(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Realizar implementações para que o Recebimento Físico possa tratar documentos emitidos pela própria empresa.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

Quando se adquire mercadoria de um não-emitente (pessoa física, por exemplo) ou quando ocorre uma devolução de venda com a própria nota de venda existe a necessidade de gerar uma nota própria a partir do recebimento. Atualmente isso só é possível pelo Recebimento Fiscal. Para permitir que isso seja feito também a partir do Recebimento Físico serão necessárias algumas implementações:

Esquema de Criação e Atualização dos Documentos Físico e Fiscal

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

Opcional

Protótipo de Tela

 Apresentados no Fluxo de Processo

Opcional

Fluxo do Processo

1 - boin090.m15 - Retirar consistência sobre natureza de operação

Atualmente quando se tenta atualizar no recebimento fiscal um documento físico utilizando uma natureza que gere nota no faturamento é disparada uma consistência que impede que se continue o processo. Alterar o programa boin090.m15 retirando a crítica abaixo:

IF  RETURN-VALUE = "OK":U THEN DO:

        IF  natur-oper.imp-nota = YES THEN DO:

            {method/svc/errors/inserr.i

                           &ErrorNumber="27136"

                           &ErrorType="EMS":U

                           &ErrorSubType="ERROR":U }

            RETURN "NOK":U.

        END.

2 - Impedir Alteração do Número Durante a Digitação

Não é necessária qualquer implementação, apenas para documentar análise.

A boin090.m21 faz a troca do número do documento durante a digitação quando a natureza gera nota no faturamento. Quando se estiver atualizando documento físico no fiscal isto não deve ocorrer, mas já existe uma condição que impede que isso ocorra, logo não será necessária qualquer intervenção neste objeto.

3 - re1005c - Alterar Número do Documento Físico

O programa re1005c atribui o novo número gerado quando a nota é gerada no faturamento.  Ele percorre todas as tabelas onde o número provisório foi gravado e substitui pelo novo.

Incluir neste programa novo trecho de código que atribua o novo número de nota às seguintes tabelas:

doc-fisico

it-doc-fisico

4 - re2701 - Incluir Número Original Documento na Consulta de Documentos Físicos

Incluir um novo campo na Consulta Documentos Recebimento Físico para mostrar o número original do documento (doc-fisico.cod-docto-orig)

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.