LOGSARA01-262 - Produtização SARA - Faturamento - Cálculo de Atracação e Arrendamento

Características do Requisito

Linha de Produto:

SARA

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

Faturamento

Rotina:

  1. Faturamento de Arrendamento
  2. Faturamento de Atracação

Cadastros Iniciais:

Não há.

Parâmetro(s):

Para o faturamento de atracação:

“UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO”: Identifica se unidade utiliza geração de OS Interna para movimentação de operador portuário.

Ponto de Entrada:

Não se aplica

Chamados Relacionados

Não se aplica

Requisito (ISSUE): LOGSARA01-262

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

SQLServer

Tabelas Utilizadas:

tab_acumulo_fat_atracacao, tab_arrendamento

Sistema(s) Operacional(is):

Windows

Descrição

FATURAMENTO DE ARRENDAMENTO

No Módulo Faturamento, no menu Cadastro > Arrendamentos, é possível cadastrar as concessões de arrendamentos.

Detalhamento dos campos da tela

 •Recinto: Código do cliente arrendatário.

•Cancelado: Indica se o arrendamento está ou não cancelado.
•Referência: Código que será utilizado para distinguir os diferentes contratos de arrendamento para um mesmo cliente.

NOTA: Cada contrato tem uma negociação específica detalhada nas "Opções de Tarifa". O que irá relacionar o Arrendamento com uma determinada opção de tarifa é a referência, fazendo com que o sistema utilize a opção de tarifa correta para o contrato de arrendamento no cálculo do faturamento.

•Período: Datas inicial e final que estabelecerão o período para o cálculo.
•Data próximo período: Data de início do próximo período de cálculo.

 

Uma vez cadastradas as concessões, ao término do período, no Módulo Faturamento, menu Cálculo > Arrendamento, é possível faturar as concessões cadastradas.

•Os registros podem ser filtrados por período e cliente, e, após o cálculo, pode ser emitido o demonstrativo de faturamento de arrendamento.


 

 

Procedimento para Implantação

Já existe no produto padrão.

 

Procedimento para Configuração 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS 

 Parametrização necessária para funcionamento do Faturamento de Atracação (Módulo Sistema / Cadastro / Parâmetros):

 UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO= ’S’

 

Procedimento para Utilização

 FATURAMENTO DE ARRENDAMENTO

       1.  No Módulo Faturamento, no menu Cadastro > Arrendamentos, cadastre as concessões de arrendamentos para os clientes arrendatários.

       2.  No Módulo Faturamento, no menu Cálculo > Arrendamento, efetue um cálculo do faturamento para o cliente arrendatário, emitindo o demonstrativo de cálculo.

       

FATURAMENTO DE ATRACAÇÃO

  1.  Habilite o parâmetro “UTILIZAR_OS_INTERNA_MOV_OPERADOR_PORTUARIO”, para liberar o item “Movimentação operador portuário (Navio)” entre os tipos de OS no módulo OS Interna.
  2.  No Módulo Marítimo, cadastre uma viagem para um navio.
  3. No Módulo Marítimo, com a viagem criada, cadastre uma programação marítima. Edite a programação criada, alterando seus eventos até ser gerada a CESV Marítima.
    A CESV é necessária para a geração da OS Operação Marítima no módulo OS Interna.
  4. No Módulo OS Interna, selecione o Tipo de OS “Movimentação operador portuário (Navio)”. Insira a CESV gerada no módulo marítimo e clique em pesquisar. Insira observações se necessário. Clique em “Gerar e Enviar OS” para a geração da OS Operação Marítima.
  5. No Módulo OS Operacional, na tela de cadastro de Serviços/Recursos, cadastre os serviços/recursos que poderão ser executados em uma OS Operação Marítima. Necessário que o serviço/recurso possua o campo “Tipo operação” igual a O. Especial (Sobre-Rodas). 
  6. No Módulo Operacional, na tela de OS’s Pendentes, consulte a OS gerada, que é do tipo “Movimentação Operador”, execute-a e encerre-a.
  7. No Módulo Marítimo, na tela de Programação, prossiga editando a programação criada, alterando seus eventos até ser disponibilizado para faturamento.
  8. No Módulo Faturamento, no menu Cálculo > Atracação, efetue o cálculo de atracação para o navio/viagem, emitindo o demonstrativo de cálculo.