Essa função visa realizar a manutenção das informações correspondentes aos itens previamente cadastrados a serem utilizadas pelos módulos Pedidos de Venda, Faturamento e Obrigações Fiscais.
Quando o item estiver cadastrado no programa Integração do Produto (WM0102), as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS. |
Objetivo da tela: | Permite o relacionamento entre itens e faturamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Exporta | Por intermédio deste botão, será apresentada a tela Exporta Dados Item (CD0138A) por intermédio do qual será possível efetuar o relacionamento Item x Estabelecimento. Ver maiores detalhes na descrição da tela Exportação Dados Item (CD0138A). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |
Item | Informa o código do item selecionado. | |
Descrição | Informa a descrição correspondente ao item selecionado. | |
Un Item | Informa a unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado. | |
Grupo Estoque | Informa o código correspondente ao grupo de estoque do item. | |
Família | Informa o código correspondente a família de materiais do item. | |
Un Fam Material | Informa a unidade-padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.
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Família Comercial | Selecionar o código da família comercial correspondente ao item selecionado.
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Un Fam Comercial | Informa a unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial. | |
Horizonte Fixo | Inserir o número de dias considerado para o horizonte fixo.
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Forma Descrição Item | Selecionar a forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:
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Ft Conv Família Coml | Inserir o fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele. | |
Ft Conv Família Ind | Inserir o fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente. | |
Fator Conversão | Inserir o fator de conversão do item. | |
Lote Múltiplo Venda | Informar à quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo. Exemplo: Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg. | |
Forma Obtenção | Selecionar a forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado. | |
Quantidade Fracionada | Quando assinalado indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.
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Específico | Quando assinalado identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente. | |
Unidade negocio | Inserir a unidade de negócio do item.
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Objetivo da tela: | Permite inserir as informações complementares dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Peso Bruto | Inserir o peso bruto correspondente ao item selecionado.
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Peso Líq | Inserir o peso líquido correspondente ao item selecionado.
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Depósito Padrão | Selecionar o código correspondente ao depósito-padrão do item no Estoque.
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Localização | Selecionar o código correspondente à localização do item no Estoque.
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Origem | Informar o código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:
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Altura | Inserir a altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Largura | Inserir a largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Comprimento | Inserir o comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.
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Emissão NF | Selecionar a unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
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Item Faturável | Quando assinalado, indica que o item pode ser faturado.
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Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item sofrerá baixa no estoque. | |
Localização Única | Quando assinalado, indica que o item possui localização física única no Estoque. | |
Tipo Controle | Exibe o tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.
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Tipo Controle Estq. | Informa o tipo de controle físico do item.
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Objetivo da tela: | Permite inserir as informações fiscais dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Código Imposto | Selecionar o código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.
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Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item para faturamento.
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Serviço | Selecionar o código de serviço definido como padrão da família para faturamento.
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Serviço INSS | Selecionar o código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.
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Fator Reajuste ICMS | Inserir o fator de reajuste do ICMS. | |
Tipo Apuração de IPI | Selecionar o tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:
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Alíquota ISS | Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | |
Alíquota IPI | Inserir a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
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Família IPI | Selecionar o código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | |
Número Item DCR | Inserir o número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).
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Cód SEFAZ-SP | Selecionar o código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.
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Cód GTIN (Trib) | Inserir o código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.
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Cod Trib ICMS | Selecionar o código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:
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Trib ISS | Selecionar o código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:
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Cod Trib IPI | Selecionar o código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:
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Suspensão IPI | Quando assinalado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso. | |
Possui IPI Diferenciado | Quando selecionado, determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.
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Incentivado PE | Quando assinalado, indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco. | |
Combustível/Solvente | Quando assinalado, identifica que o item é combustível ou solvente. | |
Grupo IETU | Informar o grupo IETU relacionado ao produto. |
Objetivo da tela: | Permite o relacionamento entre itens e faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Calcula PIS por Unidade | Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual. Importante:
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Valor PIS por unidade | Inserir o valor PIS por unidade vendida. Nota:
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Origem Alíquota | Selecionar a origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
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Alíquota PIS | Inserir a alíquota de PIS correspondente ao item selecionado. Nota: Exemplo de alíquotas:
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% Redução PIS | Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de PIS para determinados itens.
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% Retenção PIS | Inserir o percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.
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Origem Retenção PIS | Selecionar a origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
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Calcula COFINS por Unidade | Quando assinalado, determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual. Importante:
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Valor COFINS por unidade | Inserir o valor COFINS por unidade vendida. Nota:
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Origem Alíquota | Selecionar a origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
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Alíquota COFINS | Inserir a alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado. Nota: COFINS = 2,66%
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% Redução COFINS | Inserir, caso necessário, o percentual de redução da base de COFINS para determinados itens.
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% Retenção COFINS | Inserir o percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.
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Origem Retenção COFINS | Selecionar a origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
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PIS / COFINS Subst Total NF | Quando selecionado, indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota.
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Origem Retenção CSLL | Selecionar a origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
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% Retenção CSLL | Inserir o percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.
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PIS Importação - Alíquota Diferenciada | Inserir a alíquota de PIS diferenciada para o item de importação.
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COFINS Importação - Alíquota Diferenciada | Inserir a alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação. |
Objetivo da tela: | Permite Importante: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Descrição Nacional | Inserir a descrição nacional do item. Nota:
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Descrição Internacional | Inserir a descrição internacional do item. Nota:
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Valor IPI Bebida | Inserir o valor de IPI unitário para o item de bebida. Importante:
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Espécie Bebida | Inserir a espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.
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Enquadramento Bebida | Inserir o enquadramento da bebidas, conforme a legislação do IPI.
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Tipo Recipiente | Inserir o tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.
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Espécie do Produto | Inserir a espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.
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Capacidade Volumétrica | Inserir a capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737).
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Classificação para bebidas | Selecionar a classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são:
Importante:
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Código Produto ANP | Inserir o código de Produto ANP (Codificação de Produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP [http://www.anp.gov.br/simp/index.htm] – Tópico D02.2 da NT2012.003 pág. 15) para os itens que são combustíveis.
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Perc Mistura GLP/GN | Inserir o percentual da mistura de gás natural (GN) para o gás liquefeito de petróleo (GLP). Importante: |
Objetivo da tela: | Nessa janela é possível definir as informações da ONU sobre os produtos de alta periculosidade. As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518). Importante: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr. ONU | Inserir o número de controle da ONU para o item. Nota:
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Classe de Risco | Inserir a classe de risco na qual o item se enquadra. Nota:
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Grupo Emb. | Inserir o grupo de embalagem no qual o item é armazenado. Nota:
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Nome Aprop. para Emb. do Prod. | Inserir o nome apropriado para embarque do produto. Nota: ?#8240; indicado em letras maiúsculas (acompanhadas por números, letras gregas, ou prefixos como s, t, m, n, o, p, que são parte integrante do nome). Um nome apropriado para embarque alternativo pode ser indicado entre parênteses após o nome apropriado para embarque principal (ex., ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO).
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Ponto de Fulgor | Inserir o ponto de fulgor do item. Nota:
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Necessita Certificado? | Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido. Nota: |
Objetivo da tela: | Permite determinar os pedidos a serem atualizados com a nova alíquota de IPI do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Exportação | Selecionar a opção que determina quais os pedidos deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Situação Pedido | Assinalar as situações dos pedidos que deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são:
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Objetivo da tela: | Permite Nessa janela são visualizados todos os estabelecimentos para os quais o item está vinculado e onde será possível definir para quais estabelecimentos deverão ser exportadas as alterações efetuadas no item. |
Ação: | Descrição: |
Marca | Com o acionamento desse botão, o item em questão será selecionado para exportação.
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Inverte | Com o acionamento desse botão, todos os estabelecimentos selecionados serão desmarcados e os desmarcados serão selecionados para exportação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Apresenta, depois de selecionado, o código do item a ser manutenido.
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Descrição | Apresenta, depois de selecionado, a descrição do item a ser manutenido.
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Exporta Somente os Campos Alterados? | Quando selecionado, indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações. Nota:
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Exporta conforme conteúdo anterior | Quando selecionado, indica que os dados serão exportados conforme conteúdo exportado anteriormente. |
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Identificação de Item Comprado X Item Fabricado