Romaneio de Saída para Transferência entre Filiais

Características do Requisito

Descrição

Foi implementada na rotina de Romaneio de Entrada no módulo de Unidade de Beneficiamento de Algodão a possibilidade de se efetuar a transferências de fardões entre filiais/unidades beneficiadoras. Dessa forma, considerando que a partir desse momento a rotina não trata apenas de processos de recebimento, esta passa a se chamar Romaneio de Fardão.

Para a diferenciação entre os romaneios de recebimento e os de saída/transferência, foi incluso o campo tipo movimento, que indica marca entrada para recebimento de fardão e saída para transferência/saída de fardões para beneficiamento em outra unidade/filial.

A inclusão de romaneio para recebimento de fardões continua sendo acessada pela função Incluir, o campo indicador do tipo de movimento será preenchido automaticamente e desabilitado. Para essa funcionalidade, também foi incluído o campo romaneio origem, onde pode-se buscar no sistema um romaneio de saída/transferência, já encerrado para que seja feita busca das informações de produtor, fazenda, placa, local e fardões relacionados, no caso de se tratar de entrada de fardões transferidos de outra unidade.

Para a inclusão de um romaneio de saída/transferência, foi disponibilizada uma função no menu Ações Relacionadas com o nome de Transferência:

A interface da inclusão de romaneio de saída/transferência é bastante similar a de entrada, no entanto, na parte referente ao relacionamento dos fardões é validado para que seja possível apenas selecionar fardões com que estejam relacionados a romaneios, mas, ainda não beneficiados.

É importante salientar que, assim como  para a movimentação de recebimento, os movimentos de saída são efetuados ao se acionar a função Encerrar (Ações Relacionadas). Porém, antes de se encerrar o romaneio de saída, é importante acionar a tecla F12.

Neste tela é indicado o tipo da transferência (Interna ou Fiscal) e no caso de transferência fiscal, deve ser informada também a TES que deve ser usada para a movimentação.

Importante

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

Antes de executar o compatibilizador U_UPDUBA06 é imprescindível:

• Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  11).
• Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
• Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
• Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
• O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite U_UPDUBA06 no campo Programa Inicial. 
2. Clique em OK para continuar.
3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado.
4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
   1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
   2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
   3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
   4. Clique em OK para encerrar o processamento.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina U_UPDUBA06.
   
   

Atualizações do Compatibilizador

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12)

1. Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

4.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela DXM - Romaneio de Fardão:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

5.  Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa DXM:

5.  Criação de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa DXMORI:

5.  Alteração de Consulta Padrão no arquivo SXB – Consulta Padrão:

• Pesquisa DXLROM:

6.  Criação ou Alteração de Índices no arquivo SIX – Índices:

Procedimento para Utilização

• Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações:
• Localização da rotina no menu;
• Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
• Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação.

Exemplo:

       1.            No Plano de Saúde (SIGAPLS), acesse Atualizações / Produto Saúde / Produto Saúde (PLSA800).

O sistema apresenta a janela de produtos cadastrados.

       2.            Posicione o cursor em um produto e clique em Alterar.

       3.            Na pasta Cobertura/Carências selecione a subpasta Tipo de Prestador.

       4.            Dê duplo clique no campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

O sistema apresenta a janela Tipo de Prestador – Coparticipação – Alterar.

       5.            Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento do novo campo:

                      Som. p/Compra (BCW_SOMCOM): selecione Sim para indicar se a coparticipação cadastrada será válida somente para efeito de compra de procedimentos ou Não, caso contrário.

       6.            Confira os dados e confirme.