Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Datasul

Módulo

Obrigações Fiscais

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

MANFIS01

IRM1

MANFIS01-1109

Requisito1

 

Subtarefa1

 

Chamado2

 

País

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

OF1001

[Alteração]

Obrigações Fiscais - Extrator TAF

-

Objetivo

Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) . 

Nesta fase serão extraídos os registros descritos abaixo:

 

RegistroDescrição
T022Apuração do IPI - E500/E520
T022AAAjustes da Apuração do IPI - E530
T022ABDetalhamento do IPI por CFOP - E510
T066Informações de Exportação - Complemento do Documento - 1100
T066AAInformações de Exportação - Itens dos Documentos de Exportação - 1105
T066ABInformações de Exportação - Exportações Indiretas - Mercadorias de Terceiros - 1110
T012Documentos Fiscais com AIDF - 1700
T012AADocumentos Fiscais Cancelados/Inutilizados - 1710

Mapa Mental

Mapa Mental

Definição da Regra de Negócio

 

Registro T022 - Apuração do IPI - E500

Este registro será gerado conforme notas fiscais que possuem o tributo de IPI e integradas no módulo de Obrigações Fiscais OF (OF0305/OF0311) no período e valores lançados no programa OF0313 (Manutenção da Apuração do Imposto). 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T022"
2IND_APURIndicador de período de apuração do IPI:
0 - Mensal;
1 - Decendial		Fixo "0" Mensal
3DT_INIData inicial a que a apuração se refereData Início da Apuração (apur-imposto.dt-apur-ini)
4DT_FINData final a que a apuração se refereData Fim da Apuração (apur-imposto.dt-apur-fim)
5VL_SD_ANT_IPISaldo credor do IPI transferido do período anteriorValor para o Código do Lançamento = "007" (imp-valor.vl-lancamento)
6VL_DEB_IPIValor total dos débitos por "Saídas com débito do imposto"Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "5", "6" e "7" (it-doc-fisc.vl-ipi-it)
7VL_CRED_IPIValor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto"Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "1", "2" e "3" (it-doc-fisc.vl-ipi-it)
8VL_OD_IPIValor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos de crédito)Valor para o Código do Lançamento = "012" (imp-valor.vl-lancamento)
9VL_OC_IPIValor de "Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de débitos)Valor para o Código do Lançamento = "005" (imp-valor.vl-lancamento)
10VL_SC_IPIValor do saldo credor do IPI a transportar para o período seguinteSE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) < 0 ENTAO
VL_SC_IPI = (-1 RESULTADO)
11VL_SD_IPIValor do saldo devedor do IPI a recolherSE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) > 0 ENTAO
VL_SD_IPI = RESULTADO


 


 

 

 

 

 

 

 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.