Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 Extrator SPED Fiscal - TAF - Fase IV

Especificação

Produto

TOTVS 12

Módulo

Obrigações Fiscais - MOF

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

MANFIS01

IRM1

MANFIS01-1109

Requisito1

 

Subtarefa1

 

Chamado2

 

País

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

OF1001

[Alteração]

Obrigações Fiscais - Extrator Datasul TAF

-

 

 

Objetivo 

Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) . 

Nesta fase serão extraídos os registros descritos abaixo:

Registro
Descrição

T020AB 
T020AD
T020AE
T021AB
T021AD
T020
T020AA
T020AB
T020AC
T020AD
T020AE

Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação - E112
Valores Declaratórios - E115
Obrigações à Recolher - E116
Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação - E230
Obrigações à Recolher - E250
Sub-Apuração do ICMS - 1900/1910/1920
Ajustes da Sub-Apuração do ICMS - 1921
Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação - 1922
Identificação dos Documentos Fiscais - 1923
Valores Declaratórios - 1925
Obrigações à Recolher - 1926

Mapa Mental

Definição da Regra de Negócio

 

Desenvolver no programa de extração e integração com o TAF (OF1001) os registros referentes à Apuração do ICMS, Sub-Apuração do ICMS e ICMS ST.

 

Registro T020AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação - E112

Este registro será gerado com base nas informações cadastradas no programa OF0313 - Aba "Valores" Botão "Inf Adicionais".

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T020AB"
2COD_DACódigo do modelo do documento de arrecadação :
0 - documento estadual de arrecadação
1 – GNRE		Fixo "0"
3NUM_DANúmero do documento de arrecadação estadual, se houverdwf-apurac-impto-arrecadac.cod-docto-arrecadac
4NUM_PROCNúmero do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houverdwf-apurac-impto-arrecadac.cod-proces
5IND_PROCIndicador da origem do processo:
0- Sefaz;
1- Justiça Federal;
2- Justiça Estadual;
9- Outros		dwf-apurac-impto-arrecadac.idi-orig-proces
6TXT_COMPLDescrição complementardwf-apurac-impto-arrecadac.cod-obs-fisc


Registro T020AD - Valores Declaratórios - E115

Este registro será gerado com base nas informações importadas via rotina Importador Genérico (LF0214/OF0303) para a tabela DWF-APURAC-IMPTO-ADC.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T020AD"
2COD_INF_ADIC

Código da informação adicional conforme tabela a ser definida
pela SEFAZ, conforme tabela definida no item 5.2 do SPED Fiscal.

dwf-apurac-impto-inform-adc.cod-inf-adic
3VL_INF_ADICValor referente à informação adicionaldwf-apurac-impto-inform-adc.val-inform-adic
4DESCR_COMPL_AJDescrição complementar do ajuste(dwf-apurac-impto-inform-adc.cod-livre-1,1,255)


Registro T020AE - Obrigações à Recolher - E116

Este registro será gerado com base nas informações cadastradas no programa OF0313 - Aba Recolhimento.

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T020AE"
2COD_ORCódigo da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4 do layout do SPED Fiscal.dwf-apurac-impto-recolh.cod-ajust
3VL_ORValor da obrigação a recolher dwf-apurac-impto-recolh.val-ajust-apurac
4DT_VCTOData de vencimento da obrigaçãodwf-apurac-impto-recolh.dat-vencto
5COD_RECCódigo de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação, conforme legislação estadual,dwf-apurac-impto-recolh.cod-receita 
6NUM_PROCNúmero do processo ou auto de infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver.dwf-apurac-impto-recolh.cod-proces
7IND_PROCIndicador da origem do processo:
0- SEFAZ;
1- Justiça Federal;
2- Justiça Estadual;
9- Outros		dwf-apurac-impto-recolh.idi-orig-proces
8TXT_COMPLDescrição complementar das obrigações a recolher.dwf-apurac-impto-recolh.dsl-ajust-apurac
9MES_REFInforme o mês de referência no formato “mmaaaa”MONTH(dwf-apurac-impto-recolh.dat-apurac-inicial-impto)


Registro T021AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação - E230

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T021AB"
2COD_DACódigo do modelo do documento de arrecadação :
0 - documento estadual de arrecadação
1 – GNRE		Fixo "0"
3NUM_DANúmero do documento de arrecadação estadual, se houverdwf-apurac-impto-arrecadac.cod-docto-arrecadac
4NUM_PROCNúmero do processo ao qual o ajuste está vinculado, se houverdwf-apurac-impto-arrecadac.cod-proces
5IND_PROCIndicador da origem do processo:
0- Sefaz;
1- Justiça Federal;
2- Justiça Estadual;
9- Outros		dwf-apurac-impto-arrecadac.idi-orig-proces

6TXT_COMPLDescrição complementar 


T021AD - Obrigações à Recolher - E250

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


T020 - Sub-Apuração do ICMS - 1900/1910/1920

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


T020AA - Ajustes da Sub-Apuração do ICMS - 1921

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
    
    
    
    
    


T020AB - Processos Referenciados ou Documentos de Arrecadação - 1922

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


T020AC - Identificação dos Documentos Fiscais - 1923

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


T020AD - Valores Declaratórios - 1925

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    


T020AE - Obrigações à Recolher - 1926

 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

 

 

 

 

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.