenção do item selecionado.
Eliminar	Ao acionar esse botão, será possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento.
RMA	Ao acionar esse botão será apresentada a Janela RE3001E, a qual permite relacionar os itens do RMA com o Documento.
Item RMA	Ao acionar esse botão será apresentada a Janela RE3001F, a qual permite verificar os detalhes do item do RMA.
Contagem	Ao acionar esse botão, será apresentada a Janela Digitação de Contagem (RE3001J), na qual é possível informar a quantidade recebida, permitindo que essa seja confrontada com a quantidade informada no remito.
Unid. Neg	Ao acionar esse botão, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Vai para a janela Unidade Negócio por Item (CD9765).
Gerar	Ao acionar esse botão, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação. Nota: Esse campo será habilitado, quando a natureza de operação informada para o documento for de retorno de beneficiamento.
Estrutura	Ao acionar esse botão, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332. Nota: Esse campo será habilitado, quando a natureza de operação informada para o documento for de remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento.

Informações do Cabeçalho do Documento

Janela Inclui Documento - Pasta Documento I:

Campo:	Descrição
Emitente	Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar. Nota: Quando se tratar de um fornecedor temporário, definido na função Manutenção de Fornecedores (CD0401), parâmetro Extra Fornecedor, o parâmetro Nota Fiscal Fatura da pasta Documento II será automaticamente selecionado e ficará desabilitado.
Série Pto Emissão (Arg)	Inserir a série do documento a ser implementado. Nota: Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento.
Documento	Inserir o número do documento a ser implementado.
Nat Operação	Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.
Espécie Documento	Exibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609).
Movimentação com	Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).
Cod Observação	Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são: Indústria Comércio Devol Cliente Serviços Nota: Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.
Estabelecimento	Inserir o código do estabelecimento de entrada do documento.
Estabel Origem	Inserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos.
Data Transação	Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento. Nota: Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.
Data Emissão	Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento. Nota: Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.
Natureza Complementar	Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento. Nota: Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.
Nr RMA	Selecionar o número do RMA a ser relacionado com o documento.

Janela Inclui Documento - Pasta Documento II:

Campo:	Descrição
Unidade Federação	Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.
Conta Transitória	Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação. Exemplos Quando a natureza de operação indicar: - Transferência entre estabelecimentos é exibida a conta transitória de transferência; - Remessa para Beneficiamento é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento; - Retorno de Beneficiamento é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento; - Remessa para Consignação é exibida a conta transitória de entrada para consignação. - Compra é exibida a conta transitória de fornecedor.
Subconta Transitória	Inserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário este campo é desabilitado.
Via Transporte	Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são: Rodoviário Aeroviário Marítimo Ferroviário Rodoferroviário Rodofluvial Rodoaeroviário Outros
Nota Fiscal Fatura	Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito. Nota: O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.
Moeda	Inserir o código da moeda do documento.
Cotação Dia	Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.
Vl Frete ME	Inserir o valor do frete, despesa constante do documento.
Vl Seguro ME	Inserir o valor do seguro, despesa constante do documento.
Vl Embal ME	Inserir o valor da embalagem, despesa constante do documento.
Vl Outras ME	Inserir o valor de outras despesas constantes do documento.
Vl Despesa ME	Exibe o valor total das despesas constantes do documento.
Vl Mercado ME	Exibe o valor total das mercadorias informadas para o documento.

Janela Inclui Documento - Pasta Observação:

Campo:	Descrição
Observação	Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento.

Janela Inclui Documento - Pasta Observação:

A pasta RGA, não é habilitada quando a janela Inclui Documento é acessada por intermédio da função Manutenção de Documentos (RE3001), essa pasta será habilitada quando o acesso for por intermédio da função Manutenção de Documentos de Saída (RE4001).

Janela Inclui Documento - Pasta Importação:

A pasta Importação é habilitada quando o módulo de Importação está implantando no sistema. Porém os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento.

Campo:	Descrição
Embarque	Exibe o código do embarque referente ao processo de importação.
Estabelecimento	Exibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque.
Declaração Importação	Exibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada.

Janela Fornecedor Temporário - Pasta Dados Fornecedor:

Ao acionar o botão OK na janela Inclui Documento, é apresentada a janela Fornecedor Temporário quando a movimentação for efetuada com um Fornecedor Temporário (Extrafornecedor).

Deverão ser inseridos os dados pertinentes ao fornecedor temporário.

Campo:	Descrição
Pedido	Selecionar o pedido de compra a ser considerado para apresentação dos dados do Fornecedor Temporário. O pedido selecionado deve pertencer ao mesmo emitente do documento. Esse campo apresentará os dados do pedido após o acionamento do botão Confirma, e elas serão utilizadas como padrão para o Fornecedor Temporário.
Razão Social	Inserir o nome do fornecedor temporário.
CNPJ	Inserir o número do CNPJ do fornecedor temporário.
Endereço	Inserir o endereço a ser considerado para o fornecedor temporário.
End. Completo	Inserir o endereço completo do fornecedor temporário.
Bairro	Inserir o bairro do fornecedor temporário.
Cidade	Inserir o cidade do fornecedor temporário.
UF	Inserir a unidade da federação do fornecedor temporário.
País	Inserir o país do fornecedor temporário.
CEP	Inserir o código de endereçamento postal do fornecedor temporário.
Contato	Inserir a pessoa de contato do fornecedor temporário.
Telefone	Inserir o telefone do fornecedor temporário.
E-mail	Inserir o e-mail da pessoa de contato do fornecedor temporário.
Observação	Pasta Observação. Inserir observações pertinentes ao fornecedor temporário, caso necessário.

Informações dos Itens do Documento

Janela Inclui Item Documento – Pasta Compras

Ao acionar o botão Incluir, na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, é apresentada a janela a seguir para a inclusão dos itens do documento.

Nota:
É necessária a informação da Ordem de Compra para que os valores da cotação da ordem sejam assumidos para a geração da previsão no módulo de Contas a Pagar.

Importante:
Para as notas de remessa de entrega futura, será assumida a ordem de compra da fatura.Esta ordem não poderá ser alterada pelo usuário, porém se na fatura não foi informada ordem, será possível informar no remito. Os itens serão gerados automaticamente para o remito, com base na nota fiscal de fatura informada, não sendo possível incluir manualmente. A pasta referente a material agregado não será habilitada para este tipo de nota fiscal.

Campo:	Descrição
Seq	Inserir o número da seqüência a ser considerada para o item no documento.
Item	Inserir o código do item a ser considerado para a seqüência do documento.
Item Fornecedor	Exibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento.
Referência	Inserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque.
Pedido	Inserir o número do pedido de compra do item.
Ordem de Compra	Selecionar o número da ordem de compra do item.
Evento	Exibe a seqüência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem). É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar. Visa dar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).
Parcela	Exibe o número da parcela da ordem de compra que essa sendo recebida, podendo essa ser alterada.
FIFO Ordem Compra	Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente até completar a quantidade recebida. Exemplo: Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06 Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06 Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06 Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr. 20/06 Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600. Nota: Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item do documento. Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101).
Encerra Parcela	Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada ao atualizar o documento.
Atualiza Estoque	Quando assinalado, indica que ocorrerá a atualização do estoque durante a atualização do documento.
Conta Contábil	Inserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque.
Centro de Custo	Inserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo.
Ordem Produção	Inserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico.
Item Pai	Exibe o código do item pai da ordem de produção.
Roteiro	Exibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção.
Operação	Exibe o número da operação do item da ordem de produção.
Quantidade Etiqueta	Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados.

Janela Inclui Item Documento – Pasta Valores

Campo:	Descrição
Cotação Dia	Exibe o valor da cotação da moeda local, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.
Qtde Emitente	Inserir a quantidade recebida do item na unidade de medida do fornecedor. Essa quantidade é assumida do pedido de compra, quando informado. Essa quantidade pode ser alterada. Quando alterada, a quantidade será consistida contra o percentual e/ou limite de variação permitido para o item. O percentual e o limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.
Nossa Qtde	Exibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida.
Preço Unit	Exibe o valor do preço unitário do item do documento. Esse valor é assumido do pedido de compra quando informado e pode ser alterado.
Preço Total	Exibe o valor total do item do documento, quantidade item x preço unitário. Esse valor pode ser alterado. Quando alterado, será consistido contra o limite de variação permitido para o item. O limite de variação permitido para o item é parametrizado por intermédio da Função Manutenção Item x Estabelecimento do Recebimento (RE0115) e Função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Mais detalhes, estão disponíveis no conceito Variação de Quantidade e Valor no Recebimento.
Desconto	Inserir o valor total de desconto para o item do documento.
Peso Liq	Inserir o peso líquido do item, o padrão é o peso do item cadastrado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106), de acordo com a quantidade recebida do item.
Despesas	Inserir o valor das despesas para o item do documento.
Frete	Inserir o valor do frete para o item do documento.

Janela Inclui Item Documento – Pasta Impostos

Ao acionar a pasta Impostos na janela Inclui/Modifica Item Documento, é apresentada a tela com os impostos relacionados ao item, permitindo algumas ações, conforme abaixo:

Ação:	Descrição:
Incluir	Ao acionar esse botão, será apresentada a Janela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a inclusão de impostos ao documento.
Modificar	Ao acionar esse botão, será apresentada a Janela Inclui/Modifica Imposto Remito (RE3001B1), a qual permite efetuar a manutenção do imposto selecionado.
Eliminar	Ao acionar esse botão, será possível efetuar a eliminação do imposto selecionado.

Importante:
• Será permitido relacionar somente um imposto do tipo "Valor Agregado" ao item do documento.

• Será obrigatório a existência de um imposto do tipo "Valor Agregado" quando houver um imposto do tipo "Retenção" e a base de cálculo deste imposto for "IVA Normal".

• Não será permitido informar impostos para itens de remito relacionados a faturas, pois os mesmos já foram informados na geração da mesma.

Janela Inclui/Modifica Imposto Remito

Essa janela é apresentada ao acionar o botão Incluir ou Modificar, localizados na janela Inclui Item Documento – Pasta Impostos. Nessa janela é possível efetuar a inclusão e modificação de impostos relacionados ao item.

Campo:	Descrição
Cod Imposto	Inserir o código de imposto do item. Quando a natureza de operação selecionada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I (RE3001A) possuir o campo “Tipo Tributação” definido como Tributado, o sistema irá exibir como padrão o código parametrizado na função Manutenção Itens Recebimento (RE0106). Caso contrário, não será sugerido o código do imposto do item.
Perc Taxa	Inserir o percentual de imposto.
Valor Imposto	Inserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.

Janela Inclui Item Documento – Pasta Estoque

Na pasta Estoque podem ser informados e consultados os dados de armazenamento do item no Módulo de Estoque. Para manipular as informações, estão disponíveis os botões abaixo:

Ação:	Descrição:
Incluir	Ao acionar esse botão, serão habilitados os campos do lado direito dessa janela para inserir o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna.
Modificar	Ao acionar esse botão, serão habilitados os campos do lado direito dessa janela possibilitando modificar o referido item do documento em um depósito/localização com respectiva quantidade na unidade de medida interna.
Eliminar	Ao acionar esse botão, será eliminado o registro do depósito selecionado.

Campo:	Descrição
Depósito	Inserir o depósito no qual o item será armazenado. Quando o item estiver parametrizado para sofrer inspeção de qualidade no estabelecimento do documento, será sugerido o depósito de controle de qualidade do estabelecimento.
Localização	Inserir a localização a ser considerada para o item no depósito.
Lote/Série	Inserir o número do lote ou de série do item, quando o item tiver controle por Número de Série, Lote ou Referência.
Validade	Inserir a data de validade do lote informado. Somente será solicitado quando se tratar de um novo lote. Lotes já existentes considerarão a validade informada para o lote.
Qtde	Inserir a quantidade do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Pode ser informada a quantidade total do item da nota, ou parcial, dividindo o armazenamento em mais de um depósito/localização.
Total Informado	Exibe o total da quantidade informada para os depósitos do item.
Saldo Restante	Exibe a quantidade que falta ser informada no estoque, ou seja, é o resultado da quantidade informada na pasta Compras, menos a quantidade no campo Total Informado.

Janela Modifica Item do Documento – Pasta FIFO

Na pasta FIFO poderá ser efetuada a indicação das parcelas das ordens de compra que serão atendidas pelo recebimento do item selecionado.

É habilitado o método FIFO para a recepção, se na função RE0101 Manut. Parâmetros Usuário Recebimento, estiver assinalado o campo “FIFO Nas Ordens de Compra” para o usuário que estiver efetuando a recepção, e nessa função estiver assinalado na pasta Compras o campo FIFO Ordem Compra.

Janela RE3001G - Inclui/Modifica FIFO Ordem de Compra

Ao acionar o botão Incluir ou Modificar, na janela Inclui Item Documento – Pasta FIFO, é possível selecionar/indicar qual a ordem de compra a ser alocada para recepção do item.

Campo:	Descrição
Pedido	Selecionar o pedido a ser baixado, obedecendo a data de abertura do pedido mais antigo.
Ordem Compra	Selecionar a ordem de compra a ser baixada, obedecendo a data de abertura da ordem mais antiga.
Parcela	Inserir a parcela da ordem na qual o item se refere.
Qtde Saldo	Exibe o saldo da parcela do item da ordem de compra.
Qtde	Inserir a quantidade do item do documento a ser alocado.
Encerra Parcela	Assinalando, será encerrada a parcela da ordem de compra, quando da confirmação do documento.

Janela Inclui Item Documento – Pasta Saída

Nesta pasta são apresentados os dados do documento original que efetuou a saída quando a presente nota estiver fazendo referência a um retorno de beneficiamento/consignação (normal ou via operação triangular). Quando a presente nota não estiver fazendo referência a estas situações, os campos dessa pasta não apresentarão dados.

Campo:	Descrição
Série	Inserir a série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Numero Comp	Inserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação. que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Natureza Complementar	Selecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Seq Compl	Inserir a seqüência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Data Nota Comp	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Pedido Cliente	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Sequência	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Reabre Ped Clientes	Campo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Emitente Entrega	Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados.
Nota Entrega	Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados.
Natureza Entrega	Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário. A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609).
Série Entrega	Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado.
Sequência Entrega	Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros. Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment. Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada.

Janela Inclui Item Documento – Pasta Narrativa

Ao acionar a pasta Narrativa, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento.

Janela Inclui Item Documento – Pasta Despesas

Apresenta as despesas do item do Documento.

O usuário do Recebimento só poderá alterar os valores das despesas, que são mostradas automaticamente na ordem de compra, se na função Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101) o mesmo possua o parâmetro “Consiste Preço Unitário” selecionado. Com esse parâmetro, o usuário poderá alterar o valor da despesa e a narrativa, bem como incluir novas despesas. Caso contrário, somente será habilitado o botão Modifica, que habilitará para alteração o campo Narrativa.

Conteúdos Relacionados:

Links dos principais conceitos e processos.