Geração de NDF (Nota de Débito Fornecedor) pelo módulo de Faturamento

Produto:

Microsiga Protheus®

Ambiente:

Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Procedimento para geração de NDF pelo módulo de faturamento

Passo a passo:

PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO


1 - Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Obs.: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.


2 - A NF de Entrada gera título de Tipo "NF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar (FINA750)";



3 - Incluir Pedido de Venda de Devolução relacionando à NF de Entrada, ele deverá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Entrada;



4 - Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída);


5 - A NF de Saída gera título de Tipo "NDF" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções Contas a Pagar (FINA750)";



6 - Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF:
Outras Ações > Compensação > Selecionar > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK


  • MV_CMPDEVC: Indica se serão compensados automaticamente os títulos de NDF - Devolução de Compra;


Natureza na devolução para o Fornecedor:

Na Compensação do título, o campo A2_NATUREZ deve ser preenchido no Cadastro do Fornecedor, caso não esteja é necessário alterar a NDF, e preencher o campo E2_NATUREZ manualmente.

O Sistema não carregará a informação no campo E2_NATUREZ, pois é possível devolver várias notas de Entrada  em uma só nota de saída, e cada uma dessas notas devolvidas poderá ter naturezas diferentes, por esta razão é fixa a busca através da natureza do Cadastro do Fornecedor.

Caso necessite realizar a customização do comportamento padrão, ela é possível através do ponto de entrada M460FIM - Chamado após a gravação da NF de Saída

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