Caminho Básico:
01. Visualizar as ordens do pacote de compra apresentadas em tela.
Caminho Alternativo:
01. Acionar Filtro.
02. Inserir a ordem que se deseja visualizar.
03. Selecionar o fornecedor.
04. Selecionar as situações das ordens que se deseja visualizar.
01. Acionar Descrição Complementar da Ordem.
01. Acionar Informações do Item.
01. Selecionar ordem.
02. Acionar Salvar Cotações.
03. Inserir informações complementares para cotação.
04. Inserir informações financeiras para cotação.
05. Acionar Concluir Cotações.
01. Selecionar ordem (s).
02. Acionar Aprovar Cotações.
03. Inserir um comentário de aprovação.
04. Caso necessário, é possível alterar as entregas.
01. Selecionar ordem (s).
02. Acionar Duplicar Cotações.
| Esta opção somente ficará habilitada se o parâmetro de compras para utilização de múltiplas unidades de medida estiver assinalado e o item possuir múltiplas unidades de medida. Será gerada uma nova linha com as informações da ordem que estava selecionada, porém deixando em branco os campos “UM” e “Preço Unitário”, os demais campos editáveis somente serão habilitados quando for escolhida uma unidade de medida. |
01. Selecionar ordem (s).
02. Acionar Remover Cotações.
| Esta opção poderá provocar a eliminação de qualquer registro, exceto o último registro de uma ordem de compra. |
Por intermédio do registro de cotações é possível registrar as fichas de cotação que os fornecedores retornaram.