Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Datasul

Módulo

Obrigações Fiscais

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

MANFIS01

IRM1

MANFIS01-1109

Requisito1

 

Subtarefa1

 

Chamado2

 

País

(X) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

 

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

Regras de Negócio

OF1001

[Alteração]

Obrigações Fiscais - Extrator TAF

-

Objetivo

Realizar a extração das informações do produto Datasul EMS 2 para o TAF (TOTVS Automação Fiscal) utilizando o layout de integração (01. Layout Único Atual) . 

Nesta fase serão extraídos os registros descritos abaixo:

 

RegistroDescrição
T022Apuração do IPI - E500/E520
T022AAAjustes da Apuração do IPI - E530
T022ABDetalhamento do IPI por CFOP - E510
T066Informações de Exportação - Complemento do Documento - 1100
T066AAInformações de Exportação - Itens dos Documentos de Exportação - 1105
T066ABInformações de Exportação - Exportações Indiretas - Mercadorias de Terceiros - 1110
T012Documentos Fiscais com AIDF - 1700
T012AADocumentos Fiscais Cancelados/Inutilizados - 1710

Mapa Mental

Mapa Mental

Definição da Regra de Negócio

 

Registro T022 - Apuração do IPI - E500

Este registro será gerado conforme notas fiscais que possuem o tributo de IPI e integradas no módulo de Obrigações Fiscais OF (OF0305/OF0311) no período e valores lançados no programa OF0313 (Manutenção da Apuração do Imposto). 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T022"
2IND_APURIndicador de período de apuração do IPI:
0 - Mensal;
1 - Decendial		Fixo "0" Mensal
3DT_INIData inicial a que a apuração se refereData Início da Apuração (apur-imposto.dt-apur-ini)
4DT_FINData final a que a apuração se refereData Fim da Apuração (apur-imposto.dt-apur-fim)
5VL_SD_ANT_IPISaldo credor do IPI transferido do período anteriorValor para o Código do Lançamento = "007" (imp-valor.vl-lancamento)
6VL_DEB_IPIValor total dos débitos por "Saídas com débito do imposto"Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "5", "6" e "7" (it-doc-fisc.vl-ipi-it)
7VL_CRED_IPIValor total dos créditos por "Entradas e aquisições com crédito do imposto"Valor do IPI das Notas Fiscais com CFOP iniciado em "1", "2" e "3" (it-doc-fisc.vl-ipi-it)
8VL_OD_IPIValor de "Outros débitos" do IPI (inclusive estornos de crédito)Valor para o Código do Lançamento = "012" (imp-valor.vl-lancamento)
9VL_OC_IPIValor de "Outros créditos" do IPI (inclusive estornos de débitos)Valor para o Código do Lançamento = "005" (imp-valor.vl-lancamento)
10VL_SC_IPIValor do saldo credor do IPI a transportar para o período seguinteSE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) < 0 ENTAO
VL_SC_IPI = (-1 RESULTADO)
11VL_SD_IPIValor do saldo devedor do IPI a recolherSE RESULTADO(VL_DEB_IPI + VL_OD_IPI) -(VL_SD_ANT_IPI + VL_CRED_IPI + VL_OC_IPI) > 0 ENTAO
VL_SD_IPI = RESULTADO

 

Registro T022AA - Ajustes da Apuração do IPI - E530

Este registro será gerado com base nos ajustes lançados para o tributo do IPI no programa OF0313 - Aba "Valores".

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T020AA"
2COD_AJ_APUR

Código do ajuste da apuração e dedução, conforme a
Tabela indicada no item 4.5.4 do layout do SPED Fiscal.

Código do Ajuste (imp-valor.char-1,11,20) OU (imp-valor.char-1,1,10)
3DESCR_COMPL_AJDescrição complementar do ajuste da apuração.Descrição (imp-valor.descricao)
4VL_AJ_APURValor do ajuste da apuraçãoimp-valor.vl-lancamento
5IND_AJIndicador do tipo de ajuste:
0- Ajuste a débito;
1- Ajuste a crédito		SE imp-valor.cod-lanc = "004" OU "005" ENTAO IND_AJ = 1
SE imp-valor.cod-lanc = "010" OU "011" OU "012" ENTAO IND_AJ = 0
6IND_DOCIndicador da origem do documento vinculado ao ajuste:
0 - Processo Judicial;
1 - Processo Administrativo;
2 - PER/DCOMP;
9 – Outros.		SE imp-valor.cod-lanc = "005" IND_AJ = 1

SE imp-valor.cod-lanc = "012" IND_AJ = 0
7NUM_DOC

Número do documento / processo / declaração ao
qual o ajuste está vinculado, se houver

Campo não preenchido.

 

Registro T022AB - Detalhamento do IPI por CFOP - E510

Este registro será gerado com base nas notas fiscais de entradas e saídas integradas em Obrigações Fiscais (OF) que possuem o tributo do IPI. 

SEQCAMPODESCRIÇÃOORIGEM
1REGISTROTipo de registroFixo "T022AB"
2CFOPCódigo Fiscal de Operação e Prestação do agrupamento de itensCFOP (doc-fiscal.cfop)
3CST_IPI

Código da Situação Tributária referente ao IPI,
conforme a Tabela indicada no item 4.3.2.

cod-sit-tributar-ipi (it-nota-fisc)
4VL_CONT_PI

Parcela correspondente ao "Valor Contábil" referente
ao CFOP e ao Cádigo de Tributação do IPI

it-doc-fisc.vl-tot-item
5VL_BC_IPI

Parcela correspondente ao "Valor da Base de Cálculo do IPI" referente
ao CFOP e ao Código de Tributação do IPI, para operacões tributadas

it-doc-fisc.vl-bipi-it
6VL_IPI

Parcela correspondente ao "Valor do IPI" referente ao CFOP e ao
Código de Tributação do IPI, para operações tributadas

it-doc-fisc.vl-ipi-it


Registro T066 - Informações de Exportação - Complemento do Documento - 1100

Registro T066AA - Informações de Exportação - Itens dos Documentos de Exportação - 1105

Registro T066AB - Informações de Exportação - Exportações Indiretas - Mercadorias de Terceiros - 1110

Registro T012 - Documentos Fiscais com AIDF - 1700

Registro T012AA - Documentos Fiscais Cancelados/Inutilizados - 1710


 

 

 

 

 

 

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