SARA01-259 - Produtização SARA - Faturamento - Cálculo de Entreposto com base no saldo documental

Características do Requisito

Linha de Produto:	SARA
Segmento:	Logística
Módulo:	Faturamento
Rotina:	Cálculo de DA/CDA
Cadastros Iniciais:	Entrada de um lote no estoque, proveniente de uma importação Passo 1) [Módulo Portaria] – Criar CESV de descarga Passo 2) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de entrada Passo 3) [Módulo Expedição] – Cadastrar o documento de entrada – regime Comum Importação Passo 4) [Módulo Expedição] – Gerar OS de descarga Passo 5) [Módulo Operacional] – Executar a OS, localizar lote, fechar lote e fechar OS Passo 6) [Módulo Portaria] – Efetuar a pesagem de saída Passo 7) [Módulo Portaria] – Fechar a CESV Registrar a Declaração de Admissão Passo 8) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar a declaração de Admissão – DA, Gerar OS de Conferência de DA Passo 9) [Módulo Operacional] – Executar OS de Conferência de DA Passo 10) [Módulo Aduaneiro] – Admissão de DA Desconsolidar o lote Passo 11) [Módulo Operacional] – Efetuar a desconsolidação de lote Registrar uma Declaração de Importação Passo 12) [Módulo Aduaneiro] – Cadastrar uma DI e efetuar a liberação aduaneira
Parâmetro(s):	UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO = Identifica se, no cálculo do saldo de entreposto o sistema irá considerar o saldo documental ou o saldo físico para determinar o custo do saldo em armazém.
Ponto de Entrada:	Não Há.
Chamados Relacionados	Não Há.
Requisito (ISSUE):	LOGSARA01-259
País(es):	Brasil
Banco(s) de Dados:	SQLServer
Tabelas Utilizadas:
Sistema(s) Operacional(is):	Windows

Descrição

No Módulo Faturamento > Cálculo > Cálculo de DA/CDA – Saldo, é possível efetuar o faturamento dos saldos de entreposto aduaneiro.

Se o parâmetro “UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO” for igual a “S”, então fica visível na tela o botão “Doc.Saldo”, que permite consultar informações relativas ao saldo documental da DA/CDA.

Por definição, para todo processo de entreposto, no momento do faturamento o sistema calcula o custo do saldo em Armazém, conforme o saldo físico.

Como base para o cálculo desse custo do saldo em armazém, o sistema utiliza o “Valor CIF em reais” da quantidade física em estoque da mercadoria.

Ativando o parâmetro “UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO”, se uma DI tiver sido registrada no sistema sinalizando saída de mercadoria, mesmo que essa DI ainda não tenha sido carregada (baixa do saldo em estoque) o sistema irá efetuar o cálculo da armazenagem sobre o “Valor CIF em reais” da quantidade documental em estoque, ou seja, desconsiderando os volumes já regularizados (ex.: DI), mesmo que estes ainda estejam no estoque físico.

Procedimento para Implantação

Já existe no produto padrão

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Parametrização necessária para funcionamento (Módulo Sistema > Cadastro > Parâmetros)

“UTILIZA_BAIXA_DI_SALDO_ENTREPOSTO” ativo (igual a ‘S’)

Procedimento para Utilização

Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

1. No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

2. Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

3. Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

4. Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

6. Confira os dados e confirme.