Produto: | Microsiga Protheus® |
Versões: | 11 e 12 |
Ocorrência: | Processo para geração do registro C176 do arquivo magnético SPED FISCAL |
Passo a passo: | Relacionado ao controle da Ressarcimento de ICMS ST o registro representado no arquivo magnético SPED FISCAL, será o Registro C176 (RESSARCIMENTO DE ICMS EM OPERAÇÕES COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (CÓDIGO 01, 55)). Para geração deste Registro, Segue configurações e passo a passo :
I. Escriturar uma NF de Saída onde calcule os impostos ICMS e ICMS - ST.
II. Escriturar um NF de entrada, onde calcule os impostos ICMS e ICMS - ST e utilize o mesmo produto utilizado na NF de Saída. III. Acessar a rotina NF Manual Saída (MATA920) e realizar o complemento realcionado a NF de Saída escriturada --> Ações Relacionadas --> Complementos -- > Complementos --> Compl. Ressarc. - > Preencher utilizando a NF de entrada. |
Observações: | Boletim Técnico: FIS0005_SPED_FISCAL |